目 录
一、部门概括
1、部门主要职能
2、部门决算单位构成
二、部门决算公开报表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 部门决算情况说明
1.收入支出决算总体情况说明
2.收入决算情况说明
3.支出决算情况说明
4.财政拨款收入支出决算总体情况说明
5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8.政府性基金预算收入支出决算情况说明
9.其他重要事项的情况说明
10.绩效评价工作取得的成效
四、名词解释
一、黔南州教育系统汇总概况
（一）主要职能
（1）主要承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟定全州教育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。
（2）监管全州教育经费的筹措和使用情况，负责全州教育基本信息的统计、分析、发布和信息系统的开放、建设工作；指导并负责全州教育系统财务监督、审计和有关学校、单位党的纪检和行政监察工作。
（3）加强全州基础教育工作的统筹管理。以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平，提高义务教育水平工作。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。
（4）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。
（5）加强民办教育的统筹规划，综合协调和宏观管理，完善和落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学程序，促进民办教育事业健康发展。
（6）承担州人民政府教育督导委员会和州语言文字工作委员会的具体工作。
（7）统筹管理全州中等学历教育的招生考试工作，制定各类中等学校招生计划，负责全州中等学校的学籍、学历管理工作。
（8）规划、指导全州教育系统自然科学、哲学、社会科学研究，协调并指导学校承担科研项目的实施工作和协助高等学校国家、省重点学科建设。
（9）承办州人民政府和省教育厅交办的其他事项。
（10）办学宗旨是：实施高中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
黔南州教育系统汇总由黔南州教育局、黔南民族师范学院、黔南州广播电视大学、贵州省黔南民族职业技术学院、黔南民族医学高等专科学校、黔南布依族苗族自治州都匀第一中学、黔南州都匀第二中学、黔南民族师范学院附属中学、黔南民族幼儿师范高等专科学校、黔南州特殊教育学校、黔南州贵定师范学校附属小学、黔南布依族苗族自治州机关幼儿园、黔南州启航学校，共13个单位组成。
二、黔南州教育系统汇总2017年度部门决算公开报表
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
公开01表 | |
|
编制单位：黔南州教育系统汇总 |
|
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
71,262.84 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
3,937.66 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
23,434.05 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
80,435.02 |
|
六、其他收入 |
6 |
8,477.25 |
六、科学技术支出 |
34 |
52.40 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
3,610.31 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
1,049.97 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
4,316.04 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
174.13 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
103,174.13 |
本年支出合计 |
52 |
93,575.52 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
742.94 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
13,408.41 |
年末结转和结余 |
54 |
23,749.97 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合计 |
28 |
117,325.49 |
合计 |
56 |
117,325.49 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
编制单位：黔南州教育系统汇总 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
103,174.13 |
71,262.84 |
0.00 |
23,434.05 |
0.00 |
0.00 |
8,477.25 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,898.83 |
3,898.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3,898.83 |
3,898.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3,898.83 |
3,898.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
91,839.90 |
59,928.84 |
0.00 |
23,434.05 |
0.00 |
0.00 |
8,477.03 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
2,056.34 |
1,674.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
381.75 |
|||
|
2050101 |
行政运行 |
962.15 |
962.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,094.19 |
712.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
381.75 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
58,754.19 |
34,368.86 |
0.00 |
19,209.32 |
0.00 |
0.00 |
5,176.03 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
1,064.19 |
990.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.87 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
273.22 |
272.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
980.45 |
869.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111.12 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
7,707.11 |
5,557.03 |
0.00 |
1,407.19 |
0.00 |
0.00 |
742.90 |
|||
|
2050205 |
高等教育 |
48,207.75 |
26,222.53 |
0.00 |
17,802.13 |
0.00 |
0.00 |
4,183.09 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
521.47 |
456.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.81 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
18,746.34 |
12,584.32 |
0.00 |
3,424.73 |
0.00 |
0.00 |
2,737.28 |
|||
|
2050302 |
中专教育 |
