目 录
一、部门概括
1、部门主要职能
2、部门预算单位构成
3、部门人员构成
- 预算安排
1、部门收支预算总体情况
2、部门收入总体情况
3、部门支出总体情况
4、“三公”经费预算情况
5、政府性基金预算支出情况
- 其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2.政府采购情况
3.国有资产占有使用情况
4.项目支出安排情况说明
5.预算绩效管理信息
6. 部分专有名词解释
黔南布依族苗族自治州教育系统汇总
2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
根据《黔南州财政局关于批复州本级2018年部门预算和报送2017年度财政预算执行情况的通知》（黔南财预〔2018〕15号）文件精神，2018年州本级财政预算已报经州十四届人大三次会议审查批准，根据《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（黔党办发〔2016〕22号）和《关于进一步做好州本级预决算公开工作的通知》（黔南财预〔2016〕239号）的要求，现将我教育系统汇总2018年部门预算说明如下:
一、部门概况
1、部门主要职能：
（一）主要承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟定全州教育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。
（二）监管全州教育经费的筹措和使用情况，负责全州教育基本信息的统计、分析、发布和信息系统的开放、建设工作；指导并负责全州教育系统财务监督、审计和有关学校、单位党的纪检和行政监察工作。
（三）加强全州基础教育工作的统筹管理。以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平，提高义务教育水平工作。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。
（四）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。
（五）加强民办教育的统筹规划，综合协调和宏观管理，完善和落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学程序，促进民办教育事业健康发展。
（六）承担州人民政府教育督导委员会和州语言文字工作委员会的具体工作。
（七）统筹管理全州中等学历教育的招生考试工作，制定各类中等学校招生计划，负责全州中等学校的学籍、学历管理工作。
（八）规划、指导全州教育系统自然科学、哲学、社会科学研究，协调并指导学校承担科研项目的实施工作和协助高等学校国家、省重点学科建设。
（九）承办州人民政府和省教育厅交办的其他事项。
2、部门预算单位构成：
黔南州教育系统汇总由黔南州教育局、黔南民族师范学院、黔南州广播电视大学、贵州省黔南民族职业技术学院、黔南民族医学高等专科学校、黔南布依族苗族自治州都匀第一中学、黔南民族师范学院附属中学、黔南民族幼儿师范高等专科学校、黔南州特殊教育学校、黔南布依族苗族自治州机关幼儿园、黔南州启航学校共11个单位组成。
3、部门人员构成： 单位：人
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
黔南州教育局 |
78 |
113 |
35 |
31 |
47 |
|
黔南民族师范学院 |
999 |
1074 |
0 |
837 |
237 |
|
黔南州广播电视大学 |
35 |
38 |
0 |
32 |
6 |
|
贵州省黔南民族职业技术学院 |
0 |
547 |
0 |
336 |
211 |
|
黔南民族医学高等专科学校 |
266 |
353 |
3 |
263 |
87 |
|
黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 |
374 |
388 |
0 |
276 |
112 |
|
黔南民族师范学院附属中学 |
73 |
119 |
0 |
73 |
46 |
|
黔南民族幼儿师范高等专科学校 |
400 |
385 |
0 |
244 |
141 |
|
黔南州特殊教育学校 |
31 |
41 |
0 |
30 |
11 |
|
黔南布依族苗族自治州机关幼儿园 |
70 |
107 |
0 |
66 |
41 |
|
黔南州启航学校 |
40 |
28 |
0 |
28 |
0 |
|
合计 |
2366 |
3193 |
38 |
2216 |
939 |
二、预算安排
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年黔南州教育系统汇总预算收入459,194,692元，支出459,194,692元，收支平衡。2017年度教育系统汇总预算收入428,712,621元，支出428,712,621元，比上年增加30,482,071元，同比增加7.11%。其原因是：1.在职人员转退休及退休人员自然减员、新进人员增加，使人员经费预算增加；2.在职人员增加，使用公用经费预算增加，本年将行政公务交通补贴预算378,000.00元列入公用经费中；3.政策性项目经费预算增加39,070,000.00元。
|
