目录
一、部门概括
1、部门主要职能
2、部门预算单位构成
3、部门人员构成
- 预算安排
1、部门收支预算总体情况
2、部门收入总体情况
3、部门支出总体情况
4、“三公”经费预算情况
5、政府性基金预算支出情况
- 其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2.政府采购情况
3.国有资产占有使用情况
4.项目支出安排情况说明
5.预算绩效管理信息
6.部分专有名词解释
黔南布依族苗族自治州教育局(本级)2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
根据《黔南州财政局关于批复州本级2018年部门预算和报送2017年度财政预算执行情况的通知》（黔南财预〔2018〕15号）文件精神，2018年州本级财政预算已报经州十四届人大三次会议审查批准，根据《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（黔党办发〔2016〕22号）和《关于进一步做好州本级预决算公开工作的通知》（黔南财预〔2016〕239号）的要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、部门概况
1、部门主要职能：
（一）主要承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟定全州教育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。
（二）监管全州教育经费的筹措和使用情况，负责全州教育基本信息的统计、分析、发布和信息系统的开放、建设工作；指导并负责全州教育系统财务监督、审计和有关学校、单位党的纪检和行政监察工作。
（三）加强全州基础教育工作的统筹管理。以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平，提高义务教育水平工作。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。
（四）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。
（五）加强民办教育的统筹规划，综合协调和宏观管理，完善和落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学程序，促进民办教育事业健康发展。
（六）承担州人民政府教育督导委员会和州语言文字工作委员会的具体工作。
（七）统筹管理全州中等学历教育的招生考试工作，制定各类中等学校招生计划，负责全州中等学校的学籍、学历管理工作。
（八）规划、指导全州教育系统自然科学、哲学、社会科学研究，协调并指导学校承担科研项目的实施工作和协助高等学校国家、省重点学科建设。
（九）承办州人民政府和省教育厅交办的其他事项。
部门预算单位构成：我单位由行政、参公、事业单位构成，其中：行政机构内设科室有：办公室、政治处、监察室、计财科、基教科、职成科、师训科、督导室、法规科；参公单位：黔南州招生考试管理中心；事业单位：教育科学研究所、电教馆、教学仪器站、基础教育质量监测中心、学生资助管理中心。
3、部门人员构成： 单位：人
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
行政单位 |
31 |
56 |
26 |
0 |
30 |
|
参公单位 |
11 |
9 |
9 |
0 |
0 |
|
事业单位 |
36 |
48 |
0 |
31 |
17 |
|
合计 |
78 |
113 |
35 |
31 |
47 |
三、预算安排
2018年部门预算公开共含7张报表。
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年度我部门预算收入154,217,179元，支出154,217,179元，收支平衡。2017年度部门预算收入111,350,477元，支出111,350,477元，比上年增加42,866,702元，同比增长38.50%。其原因是：1.在职人员转退休及退休人员自然减员，使人员经费预算减少；2.定额公用经费比上年减少预算34,000元，行政工会经费、福利费、特需费共计增加46,673元，本年将行政公务交通补贴预算378,000元列入公用经费中；3.政策性项目经费预算增加40,500,000元。
2018年部门收支总体情况说明表
公开单位: 黔南州教育局 单位:元
|
|
收入 |
支出 |
| ||||||
|
项目内容 |
2017年 |
2018年 |
增加 |
增长（%） |
2017年 |
2018年 |
增加 |
增长（%） |
变动原因 |
|
合计 |
111,350,477.00 |
154,217,179.00 |
4,286.67.00 |
38.50 |
111,350,477.00 |
154,217,179.00 |
4,286.67.00 |
38.50 |
|
|
人员经费 |
11,864,619.00
|
11,632，985.00 |
-231,634.00 |
-1.95 |
11,864,619.00
|
11,632，985.00 |
-231,634.00 |
-1.95 |
在职人员转退休及退休人员自然减员，使人员经费预算减少 |
|
公用经费 |
1,093,521.00 |
1,484,194.00 |
390,673.00 |
35.73 |
1,093,521.00 |
1,484,194.00 |
390,673.00 |
35.73 |
定额公用经费减少，行政工会经费、福利费等增加，公务交通补贴378,000元列入公用经费中 |
|
项目经费 |
100,600,000.00 |
141,100,000.00 |
4,050.00 |
40.26 |
100,600,000.00 |
141,100,000.00 |
4,050.00 |
40.26 |
政策性项目经费预算增加 |
|