2,013.69 |
2,013.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
16,539.15 |
10,379.63 |
0.00 |
3,424.73 |
0.00 |
0.00 |
2,734.78 |
|||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
193.50 |
191.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
|||
|
20504 |
成人教育 |
141.81 |
141.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
141.81 |
141.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20505 |
广播电视教育 |
1,101.29 |
301.29 |
0.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050501 |
广播电视学校 |
301.29 |
301.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050599 |
其他广播电视教育支出 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20507 |
特殊教育 |
464.94 |
464.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
464.94 |
464.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
5,741.93 |
5,737.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.92 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
5,741.93 |
5,737.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.92 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
4,833.06 |
4,656.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
177.05 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
4,833.06 |
4,656.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
177.05 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,744.47 |
3,744.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,401.32 |
3,401.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
3,401.32 |
3,401.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
337.16 |
337.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
167.10 |
167.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
85.03 |
85.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
85.03 |
85.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.99 |
5.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.99 |
5.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,051.71 |
1,051.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
1,051.71 |
1,051.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
32.70 |
32.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
990.70 |
990.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
28.31 |
28.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
2,638.98 |
2,638.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
2,638.98 |
2,638.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
2,638.98 |
2,638.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
表3 支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
编制单位：黔南州教育系统汇总 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
93,575.52 |
69,319.23 |
24,256.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,937.66 |
3,932.66 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20123 |
民族事务 |
10.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012304 |
民族工作专项 |
10.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3,927.66 |
3,927.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3,927.66 |
3,927.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
80,435.02 |
58,067.71 |
22,367.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,909.92 |
1,838.71 |
71.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050101 |
行政运行 |
930.78 |
930.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
979.14 |
907.93 |
71.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
51,455.18 |
47,841.93 |
3,613.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
958.53 |
958.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
273.22 |
273.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
974.70 |
967.54 |
7.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
7,184.72 |
6,643.89 |
540.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050205 |
高等教育 |
41,528.36 |
38,955.86 |
2,572.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
535.65 |
42.89 |
492.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
15,493.14 |
6,247.06 |
9,246.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050302 |
