根据《黔南州财政局关于批复州本级2017年部门预算和报送2016年度财政预算执行情况的通知》（黔南财预〔2017〕15号）文件精神，2017年州本级财政预算已报经州十四届人大一次会议审查批准，根据《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（黔党办发〔2016〕22号）和《关于进一步做好州本级预决算公开工作的通知》（黔南财预〔2016〕239号）的要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门概况

1、部门主要职能：

加强基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。

大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

加强民办教育的统筹规划，综合协调和宏观管理，完善和落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学程序，促进民办教育事业健康发展。

1. 部门预算单位构成：我单位由行政、参公、事业单位构成，其中：行政机构：办公室、计财科、基教科、职成科、师训科、督导室、法规科、政治处；参公单位：黔南州招生考试管理中心；事业单位：教科所、电教馆、教仪站、监测中心、资助中心。

    3、部门人员构成：

    二、预算安排

1、部门收支预算总体情况

    2017年我部门预算收入113558140元，支出113558140元，收支平衡。基本支出12958140元，其中：人员支出11864619元，占总支出10%；公用支出1093521元，占总支出1%；项目支出100600000元，占总支出89%。

2、部门收入总体情况

    2017年我部门收入113558140元，其中：公共预算财政预算收入111350477元，占总收入98%；社会保险基金统筹收入2207663元，占总收入2%。

    3、部门支出总体情况

2017年我部门预算支出113558140元。按项目分类：基本支出12958140元，其中：人员支出11864619元，占总支出10%；公用支出1093521元，占总支出1%；项目支出100600000元，占总支出89%。

按功能分类：教育支出111192995元，占总支出97.92%；社会保障预就业支出1008654元，占总支出0.89%；医疗卫生与计划生育支出481116元，占总支出0.42%；住房保障支出支出875375元，占总支出0.77%。

按经济科目分类：工资福利支出7240167元，占总支出6.38%；商品服务支出101693521元，占总支出89.55%；对个人和家庭补助支出4624452元，占总支出4.07%。

4、预算收支增减变化情况说明

2016年我部门的预算批复为191379375.40元，2017年的预算批复为113558140.00元，同比上年预算批复经费减少了80028898.40元，减少了41.82%。减少原因一方面是2017年没有政府性基金，另一方面是2017年定额公用经费、专项业务费的减少。

    5、一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共3辆。

6、政府性基金预算支出情况

说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。

三、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2017年我部门公用经费共计931000元，其中：公务接待费120000元，占公用经费支出12.89%；因公出国（境）费用200000元（一般公共预算100000元，占公用经费支出10.74%；其他资金100000元），占公用经费支出21.48%；公务用车运行维护费200000元（车辆公用经费定额金额60000元，占公用经费支出6.44%；公用经费140000元），占公用经费支出21.48%；差旅费274000元，占公用经费支出29.43%；办公费100000元，占公用经费支出10.74%；物业管理费47000元，占公用经费支出5.05%；水费10000元，占公用经费支出1.07%；电费40000元，占公用经费支出4.3%；印刷费20000元，占公用经费支出2.15%；邮电费120000元，占公用经费支出12.89%；维修(护)费40000元，占公用经费支出4.3%。

2.政府采购情况

2017年采购情况，电子设备耗材及维护费80000元，办公设备购置260000元。

3. 国有资产占有使用情况

4.教育系统部分专业名词解释

（1）专项业务经费：反映除行政运行以外其他用于教育管理事物方面的支出。

（2）政策性刚性配套经费：国家精准扶贫项目经费、城乡义务教育阶段学校公用经费、中等职业教育家庭经济困难学生国家助学金经费、高校研究生学业奖学金经费等用于其他教育费附加安排的支出。

5.项目支出安排情况说明

2017年一般公共预算支出中项目经费100600000元，其中：专项业务经费1800000元，占项目经费1.79%；政策性刚性配套经费98800000元，占项目经费98.21%。刚性配套中：城乡义务教育阶段学校公用经费及各类教育配套7700000元，占项目经费7.79%；普通高中家庭经济困难学生国家助学金（春季、秋季）4900000元，占项目经费4.96%；中等职业（含技工院校）学校家庭经济困难学生国家助学金（春季、秋季）3000000元，占项目经费3.04%；中职（含技工院校）免学费（春季、秋季）4750000元，占项目经费4.81%；补助标准均为每生每年2000元；普通高中教育精准扶贫资助资金（普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费）18000000元，占项目经费18.22%；教育精准扶贫资金（高校、中职、技院）37050000元，占项目经费37.5%；学前教育营养改善计划专项资金16000000元，占项目经费16.19%；州属高校贫困学生国家助学金（其中：普通本科高校国家助学金、励志奖学金690万；高校研究生国家助学金20万；研究生学业奖学金30万）7400000元，占项目经费7.49%。

义务教育生均公用经费普通小学每生每年600元，普通初中每生每年800元，中央与地方经费按8：2配套，地方承担的20%按省、州、县（市、区）8：1：1的比例配套；中职教育、普通高中教育、高等教育国家助学金中央与地方按8：2进行配套，地方承担的20%中，省、州、县（市、区）又按4：3：3的比例进行配套；州属学校的地方配套全额由州级财政承担。

    6.我单位经费支出除以上财政预算批复外，部分经费支出由上级专项及其他资金列支。

7.预算绩效管理信息

部门预算绩效管理目标。

                                黔南州教育局

                                                                                              2017年3月15日