黔南布依族苗族自治州交通运输局2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局概况
二、贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局概况
（一）主要职能
1.起草交通运输行业规范性文件。拟订公路、水路等交通运输行业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施。会同有关部门编制综合交通运输体系规划，参与拟订其他交通运输和物流行业发展战略和规划，培育和规范物流市场。负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。
2.承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻落实道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责提出州内公路、水路固定资产投资规模和方向，省和州财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。
3.指导交通运输行业体制改革工作。培育和管理交通运输市场，维护道路、水路交通运输行业的平等竞争秩序。指导城乡客运及有关设施规划和管理以及城市客运(城市公共交通和出租车)管理工作。引导交通运输行业优化结构和协调发展;指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。
4.负责道路、水路交通运输行业管理工作。承担道路运输行业、城市客运、路政、水路运输和航道行政处罚、许可、复议、裁决等行政执法工作。指导公路、水路交通运输行业安全生产、消防安全和应急管理工作;组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息工作。
5.承担交通战备职责。提出国防交通路网布局建议，拟定国防交通保障计划，组织协调国防运输；承担州内军事行动交通运输保障、组织国防交通队伍保障工作，负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、技术、质量与安全监督管理，组织实施国家重点公路及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。
7.承担水路交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水路设施检验、通讯导航、水上消防、 救助打捞、危化品运输、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督，承担渔船检验和监督管理工作。
8.负责汽车维修市场、汽车驾驶培训机构和驾驶员培训以及汽车综合性能检测的行业管理。推广交通科技新技术及新产品应用，推动行业技术进步、环境保护和节能减排工作。
9.结合部门职责做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入、提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障，负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
10.承办州委、州政府和省交通运输厅(省交通战备办)交办的其他事项。
11.职责调整。将州人民防空办公室的交通战备职责划入州交通运输局。将州农业农村局的渔船检验和监督管理职责划入州交通运输局。将州交通运输局所属的州公路处、州道路运输管理局、州地方海事局、州交通建设工程质量安全监督处等事业单位承担的有关行政职能收回州交通运输局。
12.职能转变。加快推进综合交通运输体系建设，完善综合运输服务衔接机制。优化交通服务方式，统筹城乡交通运输协调发展。加强交通运输管理，推动交通运输转型升级。强化交通安全生产责任制落实。统筹推进交通运输“放管服”改革和交通运输信用体系建设。
13.有关职责分工。由州交通运输局牵头，会同州发展改革、铁路、民航、邮政等部门建立综合运输体系协作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设8个科室，下属4个单位，包含：黔南州交通运输局本级、黔南州交通运输综合行政执法支队、黔南州交通建设养护发展中心、黔南州航务发展中心、黔南州道路运输发展中心。
从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局部门包括：本级决算、所属黔南州交通运输综合行政执法支队、黔南州交通建设养护发展中心、黔南州航务发展中心、黔南州道路运输发展中心决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局2020年度收支决算总计12,223.18万元，与2019年相比，增加10,351.79万元，增长553.16%。变动的主要原因是：一是预算变动本级追加了州交通运输局道路客货运输驾驶员从业资格考试经费；二是追加了其他结余资金支付州交通运输局《黔南州普通国省道国土空间控制规划》编制经费；三是预算变动追加了其他邮政业务支出；四是预算变动追加了国道G210都匀小围寨（经阳安）到深河桥公路政府性基金（专项债券资金）。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局2020年度收入决算情况说明
本年收入合计12,001.56万元，其中：财政拨款收入12,001.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局2020年度支出决算情况说明
本年支出合计11,837.67万元，其中：基本支出1,763.57万元，占14.9%；项目支出10,074.1万元，占85.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局2020年度财政拨款收入决算总计12,223.18万元。与2019年相比，增加10,351.79万元，增长553.16%。变动的主要原因是：一是预算变动本级追加了州交通运输局道路客货运输驾驶员从业资格考试经费；二是追加了其他结余资金支付州交通运输局《黔南州普通国省道国土空间控制规划》编制经费；三是预算变动追加了其他邮政业务支出；四是预算变动追加了国道G210都匀小围寨（经阳安）到深河桥公路政府性基金（专项债券资金）。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,637.67万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加976.61万元，增长58.79%。变动的主要原因是：一是预算变动本级追加了州交通运输局道路客货运输驾驶员从业资格考试经费；二是追加了其他结余资金支付州交通运输局《黔南州普通国省道国土空间控制规划》编制经费；三是预算变动追加了其他邮政业务支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208科目（社会保障与就业支出)107.77万元万元，占4.09%，210科目（医疗卫生与计划生育支出）58.18万元，占2.21%，214科目（交通运输支出）支出2351.87万元，占89.16%；221科目（住房保障支出）119.85万元，占4.54%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1787.13万元，支出决算为2637.67万元，完成当年预算的147.59%。决算数大于预算数的主要原因是：一是预算变动本级追加了州交通运输局道路客货运输驾驶员从业资格考试经费；二是追加了其他结余资金支付州交通运输局《黔南州普通国省道国土空间控制规划》编制经费；三是预算变动追加了其他邮政业务支出。其中：
（1）30108科目机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为102.5万元，支出决算为102万元，完成当年预算的99.51%。决算数小于预算数的主要原因是：在2020年度人员有变动，有退休、死亡、调出、调入。