中专教育 |
1,685.59 |
3.32 |
1,682.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
13,293.55 |
6,243.74 |
7,049.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
514.00 |
0.00 |
514.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20504 |
成人教育 |
138.21 |
138.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
138.21 |
138.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20505 |
广播电视教育 |
873.88 |
873.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050501 |
广播电视学校 |
296.46 |
296.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050599 |
其他广播电视教育支出 |
577.42 |
577.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20507 |
特殊教育 |
451.68 |
451.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
451.68 |
451.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
5,368.14 |
434.41 |
4,933.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
5,368.14 |
434.41 |
4,933.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
4,744.87 |
241.83 |
4,503.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
4,744.87 |
241.83 |
4,503.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
52.40 |
52.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
52.40 |
52.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
52.40 |
52.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,610.31 |
3,610.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,294.76 |
3,294.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
3,294.76 |
3,294.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
315.02 |
315.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
150.16 |
150.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
82.86 |
82.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,049.97 |
1,049.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
1,049.97 |
1,049.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
32.70 |
32.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
988.96 |
988.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
28.31 |
28.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
4,316.03 |
2,606.18 |
1,709.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,709.85 |
0.00 |
1,709.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210106 |
公共租赁住房★ |
1,709.85 |
0.00 |
1,709.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
2,606.18 |
2,606.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
2,606.18 |
2,606.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
174.13 |
0.00 |
174.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
174.13 |
0.00 |
174.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
174.13 |
0.00 |
174.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |
|
编制单位：黔南州教育系统汇总 |
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
71,262.84 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
3,932.66 |
3,932.66 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
54,365.58 |
54,365.58 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
52.40 |
52.40 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
3,610.31 |
3,610.31 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
1,049.97 |
1,049.97 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
2,606.18 |
2,606.18 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
4,925.55 |
本年支出合计 |
53 |
65,617.10 |
65,617.10 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
4,925.55 |
年末结转和结余 |
54 |
10,571.28 |
10,571.28 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
合计 |
29 |
76,188.38 |
合计 |
58 |
76,188.38 |
76,188.38 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
||||||||||
|
编制单位：黔南州教育系统汇总 |
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||||||||
|
合计 |
65,617.10 |
45,164.64 |
20,452.46 |
|
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,932.66 |
3,927.66 |
5.00 |
|
|||||||||||
|
20123 |
民族事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|||||||||||
|
2012304 |
民族工作专项 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3,927.66 |
