黔南州交通运输局2021年度部门预算绩效自评报告
为深入贯彻《中共贵州省委 贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黔党发〔2019〕29号）以及州委办州政府办关于印发《黔南州预算绩效管理工作实施方案》（黔南委办字〔2020〕59号）的精神，根据《黔南州财政局关于开展2021年州级部门预算绩效自评工作的通知》的要求，现将黔南州交通运输局2021年度部门预算绩效自评报告如下：
一、整体支出绩效自评情况
（一）单位职能概述
1.起草交通运输业规范性文件；拟订公路、水路、交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施；会同有关部门编制综合交通运输体系规划；参与拟订其他交通运输和物流业发展战略和规划，培育和规范物流市场；负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。
2.承担道路、水路运输市场监管责任，贯彻落实道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责提出州内公路、水路固定资产投资规模和方向、省和州财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。
3.指导交通运输业体制改革工作；培育和管理交通运输市场，维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理以及城市客运（城市公共交通和出租车）管理工作；引导交通运输业优化结构和协调发展；指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。
4.负责道路、水路交通运输业管理工作，承担道路运输业、城市客运、路政、水路运输和航道行政管理、行政许可、行政复议、行政裁决等行政执法工作。指导公路、水路交通运输业安全生产、消防安全和应急管理工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息工作。
5.承担交通战备职责。提出国防交通路网布局建议；拟定国防交通保障计划，组织协调国防运输；承担州内军事行动交通运输保障、组织国防交通队伍保障工作；负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、技术、质量与安全监督管理，组织实施国家重点公路及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。
7.承担水路交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水路设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、危化品运输、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督；承担渔船检验和监督管理工作。
8.负责汽车维修市场、汽车驾驶培训机构和驾驶员培训以及汽车综合性能检测的行业管理；推广交通科技新技术及新产品应用，推动行业技术进步、环境保护和节能减排工作。
9.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（二）2021年的年度工作目标完成情况
（1）年度工作任务：完成公路水路固定资产投资100亿元以上。完成情况：全州共完成公路水路固定资产投资135.4亿元，占年度目标（100亿元）的135.4%。取得的成绩：投资总额继续保持全省第一方阵，持续为全州稳投资保增长贡献交通力量。
（2）年度工作任务：全面加快推进普通国省道建设，建成普通国省干线公路200公里以上。完成情况：贵阳至黄平高速州境内已建成（州境内90公里），全州在建国省干线项目10个280公里，现已完成路面27公里，累计建成142公里。取得的成绩：全州交通运输系统抢抓机遇、攻坚克难，奋力推动全州交通基础设施建设。
（3）年度工作任务：加快推进农村公路大中修工程，建成农村公路40公里，安防工程300公里，危桥改造15座。完成情况：全年完成县乡公路路面提升工程1014公里以上，完成危桥改造项目24座，实施村道安防工程46个，处治隐患里程146.19公里。取得的成绩：为接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接提供强有力的交通运输服务保障。未完成原因：安防工程2021年度省下达计划为146公里，与年初计划数有偏差。
（4）年度工作任务：按时保质完成州委州政府及上级安排的其他工作。完成情况：已按时保质保量完成州委州政府及上级安排的其他工作。取得的成绩：在交通运输工作取得成绩、突出亮点的同时完成州委州政府及上级安排的其他工作，为全州发展持续贡献交通力量。
（三）2021年财政经费下达及预算执行情况