其他 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无 |
（二）部门收入总体情况说明
2018年部门预算收入为154,217,179元，2017年部门预算收入为111,350,477元，比上年增加42,866,702元，同比增长38.50%，其原因是：在职人员转退休及新进人员增加使人员经费增加；定额公用经费比上年减少预算34,000元，行政工会经费、福利费、特需费共计增加46,673元，本年将行政公务交通补贴预算378,000元列入公用经费中；政策性项目经费拨款增加。
其中：公共预算财政预算收入154,217,179元，占总收入98.40%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）2,504,888元，占总收入1.6%。
（三）部门支出总体情况说明
2018年我部门预算支出154,217,179元，2017年部门预算支出为111,350,477元，比上年增加42,866,702元，同比增长38.50%，其原因是：在职人员转退休及新进人员增加使人员经费增加；定额公用经费比上年减少预算34,000元，行政工会经费、福利费、特需费共计增加46,673元，本年将行政公务交通补贴预算378,000元列入公用经费中；政策性项目经费支出增加。
1.按功能科目分类：教育151,875,341元，占总支出96.91%；社会保障与就业支出1,097,948元，占总支出0.70%；医疗卫生与计划生育支出308,851元，占总支出0.2%；住房保障支出支出935,039元，占总支出0.6%。
2.按部门预算支出经济分类科目：工资福利性支出10,447,075元，占总支出6.67%；商品和服务支出3,284,194元，占总支出2.10%；对个人和家庭的补助支出140,485,910元，占总支出89.64%。
3.按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出5,778,453元，占总支出3.69%；机关商品和服务支出2,868,194元，占总支出1.83%；对事业单位经营性补助5,084,622元，占总支出3.25%；对个人和家庭的补助140,485,910元，占总支出89.64%。
（四） “三公”经费预算情况
|
2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
|
公开单位：黔南州教育局 单位：元 | |||||
|
项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
280,000.00 |
258,000.00 |
-22,000.00 |
-7.86% |
压缩经费支出 |
|
因公出国（境）费用 |
100,000.00 |
150,000.00 |
50,000.00 |
50% |
计划增加 |
|
公务接待费 |
120,000.00 |
60,000.00 |
-60,000.00 |
-50% |
压缩经费支出 |
|
公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% |
无此项经费安排 |
|
公务用车运行维护费 |
60,000.00 |
48,000.00 |
-12,000.00 |
-20% |
压缩经费支出 |
注：我部门公务用车保有量共3辆。
（五）政府性基金预算支出情况
|
2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
公开单位：黔南州教育局 单位：元 | ||
|
2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0.00 |
0.00 |
无此项经费安排 |
|
0.00 |
0.00 |
无此项经费安排 |
说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。
三、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2018年我部门公用经费共计897000元，按部门经济科目名称（按政府经济科目名称）其中：公务接待费（公务接待费）60000元，占公用经费支出6.69%；因公出国（境）费用（因公出国（境）费用）150000元,占公用经费支出16.72%；公务用车运行维护费（公务用车运行维护费）48000元，占公用经费支出5.35%；差旅费（办公经费）90000元，占公用经费支出10.03%；培训费（培训费）80000元，占公用经费支出8.92%；会议费（会议费）80000元，占公用经费支出8.92%；办公费（办公经费）27500元，占公用经费支出3.07%；物业管理费（办公经费）100000元，占公用经费支出11.15%；水费（办公经费）3500元，占公用经费支出0.39%；电费（办公经费）50000元，占公用经费支出5.57%；印刷费（办公经费）14000元，占公用经费支出1.56%；邮电费（办公经费）4000元，占公用经费支出0.45%；维修(护)费（维修(护)费）60000元，占公用经费支出6.69%；租赁费（办公经费）95000元，占公用经费支出10.59%；咨询费（委托业务费）15000元，占公用经费支出1.67%；劳务费（委托业务费）20000元，占公用经费支出2.23%。
2.政府采购情况
2018年我单位无政府采购。
3．国有资产占有使用情况
|
项 目 |
数量 |
价值（元） | ||
|
|
2017年末数 |
2018年初数 |
2017年末数 |
2018年初数 |
|
资产总额 |
— |
— |
127,020,875.07 |
127,020,875.07 |
|
一、流动资产 |
— |
— |
28,429,226.28 |
28,429,226.28 |
|
二、固定资产 |
— |
— |
8,597,404.79 |
8,597,404.79 |
|
（一）房屋（平方米） |