3,927.66 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3,927.66 |
3,927.66 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
205 |
教育支出 |
54,365.57 |
33,918.10 |
20,447.46 |
|
|||||||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,509.42 |
1,438.21 |
71.20 |
|
|||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
912.03 |
912.03 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
597.39 |
526.18 |
71.20 |
|
|||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
30,211.43 |
27,905.64 |
2,305.79 |
|
|||||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
824.17 |
824.17 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
272.98 |
272.98 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
877.48 |
874.77 |
2.71 |
|
|||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
5,406.50 |
4,865.67 |
540.83 |
|
|||||||||||
|
2050205 |
高等教育 |
22,320.98 |
21,051.49 |
1,269.49 |
|
|||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
509.32 |
16.56 |
492.76 |
|
|||||||||||
|
20503 |
职业教育 |
11,822.41 |
3,188.71 |
8,633.70 |
|
|||||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
1,685.59 |
3.32 |
1,682.27 |
|
|||||||||||
|
2050305 |
高等职业教育 |
9,622.82 |
3,185.39 |
6,437.43 |
|
|||||||||||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
514.00 |
0.00 |
514.00 |
|
|||||||||||
|
20504 |
成人教育 |
138.21 |
138.21 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
138.21 |
138.21 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
20505 |
广播电视教育 |
296.46 |
296.46 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2050501 |
广播电视学校 |
296.46 |
296.46 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
20507 |
特殊教育 |
451.68 |
451.68 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
451.68 |
451.68 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
5,368.14 |
434.41 |
4,933.73 |
|
|||||||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
5,368.14 |
434.41 |
4,933.73 |
|
|||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
4,567.82 |
64.78 |
4,503.04 |
|
|||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
4,567.82 |
64.78 |
4,503.04 |
|
|||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
52.40 |
52.40 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
52.40 |
52.40 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
52.40 |
52.40 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,610.31 |
3,610.31 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,294.76 |
3,294.76 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
3,294.76 |
3,294.76 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
315.02 |
315.02 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
150.16 |
150.16 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
82.86 |
82.86 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,049.97 |
1,049.97 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
1,049.97 |
1,049.97 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
32.70 |
32.70 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
988.96 |
988.96 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
28.31 |
28.31 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2,606.18 |
2,606.18 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2,606.18 |
2,606.18 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2,606.18 |
2,606.18 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
|||||||||||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||
|
编制单位：黔南州教育系统汇总 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
28,828.36 |
302 |
商品和服务支出 |
3,832.62 |
310 |
其他资本性支出 |
977.37 |
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
10,667.12 |
30201 |
办公费 |
307.68 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
3,501.51 |
30202 |
印刷费 |
20.33 |
31002 |
办公设备购置 |
84.08 |
||||||||
|
30103 |
奖金 |
2,757.97 |
30203 |
咨询费 |
5.05 |
31003 |
专用设备购置 |
592.03 |
||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
1,494.01 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