1.财政经费下达情况：工资福利支出 1597.7万元，商品和服务支出151.07万元，对个人和家庭的补助219.68万元，专项业务费211万元，项目经费 7027.22万元（其中，州本级安排6307.22万元，上级补助 720万元）。
2.全年预算数1817.86元，全年执行数9206.67元，预算完成率100%。
二、项目支出绩效自评情况
（一）州本级资金安排的项目
1.安全经费项目
（1）资金使用情况：全年预算数59万元（其中，财政拨款资金59万元），全年执行数59万元，执行率100%。
（2）项目实施情况：全年开展应急演练2次，安全生产督查检查4次，安全考核4次，安全暗访4次；安全知识宣传覆盖率达到92%，安全生产督查检查率达到90%；公告安全专项报告已全部完成。
（3）产生的效益：交通安全水平有所提升，对经济发展促进起到作用，安全生产形势持续稳定，满足道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员参与安全考核需求，对交通安全、道路运输产生长效影响。
（4）受益对象（服务对象）满意度：安全知识宣传对象满意度达到95%。
（5）未完成原因：年底工作繁重，人员不足导致未能完成计划任务。
2.城乡公交一体化项目
（1）资金使用情况：全年预算数15万元（其中，财政拨款资金15万），全年执行数15万元，执行率100%。
（2）项目实施情况：开展全州乡镇客运站全覆盖检查22次，降低农村群众出行成本、物流成本工作协调25件；被检查单位整改率达97%，被检查单位被执行率达100%，检查结果反馈率达100%；完成年度计划及文件要求所对应检查。
（3）产生的效益：解决村寨通客运最后一公里问题，落实城乡客运均等化、一体化服务，降低农村群众出行、物流成本，推动精准扶贫，长效保障群众出行方便快捷安全。
（4）受益对象（服务对象）满意度：服务对象满意度达100%。
3.船舶检验工作项目
（1）资金使用情况：全年预算数20万元（其中，财政拨款资金20万元），全年执行数20万元，执行率100%。
（2）项目实施情况：全年开展船舶检查督查15次，开展船舶检验业务培训2次；完成辖区商船检验及船舶检验档案工作提升船舶检验质量，2021年年底前船舶检验率达100%。
（3）产生的效益：初步建立全州商船检验体系，提升船舶检验质量，船舶检验及船舶检验监督管理分离，杜绝自己检验，自己督查。
（4）受益对象（服务对象）满意度：服务对象满意度达99%。
4.党建工作经费项目
（1）资金使用情况：全年预算数5万元（其中，财政拨款资金5万元），全年执行数5万元，执行率100%。
（2）项目实施情况：为5家党支部支付拨付专项扶持经费，按时拨付5家联合合并单位党委的党建工作经费；党的工作覆盖率达100%，开展4次主题宣传活动，按党建工作安排保障党费。
（3）产生的效益：党组织工作覆盖率得到提升，党建工作制度化、规范化、科学化水平有所提高。
（4）受益对象（服务对象）满意度：党组织满意度达到98%。
5.交通综合执法专项经费项目
（1）资金使用情况：全年预算数65万元（其中，财政拨款资金65万元），全年执行数65万元，执行率100%。
（2）项目实施情况：全年开展执法检查、“双随机、一公开”行政检查、重要时段行政检查、专项行政检查23次，确保超限率控制在2%以内，开展运单使用执法检查超过24次、通报12次，使用覆盖率继续保持全省第一方阵；被检查单位整改率达97%，被检查单位违法违规被执行率达100%，检查结果反馈率达100%；按时完成各项工作并及时反馈执法检查结果。
（3）产生的效益：规范交通运输市场行为，促进行业经济良性发展，显著提高群众生命财产安全保障，交通运输秩序良好，出行人员满意度提升，水域环境更清洁；规范交通运输市场行为，促进全州交通事业有序、健康、协调发展。
（4）受益对象（服务对象）满意度：受益群众满意度达到100%。
6.水上交通安全事故应急救援项目
（1）资金使用情况：全年预算数15万元（其中，财政拨款资金15万元），全年执行数15万元，执行率100%。
（2）项目实施情况：全年开展水上交通安全日常巡航30次，完成应急救援物资发放并培训使用。
（3）产生的效益：初步建立全州水上搜救体系，提高水上应急力量的实战能力。
（4）受益对象（服务对象）满意度：服务对象满意度达到99%。
7.通航水域基本信息调查项目
（1）资金使用情况：全年预算数15万元（其中，财政拨款资金15万元），全年执行数15万元，执行率100%。
（2）项目实施情况：全年开展调研9次，工作协调9件；起讫点准确率达99%，航道分布准确率达100%；按照轻重缓急原则，优先完成瓮安、罗甸、荔波、平塘等县市通航水域基本信息调查。
（3）产生的效益：开展通航水域基本信息调查县市明确监管水域，监管工作质量显著提升，群众水上交通出行安全保障水平得到提高。
（4）受益对象（服务对象）满意度：服务对象满意度达到99%。
8.脱贫攻坚专项经费项目
（1）资金使用情况：全年预算数5万元（其中，财政拨款资金5万元），全年执行数5万元，执行率100%。
（2）项目实施情况：驻村点基础设施购置5个，项目工程验收合格率达100%，扶持对象精准率达100%，按工作计划进行资金使用，按工作要求落实措施到户。