2018年部门收支总体情况说明表 | |||||||||
|
公开单位:教育系统汇总 单位:元 | |||||||||
|
|
收入 |
支出 |
| ||||||
|
项目内容 |
2017年 |
2018年 |
增加 |
增长（%） |
2017年 |
2018年 |
增加 |
增长（%） |
变动原因 |
|
合计 |
428,712,621.00 |
459,194,692.00 |
30,482071.00 |
7.11 |
428,712,621.00 |
459,194,692.00 |
30,482071.00 |
7.11 |
|
|
人员经费 |
315,429,365.00 |
303,930,658.00 |
-11,498,707.00 |
-3.65 |
315,429,365.00 |
303,930,658.00 |
-11,498,707.00 |
-3.65 |
在职人员转退休及退休人员自然减员、新进人员增加，使人员经费预算增加 |
|
公用经费 |
10,303,256.00 |
13,214,034.00 |
2,910,778.00 |
28.25 |
10,303,256.00 |
13,214,034.00 |
2,910,778.00 |
28.25 |
在职人员增加，使用公用经费预算增加，本年将行政公务交通补贴预算378,000元列入公用经费中 |
|
项目经费 |
102,980,000.00 |
142,050,000.00 |
39,070,000.00 |
37.94 |
102,980,000.00 |
142,050,000.00 |
39,070,000.00 |
37.94 |
政策性项目经费预算增加 |
|
其他 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无 |
（二）部门收入总体情况说明
2018年教育系统汇总预算收入为459,194,692元，2017年教育系统汇总预算收入为428,712,621元，比上年增加30,482,071元，同比增长7.11%，其原因是：1.在职人员转退休及退休人员自然减员、新进人员增加，使人员经费预算增加；2.在职人员增加，使用公用经费预算增加，本年将行政公务交通补贴预算378,000.00元列入公用经费中；3.政策性项目经费预算增加39,070,000.00元。
其中：汇总公共财政预算拨款（补助）收入459,194,692元，占总收入89.44%；汇总非财政拨款（补助）收入（社会保险基金统筹收入）50,905,153元，占总收入9.92%；汇总非税收入3,300,000元，占总收入0.64%。
（三）部门支出总体情况说明
2018年教育系统汇总支出459,194,692元，2017年教育系统汇总支出为428,712,621元，比上年增加30,482,071元，同比增长7.11%，其原因是：1.在职人员转退休及退休人员自然减员、新进人员增加，使人员经费支出增加；2.在职人员增加，使用公用经费支出增加，本年将行政公务交通补贴预算378,000.00元列入公用经费中；3.政策性项目经费支出增加39,070,000.00元。
1.按功能科目分类：教育汇总387,892,667元，占总支出75.55%；社会保障与就业支出汇总35,719,949元，占总支出6.96%；医疗卫生与计划生育支出汇总9,886,727元，占总支出1.93%；住房保障支出支出汇总25,695,349元，占总支出5.00%。
2.按部门预算支出经济分类科目：工资福利性支出汇总275,401,765元，占总支出53.64%；商品和服务支出汇总15,964,034元，占总支出3.11%；对个人和家庭的补助支出汇总167,828,893元，占总支出32.69%。
3.按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出汇总13,260,499元，占总支出2.58%；机关商品和服务支出汇总3,819,254元，占总支出0.74%；对事业单位经营性补助汇总274,286,046元，占总支出53.43%；对个人和家庭的补助汇总167,828,893元，占总支出32.69%
（四） “三公”经费预算情况
|
2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
|
公开单位：教育系统汇总 单位：元 | |||||
|
项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
1,013,900.00 |
1,667,800.00 |
65.39 |
64.49% |
工作计划增加 |
|
因公出国（境）费用 |
150,000.00 |
530,000.00 |
380,000.00 |
253.33% |
工作计划增加 |
|
公务接待费 |
317,000.00 |
353,500.00 |
36,500.00 |
11.52% |
工作计划增加 |
|
公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% |
无此项经费安排 |
|
公务用车运行维护费 |
546,900.00 |
784,300.00 |
237,400.00 |
43.41% |
工作计划增加 |
注：教育系统汇总公务用车保有量共 51辆.