9.74 |
30205 |
水费 |
206.36 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
6,677.52 |
30206 |
电费 |
355.73 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
1.26 |
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3,288.17 |
30207 |
邮电费 |
28.14 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
432.32 |
30209 |
物业管理费 |
348.83 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11,526.28 |
30211 |
差旅费 |
161.54 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30301 |
离休费 |
39.67 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
10.24 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30302 |
退休费 |
2,211.45 |
30213 |
维修(护)费 |
934.50 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
6.80 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
147.60 |
30215 |
会议费 |
33.86 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
90.93 |
30216 |
培训费 |
77.95 |
31099 |
其他资本性支出 |
300.00 |
||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
16.22 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30307 |
医疗费 |
348.41 |
30218 |
专用材料费 |
276.41 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30308 |
助学金 |
4,661.99 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
1,073.67 |
30225 |
专用燃料费 |
2.32 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
218.56 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
2,743.17 |
30227 |
委托业务费 |
37.81 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
291.47 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
68.89 |
30229 |
福利费 |
76.01 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
70.03 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
40.96 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
140.50 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
305.82 |
|
|
|
||||||||
|
人员经费合计 |
40,354.65 |
公用经费合计 |
4,809.99 |
|||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
编制单位：黔南州教育系统汇总 |
|
|
金额单位：万元 | ||
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
137.22 |
96.50 |
-40.73 |
-29.68 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
2.41 |
10.24 |
7.83 |
325.04 |
培训、学术交流支出 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
118.06 |
70.03 |
-48.03 |
-40.68 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
30.00 |
0.00 |
-30.00 |
-100.00 |
2017年度无购置经费安排 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
88.06 |
70.03 |
-18.03 |
-20.48 |
加强公务用车管理 |
|
3.公务接待费 |
16.75 |
16.22 |
-0.53 |
-3.15 |
|
|
（1）国内接待费 |
16.75 |
16.22 |
-0.53 |
-3.15 |
严格执行中央八项规定 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
1 |
0 |
-1 |
-100.00 |
2017年度无安排 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
1 |
3 |
2 |
200.00 |
培训、学术交流 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
1 |
0 |
-1 |
-100.00 |
2017年度无购置经费安排 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
28 |
42 |
14 |
50.00 |
州教育系统公务用车辆 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
195 |
221 |
26 |
13.33 |
严格执行中央八项规定 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
2,938 |
2,067 |
-871 |
-29.65 |
严格执行中央八项规定 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
|
编制单位：黔南州教育系统汇总 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
三、黔南州教育系统汇总2017年度部门决算情况说明
（一）黔南州教育系统汇总2017年度收入支出决算总体情况说明
黔南州教育系统汇总2017年度收支决算总计117,325.49万元，与2016年相比，增加15,480.47万元，增长15.2%。变动的主要原因是：（1）2017年新进人员经费追加；（2）教育精准扶贫资助经费、教育事业项目经费等的增加。
（二）黔南州教育系统汇总2017年度收入决算情况说明
本年收入合计103,174.13万元，其中：财政拨款收入71,262.84万元，占69.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入23,434.05万元，占22.71%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入8,477.25万元，占8.22%。
（三）黔南州教育系统汇总2017年度支出决算情况说明
本年支出合计93,575.52万元，其中：基本支出69,319.23万元，占74.08%；项目支出24,256.29万元，占25.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）黔南州教育系统汇总2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔南州教育系统汇总2017年度财政拨款收入决算总计76,188.38万元。与2016年相比，增加16,335.05万元，增长27.29%。变动的主要原因是：（1）2017年新进人员经费追加；（2）教育精准扶贫资助经费、教育事业项目经费等的增加。
（五）黔南州教育系统汇总2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
