贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局 (本级)2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局（本级）
单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局(本级)单位概况
一、部门职责
1.起草交通运输行业规范性文件。拟订公路、水路等交通运输行业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施。会同有关部门编制综合交通运输体系规划，参与拟订其他交通运输和物流行业发展战略和规划，培育和规范物流市场。负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。
2.承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻落实道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责提出州内公路、水路固定资产投资规模和方向，省和州财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。
3.指导交通运输行业体制改革工作。培育和管理交通运输市场，维护道路、水路交通运输行业的平等竞争秩序。指导城乡客运及有关设施规划和管理以及城市客运(城市公共交通和出租车)管理工作。引导交通运输行业优化结构和协调发展;指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。
4.负责道路、水路交通运输行业管理工作。承担道路运输行业、城市客运、路政、水路运输和航道行政处罚、许可、复议、裁决等行政执法工作。指导公路、水路交通运输行业安全生产、消防安全和应急管理工作;组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息工作。
5.承担交通战备职责。提出国防交通路网布局建议，拟定国防交通保障计划，组织协调国防运输；承担州内军事行动交通运输保障、组织国防交通队伍保障工作，负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、技术、质量与安全监督管理，组织实施国家重点公路及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。
7.承担水路交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水路设施检验、通讯导航、水上消防、 救助打捞、危化品运输、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督，承担渔船检验和监督管理工作。
8.负责汽车维修市场、汽车驾驶培训机构和驾驶员培训以及汽车综合性能检测的行业管理。推广交通科技新技术及新产品应用，推动行业技术进步、环境保护和节能减排工作。
9.结合部门职责做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入、提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障，负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
10.承办州委、州政府和省交通运输厅交办的其他事项。
11.职责调整。将州人民防空办公室的交通战备职责划入州交通运输局。将州农业农村局的渔船检验和监督管理职责划入州交通运输局。将州交通运输局所属的州公路处、州道路运输管理局、州地方海事局、州交通建设工程质量安全监督处等事业单位承担的有关行政职能收回州交通运输局。
12.职能转变。加快推进综合交通运输体系建设，完善综合运输服务衔接机制。优化交通服务方式，统筹城乡交通运输协调发展。加强交通运输管理，推动交通运输转型升级。强化交通安全生产责任制落实。统筹推进交通运输“放管服”改革和交通运输信用体系建设。
13.有关职责分工。由州交通运输局牵头，会同州发展改革、铁路、民航、邮政等部门建立综合运输体系协作
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位内设7个科室，下属4个单位，包含：黔南州交通运输局本级、黔南州交通运输综合行政执法支队、黔南州交通建设养护发展中心、黔南州航务发展中心、黔南州道路运输发展中心。
从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州交通运输局部门包括：本级决算、所属黔南州交通运输综合行政执法支队、黔南州交通建设养护发展中心、黔南州航务发展中心、黔南州道路运输发展中心决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计6763.97万元，与2021年度相比，减少2566.78万元，降低27.51%。主要原因是：本年项目收支在上年基础上减少了其他政府性基金公路建设（国道G210都匀小围寨至深河桥公路）项目资金2530万元，荔波机场公路补助项目资金1707.28万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6647.97万元，其中：财政拨款收入6647.97万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6763.97万元，其中：基本支出2025.56万元，占29.95%；项目支出4738.41万元，占70.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计6763.97万元。与2021年相比，减少2566.78万元，降低27.51%。主要原因是：本年项目收支在上年基础上减少了其他政府性基金公路建设（国道G210都匀小围寨至深河桥公路）项目2530万元，荔波机场公路补助项目1707.28万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出6763.97万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.22万元，增长1.19%。主要原因是：2022年在职人员提标、实施职级与职务并行晋升及增人增资，所以人员经费和公用经费有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208科目（社会保障与就业支出)166.23万元万元，占2.46%，210科目（卫生健康支出）57.02万元，占0.84%，214科目（交通运输支出）支出6288.56万元，占92.97%；221科目（住房保障支出）131.20万元，占1.94%；213（农林水支出）4.96万元，占0.08%；一般公共服务支出116万元，占1.71%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3950.78万元，支出决算为6763.97万元，完成当年预算的171.21%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年在职人员提标、实施职级与职务并行晋升及增人增资；二是增加上级一般转移支付成品油税费改革转移支付项目经费2401万元。
（1）20805科目机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为109.68万元，支出决算为153.55万元，完成当年预算的140.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年在职人员提标、实施职级与职务并行晋升及增人增资。
（2）20827其他社会保障缴费补助。当年预算为6.21万元，支出决算为6.26万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年在职人员提标、实施职级与职务并行晋升及增人增资。
（3）21011行政事业单位基本医疗保险缴费补助。当年预算54.06万元，支出决算为57.02万元，完成当年预算的105.48%，决算数大于预算数的主要原因是2022年在职人员提标、实施职级与职务并行晋升及增人增资。
（4）2101103公务员医疗补助。当年预算为9.50万元，支出决算为10.27万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年在职人员提标、实施职级与职务并行晋升及增人增资。
（5）2140101交通运输（行政运行）。当年预算为1426.88万元，支出决算为1630.28万元，完成当年预算的114.25%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年在职人员提标、实施职级与职务并行晋升及增人增资，行政运行经费增加。