（五）政府性基金预算支出情况
|
2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
公开单位：教育系统汇总 单位：元 | ||
|
2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0.00 |
0.00 |
无此项经费安排 |
|
0.00 |
0.00 |
无此项经费安排 |
说明：2018年我教育系统汇总没有政府性基金安排的支出。
三、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2018年教育系统汇总公用经费共计6620300元，按部门经济科目名称（按政府经济科目名称）其中：公务接待费（商品和服务支出）353500元，占公用经费支出5.34%；因公出国（境）费用（商品和服务支出）530000元,占公用经费支出8.01%；公务用车运行维护费（商品和服务支出）784300元，占公用经费支出11.85%；差旅费（商品和服务支出）836600元，占公用经费支出12.64%；培训费（商品和服务支出）191000元，占公用经费支出2.89%；会议费（商品和服务支出）125000元，占公用经费支出1.89%；办公费（商品和服务支出）431240元，占公用经费支出6.51%；物业管理费（商品和服务支出）102860元，占公用经费支出1.55%；水费（商品和服务支出）159600元，占公用经费支出2.41%；电费（商品和服务支出）1947340元，占公用经费支出29.41%；印刷费（商品和服务支出）131000元，占公用经费支出1.98%；邮电费（商品和服务支出）54200元，占公用经费支出0.82%；维修(护)费（商品和服务支出）320000元，占公用经费支出4.83%；租赁费（商品和服务支出）135000元，占公用经费支出2.04%；咨询费（商品和服务支出）15000元，占公用经费支出0.23%；劳务费（商品和服务支出）488000元，占公用经费支出7.37%；手续费（商品和服务支出）660元，占公用经费支出0.01%；其他交通费（商品和服务支出）15000元，占公用经费支出0.23%。
2.政府采购情况
2018年教育系统汇总无政府采购。
3.国有资产占有使用情况
（1）单位名称：黔南州教育局（本级）
|
项 目 |
数量 |
价值（元） | ||
|
|
2017年末数 |
2018年初数 |
2017年末数 |
2018年初数 |
|
资产总额 |
— |
— |
127,020,875.07 |
127,020,875.07 |
|
一、流动资产 |
— |
— |
28,429,226.28 |
28,429,226.28 |
|
二、固定资产 |
— |
— |
8,597,404.79 |
8,597,404.79 |
|
（一）房屋（平方米） |
7,245.00 |
7,245.00 |
1,221,847.71 |
1,221,847.71 |
|
办公用房 |
4,177.00 |
4,177.00 |
749,030.56 |
749,030.56 |
|
其他（不含构筑物） |
3,068.00 |
3,068.00 |
472,817.15 |
472,817.15 |
|
（二）车辆（台、辆） |
7 |
7 |
1,831,310.00 |
1,831,310.00 |
|
轿车 |
4 |
4 |
1,231,000.00 |
1,231,000.00 |
|
越野车 |
1 |
1 |
179,800.00 |
179,800.00 |
|
小型载客汽车 |
1 |
1 |
220,510.00 |
220,510.00 |
|
其他车型 |
1 |
1 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
（三）其他固定资产 |
— |
— |
5,544,247.08 |
5,544,247.08 |
|
三、在建工程 |
— |
— |
89,994,244.00 |
89,994,244.00 |
（2）单位名称：黔南州特殊教育学校
我单位截止2017年12月31日固定资产总值为2081873.99元，其中：土地、房屋及构筑物952995.02元，通用设备761778.00元，专用设备130978.00元，以及家具、用具、装具及动植物236086.97元。
（3）单位名称：黔南州广播电视大学
2018年我单位房屋面积为1400平方米，价值560，000元，汽车2辆，价值401,505.00元，其他办公设备价值1,144000.00元，其他固定资产价值2,871,745.00元
（4）单位名称：黔南民族师范学院附属中学
2018年我单位占有使用国有资产（截至2017年12月31日）总体情况如下：1、房屋类：面积2803平方米，价值1271526元；2、通用设备类：价值2448675元；3、专用设备类：价值14981元；4、文物陈列品：无；5、图书类：价值89870.4元；家具类：478118元；7、无形资产：价值1元（名誉金额）。
（5）单位名称：黔南布依族苗族自治州启航学校
2018年我部门国有资产总值516，237元，其中公务车180，000元，其他336，237元。
|
项目 |
数量（台） |
价值（元） | ||
|
|
2017年末数 |
2018年初数 |