黔南州教育系统汇总2017年度一般公共预算财政拨款支出65,617.1万元，占本年支出合计的70.12%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31,164.54万元，增长90.46%。变动的主要原因是：（1）2017年新进人员经费追加；（2）教育精准扶贫资助经费、教育事业项目经费等的增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
黔南州教育系统汇总2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出3932.66万元，占5.99%；教育（205）支出54365.57万元，占82.85%；科学技术（206）支出52.40万元，占0.08%；社会保障和就业（208）支出3610.31万元，占5.50%；医疗生与计划生育（210）支出1049.97万元，占1.60%；住房保障（221）支出2606.18万元，占3.97%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
黔南州教育系统汇总2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为43,577.88万元，支出决算为65,617.10万元，完成当年预算的150.58%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：（1）2017年新进人员经费追加；（2）教育精准扶贫资助经费、教育事业项目经费等的增加。其中：
- 一般公共服务支出（201）民族事务（20123）民族工作专项（2012304）。当年预算为0 万元，支出决算为5万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：追加民族事务管理专项经费。
（2）一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（201999）。当年预算为0万元，支出决算为3927.66万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2017年财政拨付2016年目标（绩效）考评奖补差部分、2017年目标（绩效）考评奖基础奖、2016年基本工资调标补差部分。
（3）教育支出（205）教育管理事务（20501）行政运行（2050101）。当年预算为827.96万元，支出决算为912.03万元，完成当年预算的110.15%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：1.新进人员经费追加；2.在职人员转退休增加对个和家庭的补助支出。
（4）教育支出（205）教育管理事务（20501）其他教育管理事务支出（2050199）。当年预算为514.06万元，支出决算为597.39万元，完成当年预算的116.21%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：追加教育发展业务专项经费。
（5）教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）。当年预算为575.04万元，支出决算为824.17万元，完成当年预算的143.32%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：幼儿保教杂费收支。
（6）教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）。当年预算为259.19万元，支出决算为272.98万元，完成当年预算的105.32%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：增加小学教育专项经费拨款。
（7）教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）。当年预算为721.20万元，支出决算为877.48万元，完成当年预算的121.67%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：支付上年度结转经费。
（8）教育支出（205）普通教育（20502）高中教育（2050204）。当年预算为4316.99万元，支出决算为5406.5万元，完成当年预算的125.24%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：追加高中教育专项经费拨款。
（9）教育支出（205）普通教育（20502）高等教育（2050205）。当年预算为14767.33万元，支出决算为22320.98万元，完成当年预算的151.15%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：增加科研及教改等项目支出。
（10）教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）。当年预算为0万元，支出决算为509.32万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：追加普通教育项目经费支出。
（11）教育支出（205）职业教育（20503）中专教育（2050302）。当年预算为0万元，支出决算为1685.59万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：追加中专教育项目经费支出。
（12）教育支出（205）职业教育（20503）高等职业教育（2050305）。当年预算为3393.06万元，支出决算为9622，82万元，完成当年预算的283.60%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：追加高等职业教育项目经费支出。
（13）教育支出（205）职业教育（20503）其他职业教育支出（2050399）。当年预算为0万元，支出决算为514.00万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：追加其他职业教育项目经费支出。
（14）教育支出（205）成人教育（20504）其他成人教育支出（2050499）。当年预算为0万元，支出决算为138.21万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：追加其他成人教育项目经费支出。
（15）教育支出（205）广播电视教育（20505）广播电视学校（2050501）。当年预算为280.56万元，支出决算为296.46万元，完成当年预算的105.67%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：广播电视教育第三聘期人员工资上调。
（16）教育支出（205）特殊教育（20507）特殊学校教育（2050701）。当年预算为443.33万元，支出决算为451.68万元，完成当年预算的101.88%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：追加特殊学校教育项目经费支出。
（17）教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）。当年预算为5368.14万元，支出决算为5368.14万元，完成当年预算的100%。（18）教育支出（205）其他教育支出（20599）其他教育支出（2059999）。当年预算为4567.82万元，支出决算为4567.82万元，完成当年预算的100%。
（19）科学技术支出（206）其他科学技术支出（20699）其他科学技术支出（2069999）。当年预算为0万元，支出决算为52.40万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：黔南民族师范学院增加2016年高层次人才住房补贴拨款支出。
（20）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。当年预算为3172.76万元，支出决算为3294.76万元，完成当年预算的103.85%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员变动，社保缴费基数变动。
（21）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）。当年预算为156.24万元，支出决算为150.16万元，完成当年预算的96.11%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：在职人员转退休产生的结余。
（22）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）。当年预算为79.32万元，支出决算为82.00万元，完成当年预算的103.38%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：新进人员经费追加。
