目录
一、贵州省黔南州民航事业管理局概况
二、贵州省黔南州民航事业管理局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州民航事业管理局2019年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州民航事业管理局概况
（一）主要职能
1.贯彻落实党和政府关于民航事业的方针政策、遵守和执行国家有关法律和法规。
2.制定全州民航事业发展战略和规划。
3.代表州政府对本地的民航事业实行行业管理。
4.负责全州机场建设的规划建设管理。
5.负责进行航空市场调研，提出航线市场分析报告和对策意见，协调联系航空公司开通州内机场的航线航班。
6.加快通用航空发展，引导支持通用航空企业拓展服务领域。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设3个科室。从预算单位构成看，贵州省黔南州民航事业管理局部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔南州民航事业管理局2019年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州民航事业管理局 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
456.15 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
15.11 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
4.81 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
812.74 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
424.64 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
15.85 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十一、其他支出 |
50 |
540.00 | ||
|
23 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
456.15 |
二十四、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
本年支出合计 |
53 |
1,813.15 |
|
年初结转和结余 |
26 |
1,357.26 |
结余分配 |
54 |
0.00 |
|
27 |
年末结转和结余 |
55 |
0.26 | ||
|
合计 |
28 |
1,813.41 |
合计 |
56 |
1,813.41 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 | |||||||||
|
公开02表 | |||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州民航事业管理局 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
456.15 |
456.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.11 |
15.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
420.38 |
420.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21403 |
民用航空运输 |
420.38 |
420.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140303 |
机关服务 |
157.56 |
157.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140399 |
其他民用航空运输支出 |
262.82 |
262.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.85 |
15.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.85 |
15.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.85 |
15.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
|
表3 支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州民航事业管理局 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1,813.15 |
210.41 |
1,602.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.11 |
15.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
812.74 |
0.00 |
812.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
812.74 |
0.00 |
812.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129901 |
2129901 |
812.74 |
0.00 |
812.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
424.64 |
174.64 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21403 |
民用航空运输 |
424.64 |
174.64 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140303 |
机关服务 |
161.82 |
161.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140399 |
其他民用航空运输支出 |
262.82 |
12.82 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.85 |
15.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.85 |
15.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.85 |
15.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
540.00 |
0.00 |
540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
540.00 |
0.00 |
540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
540.00 |
0.00 |
540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州民航事业管理局 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
456.15 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
15.11 |
15.11 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
4.81 |
4.81 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
812.74 |
812.74 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
424.64 |
424.64 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
15.85 |
15.85 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
540.00 |
540.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
456.15 |
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1,357.26 |
本年支出合计 |
54 |
1,813.15 |
1,813.15 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
1,357.26 |
年末结转和结余 |
55 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
1,813.41 |
合计 |
58 |
1,813.41 |
1,813.41 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
编制单位：贵州省黔南州民航事业管理局 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
1,813.15 |
210.41 |
1,602.74 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.11 |
15.11 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.89 |