2017年末数 |
2018年初数 |
|
二、固定资产 |
31 |
31 |
516，237 |
516，237 |
|
（一）其他 |
30 |
30 |
336，237 |
336，237 |
|
（二）车辆（台、辆） |
1 |
1 |
180，000 |
180，000 |
|
轿车 |
1 |
1 |
180，000 |
180，000 |
（6）单位名称：黔南布依族苗族自治州黔南民族师范学院
学院固定资产总值163,422,018.79元，其中房屋及构筑物27,328,995.46元，占固定资产总值16.72%；通用设备27,435,086.94元，占固定资产总值16.79%；专用设备88,709,209.06元，占固定资产总值54.28%；交通工具5,215,480.85元，占固定资产总值3.19%；文物和陈列品219,771.36元，占固定资产总值0.13%；图书及档案12,064,117.96元，占固定资产总值7.38%；家具用具装具及动植物2,449,357.16元，占固定资产总值1.51%。
（7）单位名称：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学
固定资产合计35415772.31元。其中房屋及构筑物21263267.23元；通用设备7264426.40元；专用设备1440578.80元；图书、档案437826.06元；家具、用具、装具5000873.82元。
（8）单位名称：黔南布依族苗族自治州黔南民族医学高等专科学校
2018年本单位占有使用国有资产122,444,545.76元、其中房屋53,939.67平方米，价值18,955,909.02元，车辆12辆，价值3,816,203.00元，其他设备99,672,433.74元。
（9）单位名称：贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校
2017年12月31日止校内总资产共50,025,168.13元，详见下表：
|
序号 |
卡片分类 |
期初日期 |
本期增加 |
本期减少 |
期末日期 | ||||
|
数量/面积 |
价值 |
数量/面积 |
价值 |
数量/面积 |
价值 |
数量/面积 |
价值 | ||
|
合计 |
|
|
43,140,809.53 |
|
6,884,358.60 |
0.00 |
0.00 |
|
50,025,168.13 |
|
1 |
房屋 |
51775.84 |
18,458,479.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51775.84 |
18,458,479.83 |
|
2 |
构筑物 |
53.16 |
49,663.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.16 |
49,663.55 |
|
3 |
车辆 |
4.00 |
484,714.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
484,714.30 |
|
4 |
通用设备 |
502.00 |
9,918,189.00 |
106.0 |
715,380.00 |
0 |
0.00 |
608.00 |
10,633,569.00 |
|
5 |
专用设备 |
395.00 |
5,281,735.98 |
30.00 |
323,120.00 |
0 |
0.00 |
425.00 |
5,604,855.98 |
|
6 |
图书、档案 |
78940.00 |
1,885,425.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78940.00 |
1,885,425.87 |
|
7 |
家具、用具、装具 |
7816.00 |
5,652,721.00 |
6322.0 |
5,845,858.60 |
0.00 |
0.00 |
14138.00 |
11,498,579.60 |
|
8 |
通用设备_软件 |
3.00 |
1,409,880.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
1,409,880.00 |
2017年决算报表资产总计50271065.19元，与固定资产系统总额相差245897.06元。 原因是2017年进行固定资产清查时，固定资产系统将这部分单价未达到固定资产标准的资产转入存货，固定资产系统减少245897.06元的存货，而财务账上的固定资产数并没有减少这笔钱，原因是要等国资局的批文才能下账。
（10）单位名称：黔南民族职业技术学院
2018年国有资产总额685,871,246.35元,其中:流动资产363,570,134.96元;固定资产88,622,246.72元;在建工程233,175,864.67元;无形资产503,000元。
（11）单位名称：黔南布依族苗族自治州机关幼儿园