（23）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对生育保险基金的补助（2082703）。当年预算为79.32万元，支出决算为82.86万元，完成当年预算的104.46%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：新进人员经费追加。
（24）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）。当年预算为0万元，支出决算为0.53万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：新进人员经费追加。
（25）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。当年预算为28.66万元，支出决算为32.70万元，完成当年预算的114.10%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员变动，社保缴费基数变动。
（26）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。当年预算为926.67万元，支出决算为988.96万元，完成当年预算的106.72%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员变动，社保缴费基数变动。
（27）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。当年预算为19.45万元，支出决算为28.31万元，完成当年预算的145.55%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员变动，社保缴费基数变动。
（28）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。当年预算为2494.79万元，支出决算为2606.18万元，完成当年预算的104.47%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员变动，缴费基数变动。
（六）黔南州教育系统汇总2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔南州教育系统汇总2017年度一般公共预算财政拨款基本支出45,164.64万元，其中：人员经费40,354.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费4,809.99万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）黔南州教育系统汇总2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算96.50万元，，比上年减少40.73万元，降低29.68%，减少原因是：1.本年无公务用车辆购置费预算安排；2.加强公务用车辆管理，有效地控制运行维护费支出；3.严格执行中央八项规定，有效地控制公务接待费支出。其中，因公出国（境）费支出10.24万元，占10.62%，比上年增加7.83万元，增加324.90%，增加原因是：参与千人赴港培训计划、德国学术交流等业务支出；公务用车购置及运行维护费支出70.03万元，占72.57%，比上年减少48.03万元，降低40.68%，减少原因是：1.本年无公务用车辆购置费预算安排；2.加强公务用车辆管理，有效地控制运行维护费支出；公务接待费支出16.22万元，占16.81%，比上年减少0.53万元，降低3.15%，减少原因是：严格执行中央八项规定，有效地控制公务接待费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出10.24万元。黔南州教育系统汇总全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计3人次。开支内容包括：参与千人赴港培训计划、德国学术交流等业务支出。
（2）公务用车购置及运行维护费70.03万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费70.03万元。主要用于：公务车辆燃油费、过桥过路费、公务车辆保险费、维修（护）费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为42辆。
（3）公务接待费16.22万元。具体是：接待中国教师研修团专家同志、广州对口帮扶项目工作组同志、广州医科大学工作组同志、贵州省级教育工作组同志、县级教育工作组同志等来匀接洽工作就餐支出，严格执行《中共黔南州委办公室、黔南州人民政府办公室关于印发黔南州党和国家机关国内公务接待管理实施细则的通知》（黔南委办字【2015】4号）。
国内公务接待支出16.22万元，主要是：接待中国教师研修团专家同志、广州对口帮扶项目工作组同志、广州医科大学工作组同志、贵州省级教育工作组同志、县级教育工作组同志等来匀接洽工作就餐支出，严格执行《中共黔南州委办公室、黔南州人民政府办公室关于印发黔南州党和国家机关国内公务接待管理实施细则的通知》（黔南委办字【2015】4号）。黔南州教育系统汇总2016年国内公务接待221批次，2,067人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
黔南州教育系统汇总2017年政府性基金预算财政拨款本年收入共计0万元，本年支出共计0万元，原因是：2017年无此项经费预算安排。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年黔南州教育局(本级)机关运行经费支出298.36万元，比2016年降低189.23万元，降低38.81%，变动的主要原因是：严格执行中央八项规定，压减行政公用经费用于教育精准扶贫。
2、政府采购支出情况。
（1）2017年黔南州教育局（本级）：政府采购支出总额907.58万元，其中：政府采购货物支出878.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.09万元，授予中小企业合同金额907.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（2）2017年黔南民族师范学院：政府采购支出总额1314.28万元，其中：政府采购货物支出1314.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（3）2017年黔南州广播电视大学：无政府采购支出。
（4）2017年贵州省黔南民族职业技术学院：政府采购支出总额1,689.77万元，其中：政府采购货物支出1,128.81万元、政府采购工程支出560.96万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额1689.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的6%。
（5）2017年黔南民族医学高等专科学校：政府采购支出总额240.65万元，其中：政府采购货物支出240.65万元，占政府采购支出总额的100%。
（6）2017年黔南布依族苗族自治州都匀第一中学：政府采购支出总额92万元，其中：政府采购货物支出92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额52万元，占政府采购支出总额的56.52%，其中：授予小微企业合同金额52万元，占政府采购支出总额的56.52%。
（7）2017年黔南州都匀第二中学：政府采购支出总额196.82万元，其中：政府采购货物支出93.53万元、政府采购工程支出74.11万元、政府采购服务支出29.18万元，授予中小企业合同金额196.82万元，占政府采购支出总额的100%。
（8）2017年黔南民族师范学院附属中学：政府采购支出总额4.45万元，其中：政府采购货物支出4.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（9）2017年黔南民族幼儿师范高等专科学校：政府采购支出总额738.46万元，其中：政府采购货物支出738.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（10）2017年黔南州特殊教育学校：政府采购支出总额4.42万元，其中：政府采购货物支出4.42万元、占政府采购支出总额的100%。
（11）2017年黔南州贵定师范学校附属小学：无政府采购支出。
（12）2017年黔南布依族苗族自治州机关幼儿园：政府采购支出总额114.12万元，其中：政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.12万元，授予中小企业合同金额114.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额114.12万元，占政府采购支出总额的100%。