（3）产生的效益：贫困户政策知晓率达100%，受益建档贫困户数达110户，组组通公路常态化管养。
（4）受益对象（服务对象）满意度：受益群众满意度达到100%，一般群众满意度达99%。
（5）未完成原因：建档覆盖面未达到要求，还需加大建档力度。
9.新时代“多彩贵州·最美高速”创建项目
（1）资金使用情况：全年预算数2万元（其中，财政拨款资金2万元），全年执行数2万元，执行率100%。
（2）项目实施情况：全年开展检查17次，被检查单位整改率达98%，被检查单位执行率达100%，检查结果反馈率达100%，按照工作要求开展检查并进行检查结果反馈。
（3）产生的效益：检查成效显著提高，出行人员满意度提升，高速公路经营单位服务质量提升，路容路貌明显提升，文明出行水平明显提升，服务区垃圾分类长效实施，高速路沿途绿化水平持续提高。
（4）受益对象（服务对象）满意度：安继续提升“多彩贵州•最美高速”品牌影响力，高速通行服务水平群众满意度达96%。
10.整顿客货运市场项目
（1）资金使用情况：全年预算数10万元（其中，财政拨款资金10万元），全年执行数10万元，执行率100%。
（2）项目实施情况：全年开展检查28次，工作协调39件，被检查单位整改率达100%，检查结果反馈率达100%。
（3）产生的效益：检查成效显著提高，出行人员满意度提升，企业服务质量提升，保障绿色、平价出行、客货运市场稳定发展。
（4）受益对象（服务对象）满意度：被检查企业满意度达到99%，解决投诉、信访、纠纷满意度达99%。
11.农村公路日常养护项目
（1）资金使用情况：全年预算数2000万元（其中，财政拨款资金2000万元），全年执行数2000万元，执行率100%。
（2）项目实施情况：全年开展县道养护3433.462公里，乡道养护3920.307公里，村道养护7488.022公里组道养护8397.6公里；农村公路中等路率达75%及以上。
（3）产生的效益：开展农村公路路面、安防、绿化、边沟等设施及其他日常维护，保持道路整洁美观、排水顺畅、附属设施稳定，营造舒适、良好的行车环境，保障安全通行，提升公路服务水平。
（4）受益对象（服务对象）满意度：通过做好公路日常养护，改善公众出行质量，提高公路服务水平，提升群众满意度。
12.荔波机场公路项目
（1）资金使用情况：全年预算数1707.28万元（其中，财政拨款资金1707.28万元），全年执行数1707.28万元，执行率100%。
（2）项目实施情况：荔波机场公路项目于2003年6月由州发改下达《关于荔波机场公路初步设计的批复》（黔南计基发﹝2003﹞600号），项目于2003年12月开始实施，项目实施时长为5年。该项目位于荔波境，一期工程实施了1425.09米的公路路基工程，二期工程实施了1229.76米的公路工程、1425.09米的路面工程，410米（2座）桥梁工程。项目主管单位是黔南州交通运输局；项目实施单位是广东湛江公路工程大队，该项目已于2008年完工。
（3）产生的效益：荔波机场公路建设，对荔波机场通航起到了重要作用，进一步完善了荔波县路网结构，加强了荔波县城与荔波机场的连接，促进了荔波经济的发展。整体而言，荔波机场公路是荔波机场通航的重要环节，为后续的荔波机场正常运营提供了必要保证。
（4）受益对象（服务对象）满意度：通过荔波机场员工的访谈，从调查结果来看，荔波公路建设都比较到位，项目的公众认知度较高，总体表现良好。
（二）上级资金安排的项目
1.地州建设资金项目
（1）资金使用情况：全年预算数720万元（其中，财政拨款资金720万元），全年执行数720万元，执行率100%。
（2）项目实施情况：全年开展应急演练1次，开展道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核5次，开展安全专项检查5次；工程项目验收合格率90%及以上，安全监管覆盖率90%及以上，平台运行正常率90%及以上，项目按期完成率90%及以上。
（3）产生的效益：对经济发展的促进作用有所提升，基本公共服务水平有所提升，交通安全水平有所提升。
（4）受益对象（服务对象）满意度：改善通行服务水平群众满意度90%及以上。
三、下一步工作打算
（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制
进一步加强单位内部机构各局室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
（二）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训
加强新《政府会计制度》、《预算法》等学习培训，规范预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、及时纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
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