2017年需公开本部门单位占有使用国有资产总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。资产合计5221022.83元；流动资产：2555498.83元，其中库存现金20477.90元、银行存款545326.58元、财政应返还额度1935249.45元、其他应收款54444.90元；固定资产：2665524.00元，其中土地、房屋及构筑59992.00元、通用设备48件1239436.00元、专用设备820件805400.35元、图书、档案150件25200.00元、家具、用具、装具535495.65元；流动负债348251.38元（幼儿伙食费）
4.项目支出安排情况说明
2018年教育系统汇总支出中项目经费142050000元，其中：专项业务经费2750000元，占项目经费1.94%；政策性刚性配套经费139,300,000元，占项目经费98.06%。刚性配套中： 农村义务教育阶段学校公用经费及免除城市义务教育阶段学生学杂费8000000元，占项目经费5.63%； 高校研究生国家助学金250000元，占项目经费0.18%； 普通本科高校国家助学金、励志奖学金9,500,000元，占项目经费6.69.%；学前教育营养改善计划专项资金14,000,000元，占项目经费9.86%；高校学生资助奖补助资金8,000,000元，占项目经费5.63%；普通高中家庭经济困难学生国家助学金（春季、秋季）4,100,000元，占项目经费2.89%；中职（含技工院校）免学费（春季、秋季）5,000,000元，占项目经费3.52 %；中等职业（含技工院校）学校家庭经济困难学生国家助学金（春季、秋季）3,000,000元，占项目经费2.11 %；教育精准扶贫资金（高校、中职、技工）51,300,000元，占项目经费36.11 %；研究生学业奖学金300,000元,占项目经费0.21 %;普通高中教育精准扶贫资助资金（普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费）21,850,000元, 占项目经费15.38 %;高校家庭经济困难学生资助体系（含助学贷款贴息、风险补偿等）14,000,000元, 占项目经费9.86 %。
义务教育生均公用经费普通小学每生每年600元，普通初中每生每年800元，中央与地方经费按8：2配套，地方承担的20%按省、州、县（市、区）8：1：1的比例配套；中职教育、普通高中教育、高等教育国家助学金中央与地方按8：2进行配套，地方承担的20%中，省、州、县（市、区）又按4：3：3的比例进行配套；州属学校的地方配套全额由州级财政承担。
5.预算绩效管理信息
部门预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，保障人员支出，提高预算资金使用效益。 推进义务教育学校标准化建设，继续实施城镇义务教育学校建设工程，保留和办好必要的小规模学校和教学点，着力解决城镇义务教育阶段公办学校学位短缺、“大班额”现象突出等问题。 积极推进高中贫困生免除学费政策，鼓励有条件的县（市）逐步实施免除高中阶段学生学费，优化普通高中资源配置，扩大优质资源覆盖面，完善高中教育教学质量评价方案，以“进口”定“出口”。 认真贯彻落实家庭经济困难学生国家资助政策，建立全面覆盖、应助尽助、精准资助、动态监管的资助政策体系，加大对资助资金的监管力度，确保家庭经济困难学生顺利入学和完成学业，不让一个学生因家庭经济困难而失学。 全面贯彻党的教育方针，依法办学，稳中求进、创新思路，加强管理、提高教师教育水平，优化教学过程，提高教学效益，注重学生安全管理。力争特殊学生入学率达到95%以上，创办和谐的领导放心，家长满意、学生快乐的黔南州特殊教育学校.
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相关绩效指标 |
1.预算完成率：预算完成率=（预算完成数/预算数）× 100% （预算完成数：部门本年度实际完成的预算数，预算数：财政部门批复的本年度部门预算数） 2.人员经费开支比率：人员经费开支比率=（人员经费开支额/经费支出总额）× 100% 3.公用经费开支比率：公用经费开支比率=（公用经费开支额/经费支出总额）× 100% 4.公用经费人均开支额：公用经费人均开支额=公用经费开支额/人员总数 5.结余结转率：结余结转率=（结转结余总额/支出预算数）×100% （结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和） 6.公用经费控制率：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）× 100% 7.“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%
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7、教育系统部分专有名词解释
（1）教育支出：反映政府教育事务支出，其中包括教育管理事务支出；普通教育支出；职业教育支出；教育费附加安排的支出；其他教育支出。
（2）专项业务费（事业发展类支出经费）：反映除行政运行以外其他用于教育管理事物方面的支出。
（3）政策性刚性配套经费：国家精准扶贫项目经费、城乡义务教育阶段学校公用经费、中等职业教育家庭经济困难学生国家助学金经费、高校研究生学业奖学金经费等用于其他教育费附加安排的支出。
黔南州教育局
2018年3月13日
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