一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

（一）主要部门职能

1.交通运输业规范性文件；拟订公路、水路、交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施；会同有关部门编制综合交通运输体系规划；参与拟订其他交通运输和物流业发展战略和规划，培育和规范物流市场；负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。

  2.承担道路、水路运输市场监管责任，贯彻落实道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责提出州内公路、水路固定资产投资规模和方向、省和州财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。

  3.指导交通运输业体制改革工作；培育和管理交通运输市场，维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理以及城市客运（城市公共交通和出租车）管理工作；引导交通运输业优化结构和协调发展；指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

 4.负责道路、水路交通运输业管理工作，承担道路运输业、城市客运、路政、水路运输和航道行政管理、行政许可、行政复议、行政裁决等行政执法工作。指导公路、水路交通运输业安全生产、消防安全和应急管理工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息工作。

  5.承担交通战备职责。提出国防交通路网布局建议；拟定国防交通保障计划，组织协调国防运输；承担州内军事行动交通运输保障、组织国防交通队伍保障工作；负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、技术、质量与安全监督管理，组织实施国家重点公路及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。
    7.承担水路交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水路设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、危化品运输、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督；承担渔船检验和监督管理工作。

   8.负责汽车维修市场、汽车驾驶培训机构和驾驶员培训以及汽车综合性能检测的行业管理；推广交通科技新技术及新产品应用，推动行业技术进步、环境保护和节能减排工作。   

9. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（二）部门预算单位构成

我部门由黔南州交通运输局本级、黔南州交通运输综合行政执法支队、黔南州交通建设养护发展中心、黔南州航务发展中心、黔南州道路运输发展中心共五家单位组成。黔南州交通运输局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州交通运输综合行政执法支队、黔南州交通建设养护发展中心、黔南州航务发展中心、黔南州道路运输发展中心四家下属单位全部是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表:

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入38178683.68元，支出38178683.68元，收支平衡；2020年度部门预算收入17871295.39元，支出17871295.39元，比上年增加20307388.29元，同比增加113.63％。其主要原因是:根据国家深化农村公路管养体制改革的要求，本年度增加州级农村公路日常养护经费预算20000000元。

2021年部门收支总体情况说明表

    （二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为38178683.68元，2020年度部门预算收入为17871295.39元，比上年增加20307388.29元，同比增加113.63%.其原因是:一是因为有新增人员，人员经费和公用经费都有所增加 ，人员支出预算较上年增加；二是按照有关规定，增加了交通建设养护中心的政策性配套经费-农村公路日常养护经费20000000元预算在今年的项目经费中，项目经费较上年大幅增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为38178683.68元，2020年度部门预算支出为17871295.39元，比上年增加20307388.29元，同比增长113.63%，其原因是:一是因为有新增人员，人员经费和公用经费都有所增加 ，人员支出预算较上年增加；二是按照有关规定，增加了交通建设养护中心的政策性配套经费-农村公路日常养护经费20000000元预算在今年的项目经费中，项目经费较上年大幅增加。

按功能分类：社会保障预就业支出1112213.04元，占总支出3%；卫生健康支出606663.12元，占总支出1.6%；住房保障支出支出1234279.2元，占总支出3.2%。交通运输支出35225528.32元，占总支出92.2%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出13386699.56元，占总支出35%；商品服务支出23693766.48元，占总支出62%；对个人和家庭补助支出1098217.64元，占总支出3%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出11588365.04元，占总支出的30%；机关商品服务支出23693766.48元，占总支出的62%；对事业单位经常性补助1798334.52元，占总支出的5%；对个人和家庭补助1098217.64元，占总支出的3%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入38178683.68元，支出38178683.68元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入17871295.39元，支出17871295.39元，比上年增加20307388.29元，同比增长113.63%。其原因是:一是因为有新增人员，人员经费和公用经费都有所增加 ，人员支出预算较上年增加；二是按照有关规定，增加了交通建设养护中心的政策性配套经费-农村公路日常养护经费20000000元预算在今年的项目经费中，项目经费较上年大幅增加。