（6）2140199交通运输支出（其他公路水路运输支出）。当年预算为221.97万元，支出决算为2622.41万元，完成当年预算的1181.42%。决算数大于预算数的主要原因是：一是增加上级一般转移支付成品油税费改革转移支付项目资金2401万元。
（7）2140501邮政业（行政运行）支出，当年预算为0元，支出决算为35.87万元，决算数大于预算数的主要原因是：由于州邮政管理局目标考核奖不列入州交通运输局预算。
（8）2140106公路养护支出，当年预算为2000万元，支出决算2000万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。
（9）2210201住房公积金，当年预算数为128.02万元，支出决算为131.20万元，完成当年预算的102.48%。决算数大于预算数的主要原因是2022年在职人员提标、实施职级与职务并行晋升及增人增资。
（10）2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，当年预算数为3.96元，支出决算为4.96万元。决算数大于预算数的主要原因是新增脱贫衔接乡村振兴驻村人员。
（11）2010499其他发展与改革事务支出，当年预算数0元，支出决算为116万元，决算数大于预算数的主要原因是结转2021年省级转贷市县地方政府新增一般债劵惠水至平塘高速公路前期费用到2022年使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2025.56万元，其中：人员经费1865.78万元，主要包括基本工资482.69万元、津贴补贴239.36万元、奖金32.60万元、绩效工资171.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.35万元、职业年金缴费40.20万元、职工基本医疗保险缴费46.75万元、公务员医疗补助缴费19.20万元、其他社会保险6.26万元、住房公积金131.20万元、其他工资福利支出370.51万元、离退休费181.14万元、抚恤金6.42万元、生活补助4.17万元、其他对个人和家庭的补助20.70万元。
公用经费159.79万元，主要包括办公费7.11万元、印刷费0.94万元、水电费16.56万元、邮电费8.26万元、物业管理费22.61万元、维修（护）费1.88万元、会议费0.94万元、培训费0.94万元、公务接待费0.06万元、劳务费1.41万元、差旅费0.94万元、工会经费23.52万元、福利费10.28万元、公务用车运行维护费8.93万元、其他交通费用29.04万元，办公设备购置费1.88万元、其他商品和服务支出24.48万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.99万元，支出决算为32.99万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算32.99万元，比上年减少12.24万元，降低27.07%，减少原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：2022年没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出32.93万元，占“三公”经费支出总额的99.82%，比上年减少11.83万元，降低26.43%，减少原因是：受疫情影响，部分工作未按计划开展，车辆运行维护减少；公务接待费支出0.06万元，占“三公”经费支出总额的0.18%，比上年减少0.41万元，降低87.35%，减少原因是：认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待费用。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。黔南布依族苗族自治州交通运输局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算32.93万元，支出决算32.93万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费32.93万元。主要用于：单位公务车车辆保险费、油费、ETC费，车辆修理费用等。2022年黔南布依族苗族自治州交通运输局单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
（3）公务接待费预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费0.06万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.06万元，主要是用于省、州相关部门检查、指导、调研等涉及的接待工作等。黔南布依族苗族自治州交通运输局2022年国内公务接待2批次，10人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2530万元，降低100.00%。主要原因是：2022年没有其他地方试点项目收益专项债劵收入安排的政府性基金财政拨款支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
无
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：2022年没有国有资本经营预算财政拨款支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
黔南布依族苗族自治州交通运输局(本级)2022年度机关运行经费支出159.79万元，比2021年度增加0.64万元，增长0.40%，主要原因是：有新进公务员，行政运行费用有所增加。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额19.77万元，其中：政府采购货物支出19.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额19.77万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆11辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有9个，涉及资金4738.41万元（其中，州本级资金2337.41万元，上级资金2401万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十四）其他一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他一般公共服务支出。
（十五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十六）财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（十七）财政对工伤保险基金的补助：反映反映财政对工伤保险基金的支出。
（十八）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇的医疗经费。
（十九）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十）其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗卫生方面的支出。
（二十一）其他邮政业支出：反映各级财政部门用于其他邮政业务发展的支出。
（二十二）一般行政事务管理（：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置顶级科目的其他项目支出。
（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
（二十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。
（二十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
（二十六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出：反映其他公路水路运输支出。
（二十七）车辆购置税：是指用于公路等基础设施建设支出：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局(本级)部门决算公开表.xls
黔南州交通运输局2021年州级农村公路日常养护经费绩效评价报告-扫描件.pdf
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