一、目录
一、部门概括
1、部门主要职能
2、部门预算单位构成
3、部门人员构成
二、部门预算公开报表及预算安排说明
1、部门收支预算总体情况
2、部门收入总体情况
3、部门支出总体情况
4、一般公共预算“三公”经费支出情况
5、政府性基金预算支出情况
- 其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2.政府采购情况
3.国有资产占有使用情况
4.项目支出安排情况说明
5.其他情况说明
6.预算绩效管理信息
黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
根据《黔南州财政局关于批复州本级2018年部门预算和报送2017年度财政预算执行情况的通知》（黔南财预〔2018〕15号）文件精神，2018年州本级财政预算已报经州十四届人大一次会议审查批准，根据《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《关于进一步做好州本级预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、部门概况
1、部门主要职能：
（1）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法
治教、依法治学。
（2）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，
提高办学质量和办学效益。
（3）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素
质教育实施。
（4）做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。
（5）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
2.部门预算单位构成：
根据黔南州机构编制委员会办公室关于下发《关于都匀一中机构编制的批复》（黔南编办[2004]17号）的文件，核定我校领导职数：校长1名，副校长4名。内设机构领导职数8名（含专职团委书记1名）。 我单位内设机构六个：政教处、教务处、总务处、科研处、办公室、保卫科。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 |
347 |
388 |
0 |
276 |
112 |
|
合计 |
374 |
388 |
0 |
276 |
112 |
二、部门预算公开报表及预算安排说明
2018年初部门预算公开共含6张报表,具体情况如下：
1、部门收支预算总体情况
2018年我部门财政预算收入37205065元，支出37205065元，收支平衡。其中：人员支出36076981元，占总支出97%；公用支出365300元，占总支出1%；其他支出762784元，占总支出2%。原因如下：
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2018年部门收支总体情况说明表 | |||||||||
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公开单位： |
黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 |
单位：万元 | |||||||
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收入 |
支出 |
||||||||
|
项目内容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
变动原因 |
|
合计 |
3,355 |
3,721 |
365 |
11% |
3,355 |
3,721 |
365 |
11% |
2018年1月搬迁至新校区，师生人数增加。 |
|
人员经费 |
3,278 |
3,608 |
330 |
10% |
3,278 |
3,608 |
330 |
10% |
2018年1月搬迁至新校区，师生人数增加。 |
|
公用经费 |
29 |
37 |
8 |
28% |
29 |
37 |
8 |
28% |
2018年1月搬迁至新校区，师生人数增加。 |
|
项目经费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
|
其他 |
49 |
76 |
27 |
55% |
49 |
76 |
27 |
55% |
工会经费、福利费增加 |
2、部门收入总体情况
2018年我校部门预算收入43151210元其中：公共预算财政预算收入37205065元，占总收入86%；社会保险基金统筹收入5946145元，占总收入14%。2017年部门预算收入33554440，2018年较2017年增加9596770元，增长29%。其中经费拨款(补助)2018年37205065元，2017年28433895元，增加8771170，增长31%；非经费拨款（补助）2018年5946145元，2017年5120545元，增加825600元，增长16%。我校2018年部门预算收入较2017年增加，原因是：我校2018年1月搬迁至新校区，师生人数增加引起人员经费及公用经费增加。
3、部门支出总体情况
2018年我部门预算支出37205065元。
按功能分类：财政对工伤保险基金的补助支出99871元；财政对生育保险基金的补助支出99871元；财政对失业保险基金的补助支出99871元，以上三项保险占总支出1%；高中教育支出99871元，占总支出75%；机关事业单位基本养老保险缴费支出支出99871元，占总支出11%；事业单位医疗支出99871元，占总支出3%；住房公积金支出99871元，占总支出10%；
按部门预算支出经济分类科目： 工资福利支出33460465元,占总支出90%；商品和服务支出1128084元,占总支出3%;对个人和家庭的补助2616516元,占总支出7%；
按政府预算支出经济分类科目:工资福利支出32496114元，占总支出87%；工资奖金津补贴964351元，占总支出3%；离退休费2575673元，占总支出7%；其他对个人和家庭补助35843元；商品和服务支出1128084元，占总支出3%；社会福利和救助5000元。
2018年部门预算支出37205065元，2017年部门预算支出28135432元，2018年较2017年增加9069633元，增长32%。其中2018年基本工资11572212元，2017年基本工资7750596元,2018年增加3821616元，增长49%；2018年津贴补贴4944984元，2017年津贴补贴3958295元,2018年增加986689元，增长25%；2018年奖金964351元，2017年奖金645883元,2018年增加318468元，增长49%；2018年基础性绩效工资4462860元，2017年基础性绩效工资3946860元,2018年增加516000元，增长13%；2018年奖励性绩效工资2299040元，2017年奖励性绩效工资2033233元,2018年增加265807元，增长13%；2018年失业保险139822元，2017年失业保险148963元,2018年减少-9141元，减少6%；2018年生育保险99871元，2017年生育保险74481元,2018年增加25390元，增长34%；2018年工伤保险99871元，2017年工伤保险74481元,2018年增加25390元，增长34%；2018年基本工资11572212元，2017年基本工资7750596元,2018年增加3821616元，增长49%；2018年津贴补贴4944984元，2017年津贴补贴3958295元,2018年增加986689元，增长25%；2018年奖金964351元，2017年奖金645883元,2018年增加318468元，增长49%；2018年基础性绩效工资4462860元，2017年基础性绩效工资3946860元,2018年增加516000元，增长13%；2018年奖励性绩效工资2299040元，2017年奖励性绩效工资2033233元,2018年增加265807元，增长13%；2018年失业保险139822元，2017年失业保险148963元,2018年减少-9141元，减少6%；2018年生育保险99871元，2017年生育保险74481元,2018年增加25390元，增长34%；2018年工伤保险99871元，2017年工伤保险74481元,2018年增加25390元，增长34%；2018年养老保险3994891元，2017年养老保险2979256元,2018年增加1015