                                                          单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出38178683.68元，其中：2140101行政运行13115528.32元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费1058783.16元；2101101行政单位医疗130618.2元；2101102事业单位医疗299512.32元；2101103公务员医疗补助176532.6元；2082702财政对工伤保险基金补助21175.08元；2082701财政对失业保险基金补助32254.8元；2210201住房公积金补助1234279.2元；2140199其他公路水路运输支出2110000元；2140106公路养护20000000元，2020年度我部门预算一般公共预算支出17871295.39元，比上年增加20307388.29元，同比增长113.63%，其原因是:一是因为有新增人员，人员经费和公用经费都有所增加 ，人员支出预算较上年增加；二是按照有关规定，增加了交通建设养护中心的政策性配套经费-农村公路日常养护经费20000000元预算在今年的项目经费中，项目经费较上年大幅增加。其中：2140101行政运行13115528.32元，比上年增长322230.09元，同比增长2.51%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费1058783.16元，比上年增长33752.52元，同比增长3.29%；2101101行政单位医疗130618.2元，比上年增长12776.52元，同比增长10.84%，2101102事业单位医疗299512.32元，比去年增长935.04元，同比增长0.3%，2101103公务员医疗补助176532.6元，比上年增加11164.2元，同比增长6.8%；2082702财政对工伤保险基金补助21175.08元，比上年增加675.12元，同比增长3.3%；2210201住房公积金补助1234279.22元，比上年增加35754.48元，同比增长2.98%；2140199其他公路水路运输支出2110000元，比上年减少110000元，同比减少5%；2140106公路养护20000000元，是今年新增的政策性配套农村公路日常养护经费。

（六）一般公共预算基本支出情况

    2021年度部门预算基本支出16068683.68元，其中：人员经费支出14484917.2元，公用经费支出1583766.48元。2020年度部门预算基本支出15651295.39元，比上年增长417388.29元，同比增长2.67%，其原因是:2021年有新增人员。其中：人员经费支出14484917.2元，比上年增长368510.89元，同比增长2.61%，公用经费支出1583766.48元，比上年增长48877.4元，同比增长3.18%，其原因是：2021年有新增人员。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门一般公务用车保有量共4辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2021年我部门公用经费共计1583766.48元，其中：办公费250000元，占公用支出15.78%；差旅费110000元，占公用支出6.95%；电费40000元，占公用支出2.53%；公务招待费20000元，占公用支出1.26%；公务用车运行维护费260000元，占公用支出16.42%；会议费25000元，占公用支出1.58%；劳务费25000元，占公用支出1.58%；培训费22000元，占公用支出1.39%；其他交通费20000元，占公用支出1.26%；水费10000元，占公用支出0.63%；维修（护）费30000元，占公用支出1.89%；委托业务费20000元，占公用支出1.26%；物业管理费140000元，占公用支出8.84%；因公因国出国（境）费用10000元，占公用支出0.63%；印刷费10000元，占公用支出0.63%；邮电费40000元，占公用支出2.53%，其他商品服务支出298800元，占公用支出18.87%；工会费154374元，占公用支出9.75%；福利费98592.487元，占公用支出6.23%，2020年公用经费1534889.08元，同上年相比增加了48877.4元，同比增长3.18%。

2.政府采购情况

2021年政府采购预算办公用品采购20000元，政府购买服务416000元。

3.国有资产占有使用情况

2021年本部门单位占有使用国有资产41261421.55元，较上年减少25.52%；因为流动资产较上年发生了较大变化，其中流动资产27216467.48元，占总资产的65.96%，固定资产29650683.38元，占总资产的71.86%（房屋情况：面积8403.79平方米，价值2142.92万元，车辆情况：车辆14辆，价值412.27万元，通用设备，共计561件，价值753.36万元，专用设备：共计30件，价值42.21万元）。

4.预算绩效管理情况

我单位2021年预计完成安全经费、党建经费、“多彩贵州.最美高速”创建、城乡一体化、交通综合执法、整顿客货运市场、脱贫攻坚、船舶检验工作、水上交通安全事故应急救援、通航水域基本信息调查十个项目。

聚焦项目建设，奋力打造交通优质工程；聚焦脱贫攻坚，充分发挥交通扶贫优势；聚焦行业改革，全面激发交通发展活力；聚焦运输服务，优化运输服务配置水平；聚焦行业治理，夯实交通运输发展根基；聚焦管党治党，强化交通发展履职担当。

绩效指标：

①数量指标：深入推进新时代高速公路建设五年决战工作，完成公路水路固定资产投资200亿以上，全面加快推进普通国省道建设建成普通国省干线公路200公里以上，加快推进农村公路大中修工程农村公路40公里，安防工程300公里，危桥改造15座，按时保质完成州委州政府及上级安排的其他工作。

