一、部门概况

(一)部门主要职能：

（一）加强基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。

（二）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

（三）加强民办教育的统筹规划，综合协调和宏观管理，完善和落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学程序，促进民办教育事业健康发展。

(二)单位部门构成

   (三)部门人员构成：2016年末共有财政供养人数107人，比去年增加3人；其中在职人员66人，比上年增加2人，其原因是调入人员增加；行政人员35人，比上年增加1人，其原因是调入人员增加；事业编制31人，离休人员1人；退休人员40人，比去年增加1 人，增加原因是在职人员退休。

　　二、部门决算情况说明

　　(一)预算执行情况

　　2016年总收入19137.94万元，总支出20683.19万元，年末结转和结余610.73万元，其中，基本经费结余18.75万元，财政拨款结转417.7万元，项目工程专项结转174.28万元。

　　年末结转主要是因为2016年部分资金下达较晚，当年内无法执行，需跨年度拨付，如省级基础教育质量提升专项资金、中职国家助学金、免学费等资金。

　　(二)收入情况

　　 2016年总收入为19137.94万元,比上年总收入13056.5万元增加6081.44万元,增加46.58%，增加的原因是非税收入的增加以及政府基金。

1、2016年财政补助收入为18797.94万元,比上年的财政补助收入12716.5万元，增加6081.44万元,增加47.82%。

2、2016年预算外收入340万元，与上年340万元持平。

（三）机关运行经费说明

2016年我部门公用经费共计4861055.32元，其中：公务接待费40316.4元，占公用经费支出0.83%；因公出国（境）费用0元；公务用车运行维护费158591.36元，占公用经费支出3.26%（车辆公用经费定额金额60000元，占公用经费支出1.24%；公用经费98591.36元）；差旅费443146.5元，占公用经费支出9.12%；办公费99302.9元，占公用经费支出2.04%；物业管理费29640元，占公用经费支出0.61%；水费3674.01元，占公用经费支出0.08%；电费51291.87元，占公用经费支出1.06%；印刷费120000元，占公用经费支出2.47%；邮电费144228元，占公用经费支出2.97%；维修(护)费10612元，占公用经费支出0.22%，其他支出3760252.28元，占公用经费支出77.36%。

（四）专业性名词解释

（1）民族工作专项：反映用于民族事务管理方面的专项支出；

（2）学前教育：反映各部门举办的学前教育支出；

（3）高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

（4）其他普通教育：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出；

    （5）教育费附加安排的支出：反映用于教育费附加安排的支出，如农村中小学校舍建设、城市中小学教学设施、学校舍建设的支出。

    （6）其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

　(五)支出情况

2016年总支出20683.19万元，其中，预算外支出340万元，占总支出1.64%；政府性基金支出671万元，占总支出3.24%；公共预算财政拨款支出19672.19万元，其中，基本支出1765.25万元，占总支出的8.54%，项目支出17906.94万元，占总支出的86.58%。

1、民族工作专项支出5万元，占总支出的0.02%。

　　2、其他一般公共服务支出160.21万元，占总支出的0.77%。

3、行政运行支出1013.44万元，占总支出的4.9%。

4、其他教育管理事务支出788.62万元，占总支出的3.81%。

5、学前教育支出40万元，占总支出的0.19%。

　 6、高中教育支出469.75万元，占总支出的2.27%。

　 7、高等教育支出496.81万元，占总支出的2.4%。

8、其他普通教育支出336.63万元，占总支出的1.63%。

9、高等职业教育支出471万元，占总支出的2.28%。

　 10、其他职业教育支出4670.47万元，占总支出的22.58%。

11、其他教育费附加安排的支出5251.35万元，占总支出的25.39%。

12、其他教育支出338万元，占总支出的1.63%。

13、财政对社会保险基金的补助8.07万元，占总支出的0.04%。

14、行政单位医疗28.95万元，占总支出的0.14%。

15、公务员医疗补助19.92万元，占总支出的0.1%。

16、住房公积金86.05万元，占总支出的0.42%。

17、用于教育事业的彩票公益金支出671万元，占总支出的3.25%。

18、其他支出5827.92万元，占总支出的28.18%。

三、年末收支结转结余情况

1、2016年公共财政预算拨款收支结转417.7万元，均为财政年终追加项目经费。其中：

（1）行政运行8.47万元为事业单位奖励性绩效；

（2）高等教育78.73万元为助学贷款及风险补偿金；

（3）其他普通教育154万元为

（4）其他职业教育支出106.24万元为中职免学费及秋季助学金；

（5）其他教育费附加安排的支出70.26万元为留守儿童专项资金及中高考奖励补助资金等。

2、基本经费结余18.75万元。

3、其他支出结余174.28万元，为项目工程专项款结转。

四、“三公经费”财政拨款支出情况

“三公经费”支出包括本部门1个行政单位、1个参照公务员管理的事业单位和5个事业单位，通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出总计19.89万元，比上年23.22万元减少3.33万元，比上年降低14.34%；其中，因公出国(境)费无支出；公务用车购置及运行费支出15.86万元，比上年19.07万元减少3.21万元，比上年减少16.83%；公务用车7辆；公务接待费支出4.03万元，比上年4.15万元减少0.12万元，比上年减少2.89%。

• 固定资产占用情况

    2016年固定资产金额为859.74万元，比上年810.11万元增加49.63万元，占总资产的6.77%，我局现没有房屋，实有公务用车3辆。

• 政府采购支出情况

我局2016年政府采购支出为49.62万元，主要为办公设备及专用设备的更新和增加。

七、资产负债情况

（1）2016年年末“其他应付款”为根据省教育厅文件暂收中职学校清退中职助学金、省教育厅补助经费（12月23日收省厅双百工程补助资金）、个人所得税（按规定次月申报）、基建专户、黔南州华腾建筑公司保证金等。

（2）2016年末单位资产总值为12702.09万元，负债总值为2232.19万元，资产负债率为17.57%（资产负债率=负债总值/资产总值）。在资产总值中，流动资产为2842.92万元，占总资产22.38%，固定资产859.74万元，占总资产6.77%，在建工程（都匀一中新校区建设工程）8999.43万元，占总资产70.85%。

附：黔南州教育局2016年度州本级部门决算及“三公”经费决算公开表.xls

                              黔南布依族苗族自治州教育局

                            2017年8月1日