13.89 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
13.89 |
13.89 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.22 |
1.22 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.56 |
0.56 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.26 |
0.26 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.40 |
0.40 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.81 |
4.81 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
4.81 |
4.81 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
4.81 |
4.81 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
812.74 |
0.00 |
812.74 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
812.74 |
0.00 |
812.74 | ||
|
2129901 |
2129901 |
812.74 |
0.00 |
812.74 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
424.64 |
174.64 |
250.00 | ||
|
21403 |
民用航空运输 |
424.64 |
174.64 |
250.00 | ||
|
2140303 |
机关服务 |
161.82 |
161.82 |
0.00 | ||
|
2140399 |
其他民用航空运输支出 |
262.82 |
12.82 |
250.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
15.85 |
15.85 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.85 |
15.85 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.85 |
15.85 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
540.00 |
0.00 |
540.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
540.00 |
0.00 |
540.00 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
540.00 |
0.00 |
540.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：贵州省黔南州民航事业管理局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
187.55 |
302 |
商品和服务支出 |
21.87 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
46.80 |
30201 |
办公费 |
2.63 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
7.81 |
30202 |
印刷费 |
0.30 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
55.40 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
37.22 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.12 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.27 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.71 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.24 |
30211 |
差旅费 |
3.28 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
16.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.86 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.99 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.05 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.23 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.99 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.93 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.72 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.08 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.38 |
39906 |
赠与 |
0.00 | |||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
188.54 |
公用经费合计 |
21.87 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州民航事业管理局 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目内容 |
2018年决算数 |
2019年决算数 |
2019年比2018年变动额 |
2019年比2018年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
4.15 |
1.95 |
-2.20 |
-53.05 |
1.今年与去年相比，未有因公出国（境）出国任务；2.本年车辆未发生大修，维修养护费同比减少；3.严控接待规模和费用，厉行节约，降低接待成本。 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
今年与去年相比，未有因公出国（境）出国任务 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3.55 |
1.72 |
-1.82 |
-51.38 |
本年车辆未发生大修，维修养护费同比减少 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.55 |
1.72 |
-1.82 |
-51.38 |
本年车辆未发生大修，维修养护费同比减少 |
|
3.公务接待费 |
0.61 |
0.23 |
-0.38 |
-62.79 |
严控接待规模和费用，厉行节约，降低接待成本 |
|
（1）国内接待费 |
0.61 |
0.23 |
-0.38 |
-62.79 |
严控接待规模和费用，厉行节约，降低接待成本 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
0 |
1 |
1 |
0.00 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
8 |
6 |
-2 |
-25.00 |
严控接待规模和费用，厉行节约，降低接待成本 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
76 |
30 |
-46 |
-60.53 |
严控接待规模和费用，厉行节约，降低接待成本 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州民航事业管理局 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
三、贵州省黔南州民航事业管理局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州民航事业管理局2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州民航事业管理局2019年度收支决算总计1,813.41万元，与2018年相比，减少1,018.12万元，降低35.96%。变动的主要原因是：项目收入减少。
（二）贵州省黔南州民航事业管理局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计456.15万元，其中：财政拨款收入456.15万元，占100%。
（三）贵州省黔南州民航事业管理局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1,813.15万元，其中：基本支出210.41万元，占11.6%；项目支出1,602.74万元，占88.4%。
（四）贵州省黔南州民航事业管理局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州民航事业管理局2019年度财政拨款收入决算总计1,813.41万元。与2018年相比，减少1,018.12万元，降低35.96%。变动的主要原因是：项目收入减少。