②质量指标：全局各项工作完成良好 。

③时效指标：2021年年底按要求完成各项工作任务。

④成本指标：工资福利支出1338.66万元，商品和服务支出158.38万元，对个人和家庭的补助109.82万元，专项业务费211万元。

⑤经济效益：规范交通运输市场行为，促进行业经济良性发展为社会经济发展提供基础支撑。

⑥社会效益：调动全行业及社会各方面力量，实施一批产业带动大、群众迫切需要的基础设施民生项目。

⑦生态效益：落实道路养护工作，提高全州道路沿途绿化水平，促进全州生态文明建设。

⑧可持续影响：规范交通运输市场行为，落实道路养护工作，提高全州公路使用寿命。

⑨服务对象满意度：交通运输行业对我单位工作满意度100%。

5.项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出中的单位项目有十个，单位项目经费2110000元；

 (1)安全经费。用于加强安全知识宣传，提高应急救援能力，杜绝重大特大事故，减少较大和一般事故，积极开展道路运输应急救援、公路水毁应急抢险、平安工地建设及安全生产应急演练和反恐防暴应急处置演练。项目资金590000元，占预算支出总额的3.2%。

（2）党建经费。用于党建基础资金提到保障，党组织和党的工作覆盖率得到不断提升，党的建设不断加强，党组织负责人、党务工作者、党建工作指导员、党员、入党积极分子等党务人才的教育学习得到保障，党组织的功能作用得到增强。项目资金50000元，占预算支出总额的0.28%。

（3）“多彩贵州.最美高速“创建经费。用于继续提升“多彩贵州•最美高速”品牌影响力，以新时代“多彩贵州•最美高速”创建为核心，大力实施“我爱最美高速•文明伴我行”“文明大道”主题日、志愿服务等公益活动和精神文明创建活动，进一步倡导文明出行、文明旅游、文明如厕、文明执法等社会风尚，完成高速公路建设期间遗留构（建）筑物、废弃物清除和清除后场地的复绿工作。项目资金20000元，占预算支出总额的0.11%。

（4）城乡公交一体化项目经费。推动经济全面发展社会和谐稳定，营造更加安全的交通运输环境；提高全州建制村通客车率、全州乡镇公交化率、全州乡镇客运站覆盖率；建设“城区、城镇、镇村”三位一体化公共交通模，解决农村群众出行难问题，满足人民群众基本出行需求，提高全州建制村通客车率、全州乡镇公交化率、全州乡镇客运站覆盖率；项目资金150000元，占预算支出总额的0.83%。

（5）交通综合执法经费。用于引导交通运输业优化结构和协调发展；指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作，按上级要求配置执法服装和装备，开展执法活动。项目资金650000元，占预算支出总额的3.6%。

（6）整顿客货运市场项目经费。用于参与全州客运运量和运力调查，处理旅客运输投诉、经营纠纷、信访、全州客运站（场）管理工作，处理旅客运输投诉、经营纠纷、信访，权限范围内客运行政许可事项审查服务工作，指导协调国家重点物资、战备物资、抢险救灾物资运输工作，指导道路危险货物运输企业服务工作。项目资金100000元，占预算支出金额的0.6%。

（7）脱贫攻坚专项经费。用于为贯彻落实中央，国务院关于打赢脱贫攻坚的战略部署，进一步聚焦焦点，精准施策，全面提升交通运输行业管理能力和服务品质，建成脱贫攻坚“组组通”公路，全面夺取脱贫攻坚决战之年根本性胜利提供坚强的交通运输服务保障。项目资金50000元，占预算支出金额的0.28%。

  （8）船舶检验工作经费。加强船舶检验督查检查，提高全州船舶安全技术性能，开展商船等州级负责的船舶检验工作，开展船舶检验业务培训，培养船舶检验技术人才推动社会第三方船检机构，推进船舶检验工作专业化、标准化，项目经费200000元，占预算支出金额的1.1%。

    （9）水上交通安全事故应急救援经费。购置一批搜救设施设备，加强日常巡航，初步建立水上搜救体系，项目经费150000元，占预算支出金额的0.83% 。

（10）通航水域基本信息调查经费。全面准确掌握全州通航水域分布、里程、等级和起讫点等基础信息，明确掌握全州水上交通安全监管水域，为水上交通安全监管打下基础，服务全州水路运输事业发展工作，促进水路运输基础设施建 。项目经费150000元，占预算支出金额的0.83%。

6.国有资本经营预算。

本部门无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖  费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。     

（3）城乡公交一体化：是实现城乡交通全网络、全衔接、全畅达的民生工程，也是落实国家城厢化战略的根本保障，它体现了城乡服务均等、资源共享、公平公正、社会事业发展等一体化，并让城乡居民享受同等优质、价廉、方便、快捷的现代化成果及文明服务。

附件1-黔南州交通运输局绩效目标批复表.xlsx

附件2-黔南州交通运输局2021 年部门预算批复表.xls