（2）30112其他社会保障缴费补助。当年预算为5.26万元，支出决算为5.24万元，完成当年预算的99.62%。决算数小于预算数的主要原因是在2020年度人员有变动，有退休、死亡、调出、调入。
（3）30110职工基本医疗保险缴费补助。当年预算41.64万元，支出决算为41.64万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。
（4）30111公务员医疗补助。当年预算为16.54万元，支出决算为16.54万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（5）2140101交通运输（行政运行）。当年预算为1279.33万元，支出决算为1589.2万元，完成当年预算的124.22%。决算数大于预算数的主要原因是：由于各下属单位项目的实施和机构改革人员调入等，行政运行经费增加。
（6）2140199交通运输支出（其他公路水路运输支出）。当年预算为222万元，支出决算为730.80万元，完成当年预算的329.19%。决算数大于预算数的主要原因是：一是预算变动本级追加了州交通运输局道路客货运输驾驶员从业资格考试经费；二是追加了其他结余资金支付州交通运输局《黔南州普通国省道国土空间控制规划》编制经费；三是预算变动追加了其他邮政业务支出。
（7）其他邮政业支出。当年预算为0万元，支出决算为32.4万元。决算数大于预算数的主要原因是：由于邮政管理局目标考核奖不列入州交通运输局预算。
（8）住房公积金。当年预算为119.85万元，支出决算为109.97万元，完成当年预算的91.76%。决算数小于预算数的主要原因是：由于机构改革等原因，2020年度人员有变动，有退休、死亡、调出、调入。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,763.57万元，其中：人员经费1,604.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、各种保险、住房公积金、离退休费等；公用经费159.13万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.29万元，比上年减少0.77万元，降低4.28%，减少原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施，压缩、取消出国团组，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各项支出有所下降。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：本年度没有出国出差人员；公务用车购置及运行维护费支出16.76万元，占“三公”经费支出总额的96.94%，比上年增加2.4万元，增长16.69%，增加原因是：下属单位合并， 工作量大，多个项目的实施，工作人员出差车辆运行频繁；公务接待费支出0.53万元，占“三公”经费支出总额的3.06%，比上年减少3.17万元，降低85.68%，减少原因是：规范公务接待活动。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费16.76万元。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.76万元。主要用于：主要用于：公务用车保险费、运行油费、修理费、过桥过路费、保养费等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。
3.公务接待费0.53万元。其中国内公务接待支出0.53万元，主要是：交通建设项目规划、设计、评审、报批等工作所涉及的接待工作；交通建设项目建设、技术咨询、交流、论证、检查等涉及的接待工作；交通建设项目筹融资涉及的接待工作；省州相关部门检查、指导、调研等涉及的接待工作。贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局2020年国内公务接待6批次，103人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局2020年政府性基金预算（专项债券资金）财政拨款本年收入9,200万元，本年支出9,200万元。具体支出情况如下：
2147101公路建设财政拨款支出9200万元，主要是用于：第四批2020年新增地方政府专项债券国道G210都匀小围寨（经阳安）至深河桥公路。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2020年贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局机关运行经费支出159.13万元，比2019年增加72.63万元，增长83.96%，变动的主要原因是：一是由于机构改革等原因，有人员变动；二是2019年机关运行经费支出只有局本极，2020年的机关运行经费包括局本级、州交通运输综合行政执法支队、州交通建设养护发展中心、州航务发展中心、州道路运输发展中心五家单位。
2.政府采购支出情况
2020年我单位政府采购支出总额52.60万元，其中：政府采购货物支出52.60万元。政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同52.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小企业合同金额52.6万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占用情况
截至2020年12月31日，我单位共有车辆14辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆（其他用车主要用途是：业务科室出差公路水路检查工作用）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有7个项目，涉及资金155.88万元（其中，州本级资金155.88万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面对各个项目做了自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）其他一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他一般公共服务支出。
（十七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十八）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（十九）财政对生育保险基金的补助：反映反映财政对生育保险基金的支出。
（二十）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇的医疗经费。
（二十一）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十二）其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗卫生方面的支出。
（二十三）其他邮政业支出：反映各级财政部门用于其他邮政业务发展的支出。
（二十四）行政运行：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十五）一般行政事务管理（：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置顶级科目的其他项目支出。
（二十六）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
附件2：黔南州交通运输局2020年度预算支出绩效自评表.rar
附件3：黔南州交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
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