（五）贵州省黔南州民航事业管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州民航事业管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,813.15万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加622.12万元，增长52.23%。变动的主要原因是：上年结余资金较大，均在本年度支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州民航事业管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出15.11万元，占0.83%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出4.81万元，占0.27%；城乡社区支出科目（类）支出812.74万元，占44.82%；交通运输支出科目（类）支出424.64万元，占23.42%；住房保障支出科目（类）支出15.85万元，占0.87%；其他支出科目（类）支出540万元，占29.78%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州民航事业管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为216.58万元，支出决算为1813.15万元，完成当年预算的837.17%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转项目资金较多较大，均于本年支出。其中：
（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为16.03万元，支出决算为13.89万元，完成当年预算的86.65%。决算数小于预算数的主要原因是：当年根据社保缴纳比例要求，缴费基数减少，缴费金额相应减少。
（2）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数无差异。
（3）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款） 财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.40万元，支出决算为0.26万元，完成当年预算的65%。决算数小于预算数的主要原因是：当年根据社保缴纳比例要求，缴费基数减少，缴费金额相应减少。
（4）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款） 财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数无差异。
（5）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数无差异。
（6）城乡社区支出科目（类）其他城乡社区支出科目（款）2129901科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为812.74万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该支出为预算追加支出，年初预算无安排。
（7）交通运输支出科目（类）民用航空运输科目（款）机关服务科目（项）。当年预算为154.53万元，支出决算为161.82万元，完成当年预算的104.72%。决算数大于预算数的主要原因是：当年在职工资待遇按照有关规定上调、干部提拔任职等增加。
（8）交通运输支出科目（类）民用航空运输科目（款）其他民用航空运输支出科目（项）。当年预算为240.00万元，支出决算为262.82万元，完成当年预算的109.58%。决算数大于预算数的主要原因是：当年收到未列入预算项目经费。
（9）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为15.85万元，支出决算为15.85万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数无差异。
（10）其他支出科目（类）其他支出科目（款）其他支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为540万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该支出为预算追加支出，年初预算无安排。
（六）贵州省黔南州民航事业管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州民航事业管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出210.41万元，其中：人员经费188.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费21.87万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州民航事业管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.95万元，比上年减少2.2万元，降低53.05%，减少原因是：1.今年与去年相比，未有因公出国（境）出国任务；2.本年车辆未发生大修，维修养护费同比减少；3.严控接待规模和费用，厉行节约，降低接待成本。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：今年与去年相比，未有因公出国（境）出国任务；公务用车购置及运行维护费支出1.72万元，占88.43%，比上年减少1.82万元，降低60.77%，减少原因是：本年车辆未发生大修，维修养护费同比减少；公务接待费支出0.23万元，占11.57%，比上年减少0.38万元，降低25.38%，减少原因是：严控接待规模和费用，厉行节约，降低接待成本。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州民航事业管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费1.72万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.72万元。主要用于：车辆所外出的过桥过路费、燃油费、维修费、停车及洗车费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0.23万元。具体是：用于接待上级部门来我单位检查调研指导工作、对接业务的招待用餐费用。
国内公务接待支出0.23万元，主要是：用于接待上级部门来我单位检查调研指导工作、对接业务的招待用餐费用。贵州省黔南州民航事业管理局2019年国内公务接待6批次，30人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州民航事业管理局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔南州民航事业管理局机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，降低0%。
2、政府采购支出情况。
2019年我单位政府采购支出总额2.07万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：公务出行）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
⑴整体支出绩效自评情况
①年初工作任务：努力推动通用机场建设。完成情况：已完成。取得的成绩：1.指导瓮安县完成A2级通用机场咨询设计单位服务采购工作，完成《选址报告》编制等；2.督促三都县完成三都县通用机场建设规划研究，提交研究成果；3.完成独山A1级通用机场选址军方审核意见，指导独山A1级通用机场开展气象观测前期工作。
②年初工作任务：努力培育荔波机场航线。完成情况：已完成。取得的成绩：2019年荔波机场运行航线7条，共保障航班2398架次，旅客吞吐量155182人次，全年航班执行率为80.31%。
③年初工作任务：进一步加强安全监管工作。完成情况：已完成。取得的成绩：企业落实安全主体责任，强化安全风险管控，强化日常监管，降低安全风险，2019年荔波机场共开展检查安全类检查50次，安全培训、演练64次，机场法定自查共检查1244项。全年机场运行平稳，未发生安全生产事故。
⑵项目支出绩效自评情况
①荔波机场2019年上半年日常运营补助资金项目
a.资金使用情况：全年预算数2500000.00元（其中，财政拨款资金2500000.00元，其他资金0元），全年执行数2500000.00元，执行率100%。
b.项目实施情况：2019年旅客吐吞量力争实现10万人次。
c.产生的效益：促进机场旅客吐吞量有序增长，助推当地旅游经济发展。
②2018年贵州省西部大开发重点项目前期工作补助专项中央基建投资预算项目
a.资金使用情况：全年预算数800000.00元（其中，财政拨款资金800000.00元，其他资金0元），全年执行数800000.00元，执行率100%。
b.项目实施情况：1.瓮安县完成A2级通用机场咨询设计单位服务采购工作，完成《选址报告》编制等；2.三都县完成三都县通用机场建设规划研究，提交研究成果
c.产生的效益：本州谋划能力持续提高。
③黔南州航线航班培育补助资金项目a.资金使用情况：全年预算数4600000.00元（其中，财政拨款资金4600000.00元，其他资金0元），全年执行数4600000.00元，执行率100%。
b.项目实施情况：在保证荔波机场改扩建不停航施工的前提下，力争2019年旅客吞吐量突破10万人次。
c.产生的效益：加强航线培育，促进机场旅客吐吞量有序增长，助推当地旅游经济发展。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
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