635元，增长34%；2018年医疗保险1198466元，2017年医疗保险893777元,2018年增加304689元，增长34%；2018年住房公积金3684097元，2017年住房公积金2503467元,2018年增加1180630元，增长47%；2018年基本离休费42030元，2017年基本离休费35070元,2018年增加6960元，增长20%；2018年独生子女保健费7680元，2017年独生子女保健费8400元,2018年减少720元，减少9%；2018年建国初期工作退休人员补助5520元，2017年建国初期工作退休人员补助5520元；2018年离休定额公用经费2200元，2017年离休定额公用经费2200元；2018年离休干部生活补贴3503元，2017年离休干部生活补贴2923元,2018年增加580元，增长20%；2018年离休年终生活费1751元，2017年离休年终生活费1461元,2018年增加290元，增长20%；2018年离休人员津贴补贴87000元，2017年离休人员津贴补贴63240元,2018年增加23760元，增长38%；2018年离休人员医疗费5000元，2017年离休人员医疗费5000元,；2018年七十岁以上退休医药费补助5700元，2017年七十岁以上退休医药费补助5600元,2018年增加100元，增长2%；2018年定额公用经费365300元，2017年定额公用经费286000元,2018年增加79300元，增长28%；2018年福利费296142元，2017年福利费206181元,2018年增加89961元，增长44%；2018年工会经费465582元，2017年无工会经费；2018年取暖费60元，2017年取暖费60元；2018年特需费1000元，2017年特需费500元,2018年增加500元，增长100%；2018年退休电话费补助30240元，2017年退休电话费补助29280元,2018年增加960元，增长3%；2018年退休定额公用经费52000元，2017年退休定额公用经费49500元,2018年增加2500元，增长5%；2018年退休年终生活费133036元，2017年退休年终生活费105140元,2018年增加27896元，增长27%；2018年退休人员津贴补贴2227416元，2017年退休人员津贴补贴2306604元,2018年减少79188元，减少3%；2018年退休人员津贴补贴2227416元，2017年退休人员津贴补贴2306604元,2018年减少79188元，减少3%。
2018年较2017年支出增加主要原因是教师人数增加约72人，且学生人数增加约1000人，导致人员经费及公用经费增加。
4、一般公共预算“三公”经费支出情况
（三公经费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。）
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
2 |
2 |
0 |
0 |
与上年一致 |
|
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
|
公务接待费 |
1 |
1 |
0 |
0 |
与上年一致 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
|
公务用车运行维护费 |
1 |
1 |
0 |
0 |
与上年一致 |
注：我部门公务用车保有量共3辆。
5、政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：都匀一中 单位：万元 | ||
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2017年政府性基金收入预算数 |
2017年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
无此经费安排 |
|
0 |
0 |
无此经费安排 |
说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
按部门预算支出经济分类：2018年我部门公用经费共计1123504元，其中工会经费465582元，占部门公用经费41%，福利费296142元，占部门公用经费26%，电费124340元，占部门公用经费11%，水费95100元，占部门公用经费8%，差旅费51000元，占部门公用经费5%，办公费30140元，占部门公用经费3%，印刷费7000元，占部门公用经费1%，公务接待费10000元，占部门公用经费1%，公务用车运行维护费10000元，占部门公用经费1%，邮电费13200元，占部门公用经费1%，培训费11000元，占部门公用经费1%，维修(护)费10000元，占部门公用经费1%。
按政府预算支出经济分类：2018年我校商品和服务支出共计1123504元。
2.政府采购情况
2018年政府采购金额为454891.5元，其中政府采购办公用品13191.25元，322979元用于采购教室用座椅等。
3.国有资产占有使用情况
固定资产合计35415772.31元。其中房屋及构筑物21263267.23元；通用设备7264426.40元；专用设备1440578.80元；图书、档案437826.06元；家具、用具、装具5000873.82元。
- 项目支出安排情况说明
我单位2018年一般公共预算支出中无项目支出。
5.我单位经费支出除以上财政预算批复外，部分经费支出由上级专项及其他资金列支。
6.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 为教职工提供培训机会， 保证人员经费正常开支，留住优秀教师，改善学校软件配置。 增加学校学生活动经费投入，丰富学生校园生活，营造良好生活及学习氛围。
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相关绩效指标 |
1.预算完成率：预算完成率=（预算完成数/预算数）× 100% （预算完成数：部门本年度实际完成的预算数 ，预算数：财政部门批复的本年度部门预算数） 2.人员经费开支比率：人员经费开支比率=（人员经费开支额/经费支出总额）× 100% 3.公用经费开支比率：公用经费开支比率=（公用经费开支额/经费支出总额）× 100% 4.公用经费人均开支额：公用经费人均开支额=公用经费开支额/人员总数 5.结余结转率：结余结转率=（结转结余总额/支出预算数）×100% （结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和） 6.公用经费控制率：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）× 100% 7.“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100% | ||
- 部分专有名词解释
⑴财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
⑵财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
⑶基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
⑷项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
⑸支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
⑹工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑺商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
⑻离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
⑼对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑽因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
⑾公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑿公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
都匀一中
2018年3月15日
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