7,245.00 |
7,245.00 |
1,221,847.71 |
1,221,847.71 |
|
办公用房 |
4,177.00 |
4,177.00 |
749,030.56 |
749,030.56 |
|
其他（不含构筑物） |
3,068.00 |
3,068.00 |
472,817.15 |
472,817.15 |
|
（二）车辆（台、辆） |
7 |
7 |
1,831,310.00 |
1,831,310.00 |
|
轿车 |
4 |
4 |
1,231,000.00 |
1,231,000.00 |
|
越野车 |
1 |
1 |
179,800.00 |
179,800.00 |
|
小型载客汽车 |
1 |
1 |
220,510.00 |
220,510.00 |
|
其他车型 |
1 |
1 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
（三）其他固定资产 |
— |
— |
5,544,247.08 |
5,544,247.08 |
|
三、在建工程 |
— |
— |
89,994,244.00 |
89,994,244.00 |
4.项目支出安排情况说明
2018年教育支出中项目经费141,100,000元，其中：专项业务经费1,800,000元，占项目经费1.28%；政策性刚性配套经费139,300,000元，占项目经费98.72%。刚性配套中： 普通本科高校国家助学金、励志奖学金9,500,000元，占项目经费6.73%；高校学生资助奖补助资金8,000,000元，占项目经费5.67 %；学前教育营养改善计划专项资金14,000,000元，占项目经费9.92 %；中等职业（含技工院校）学校家庭经济困难学生国家助学金（春季、秋季）3,000,000元，占项目经费2.13 %；农村义务教育阶段学校公用经费及免除城市义务教育阶段学生学杂费8,000,000元, 占项目经费5.67 %；中职（含技工院校）免学费（春季、秋季）5,000,000元，占项目经费3.54 %；普通高中家庭经济困难学生国家助学金（春季、秋季）4,100,000元，占项目经费2.91 %；教育精准扶贫资金（高校、中职、技工）51,300,000元，占项目经费36.36 %；研究生学业奖学金300,000元,占项目经费0.21 %; 高校家庭经济困难学生资助体系（含助学贷款贴息、风险补偿等）14,000,000元, 占项目经费9.92 %; 普通高中教育精准扶贫资助资金（普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费）21,850,000元, 占项目经费15.49 %;高校研究生国家助学金250,000元, 占项目经费0.18%。
义务教育生均公用经费普通小学每生每年600元，普通初中每生每年800元，中央与地方经费按8：2配套，地方承担的20%按省、州、县（市、区）8：1：1的比例配套；中职教育、普通高中教育、高等教育国家助学金中央与地方按8：2进行配套，地方承担的20%中，省、州、县（市、区）又按4：3：3的比例进行配套；州属学校的地方配套全额由州级财政承担。
5．我单位教育支出除以上财政预算批复外，部分教育支出由上级专项及其他资金列支。
6.预算绩效管理信息
部门预算绩效管理目标。
|
序号 |
事项 |
备注 | |
|
一、 |
2018年预算绩效目标 |
| |
|
预算绩效目标 |
严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，提高预算资金使用效益。 推进义务教育学校标准化建设，继续实施城镇义务教育学校建设工程，保留和办好必要的小规模学校和教学点，着力解决城镇义务教育阶段公办学校学位短缺、“大班额”现象突出等问题。 积极推进高中贫困生免除学费政策，鼓励有条件的县（市）逐步实施免除高中阶段学生学费，优化普通高中资源配置，扩大优质资源覆盖面，完善高中教育教学质量评价方案，以“进口”定“出口”。 认真贯彻落实家庭经济困难学生国家资助政策，建立全面覆盖、应助尽助、精准资助、动态监管的资助政策体系，加大对资助资金的监管力度，确保家庭经济困难学生顺利入学和完成学业，不让一个学生因家庭经济困难而失学。 |
| |
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相关绩效指标 |
1.预算完成率：预算完成率=（预算完成数/预算数）× 100% （预算完成数：部门本年度实际完成的预算数，预算数：财政部门批复的本年度部门预算数） 2.人员经费开支比率：人员经费开支比率=（人员经费开支额/经费支出总额）× 100% 3.公用经费开支比率：公用经费开支比率=（公用经费开支额/经费支出总额）× 100% 4.公用经费人均开支额：公用经费人均开支额=公用经费开支额/人员总数 5.结余结转率：结余结转率=（结转结余总额/支出预算数）×100% （结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和） 6.公用经费控制率：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）× 100% 7.“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100% | ||
7．教育系统部分专有名词解释
（1）教育支出：反映政府教育事务支出，其中包括教育管理事务支出；普通教育支出；职业教育支出；教育费附加安排的支出；其他教育支出。
（2）专项业务费（事业发展类支出经费）：反映除行政运行以外其他用于教育管理事物方面的支出。
（3）政策性刚性配套经费：国家精准扶贫项目经费、城乡义务教育阶段学校公用经费、中等职业教育家庭经济困难学生国家助学金经费、高校研究生学业奖学金经费等用于其他教育费附加安排的支出。
黔南州教育局
2018年3月13日
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