（13）2017年黔南州启航学校：政府采购支出总额8.745万元，其中：政府采购货物支出8.745万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，黔南州教育系统汇总共有车辆76辆，其中，一般公务用车60辆、黔南民族师范学院一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、黔南民族师范学院其他用车15辆（其他用车主要用途是：大客用于两校区往返，中巴等用于各种学术交流活动及科研调查研究，微型车用于校园安全巡逻，其他车辆报废后尚未销账）；黔南民族师范学院单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（一）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
（1）黔南州教育局（本级）：推进义务教育学校标准化建设，继续实施城镇义务教育学校建设工程，保留和办好必要的小规模学校和教学点，着力解决城镇义务教育阶段公办学校学位短缺、“大班额”现象突出等问题。
积极推进高中贫困生免除学费政策，鼓励有条件的县（市）逐步实施免除高中阶段学生学费，优化普通高中资源配置，扩大优质资源覆盖面，完善高中教育教学质量评价方案，以“进口”定“出口”。
整合中职学校资源，积极争取项目经费，提升中等职业学校办学水平和质量，建立生均经费核定、专项经费分配、财政资金奖补重点向专业设置符合市场需求、教学质量高、就业率高、在校生规模大的职业院校倾斜制度。
认真贯彻落实家庭经济困难学生国家资助政策，建立全面覆盖、应助尽助、精准资助、动态监管的资助政策体系，加大对资助资金的监管力度，确保家庭经济困难学生顺利入学和完成学业，不让一个学生因家庭经济困难而失学。
（2）黔南民族师范学院：我院高度重视绩效管理工作，切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。
（3）黔南州广播电视大学：无
（4）贵州省黔南民族职业技术学院：学校所有资金全部纳入预算管理；项目绩效管理规范，按期完成绩效目标；支出绩效评价，所有支出严格按照预算管理进行开支，支出率完成100%，支出效果良好。
（5）黔南民族医学高等专科学校：（1）严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益（2）严格按照《预算法》要求，按照财政批复的预算科目、项目、金额保证人员正常经费开支，稳定教师队伍
（6）黔南布依族苗族自治州都匀第一中学：无
（7）黔南州都匀第二中学：
（8）黔南民族师范学院附属中学：我单位2017年严格执行财务管理制度，充分发挥监管职能，按照预算安排，,加强预算执行的约束力，调整支出结构,优化资源配置,勤俭节约、杜绝浪费;加强财务报账的签字及审批程序,规范我单位的财务制度。进一步强化财政收支管理，不断提高预算管理水平，确保收支平衡。
（9）黔南民族幼儿师范高等专科学校：（1）严格控制“三公”经费，发挥预算使用效益。（2）预算经费目标：按照预算批复明细表足额完成预算指标，落实各项经费使用情况。（3）及时缴纳各项保险费用，不拖欠教职工工资，各项经费及时按照预算指标执行使用。
（10）黔南州特殊教育学校：我单位2017年严格执行财务管理制度，充分发挥监管职能，按照预算安排，加强预算执行的约束力，调整支出结构，优化资源配置，勤俭节约、杜绝浪费；严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。规范我单位的财务制度，规范财务的报销的审批程序，进一步强化财政收支管理，不断提高预算管理水平，确保收支平衡。
（11）黔南州贵定师范学校附属小学：（1）预算经费目标：严格按照预算的要求，不乱更改经济科目；严格控制“三公”经费，压缩公务接待费等支出，发挥预算资金使用效益，按照预算批复明细表足额完成预算指标，落实各项经费使用情况。不拖欠教职工工资、按时缴交各项保险费用，认真贯彻落实国家相关规定，严控公务接待费开支。
（12）黔南布依族苗族自治州机关幼儿园：无
（13）黔南州启航学校：2017年，在中共黔南州委、州政府的坚强领导下，在上级主管部门的精心指导下，在全州各相关部门的关心支持下，我校深入学习贯彻落实党的十九大精神，认真履行各项工作职责，坚持以“教育矫治”为工作中心,以“挽救孩子、积德家庭、造福社会、和谐一方”为工作目标，以“凝心聚力、克难奋进、务实创新、勇于担当”的工作作风开展工作，圆满完成了各项工作任务，顺利实现了既定目标。
（十）绩效评价工作取得的成效
1.黔南州教育局
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2017年度预算执行情况自评表（含项目） | |||||||
|
单位名称：黔南州教育局 |
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|
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| ||
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指标 |
计算公式 |
单位情况 |
指标说明 |
分值 |
评分标准 |
自评得分 | |
|
基础工作 |
当年年度工作计划及完成情况 |
—— |
|
—— |
6 |
内容完整均得6分 |
6 |
|
财政经费下达情况 |
—— |
|
财政下达的所有资金情况 |
5 |
内容完整均得5分 |
5 | |
|
人员经费开支比率 |
人员经费开支比率=（人员经费开支额/基本支出总额）× 100% |
68.96% |
—— |
3 |
数据准确、计算正确得3分 |
3 | |
|
公用经费开支比率 |
公用经费开支比率=（日常公用经费开支额/基本支出总额）× 100% |
31.04% |
—— |
3 |
数据准确、计算正确得3分 |
3 | |
|
公用经费人均开支额 |
公用经费人均开支额=日常公用经费开支额/人员总数 |
98662.15 |
人员总数指在职人员总数 |
3 |
数据准确、计算正确得3分 |
3 | |
|
预算执行情况 |
预算完成率 |
预算完成率=（支出决算数/收入决算数）× 100% |
99.62% |
—— |
8 |
分值=预算完成率× 8 （预算完成率低于70%，不得分） |
7.97 |
|
预算调整率 |
预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100% |
56.52% |
预算调整数=收入决算数-年初预算数；年初预算数：财政部门年初批复的本年度部门预算数。 |
8 |
分值=（1-预算调整率）×8 |
3.48 | |
|
结余结转率 |
结余结转率=（本年度结转结余总额/支出决算数）×100% |
0.39% |
本年度结转结余总额=收入决算数-支出决算数（本年度结转结余总额为负数，请用0来计算结余结转率） |
8 |
分值=（1-结转结余率）×8 |
7.97 | |
|
公用经费控制率 |
公用经费控制率=（日常公用经费开支额/预算安排公用经费总额）× 100% |
244.42% |
—— |
8 |
分值=公用经费控制率×8 （公费经费控制率超过100%，不得分） |
0 | |
|
“三公”经费控制率 |
“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经预算安排数）×100% |
75.72% |
—— |
8 |
分值=“三公”经费控制率×8 |
6.06 | |
|
专项资金使用情况 |
项目立项批复或方案的主要建设内容 |
—— |
|
①项目是否按照规定的程序申请设立 |
10 |
符合一条要点得2.5分 |
10 |
|
资金使用情况 |
—— |
|
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 |
10 |
符合一条要点得2.5分 |
10 | |
|
项目产出情况 |
—— |
|
①是否及时完成或提前完成项目 |
10 |
符合一条要点得5分 |
10 | |
|
项目效益情况 |
—— |
|
项目实施后带来的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及社会公众或服务对象满意度 |
10 |
只要项目产生效益均得10分 |
10 | |
|
总分 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
85.48 |
2.黔南民族师范学院：对项目执行各二级部门实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，追究相关责任，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。下一步将加强制度建设，将绩效评价工作纳入学院目标考核。
3.黔南州广播电视大学
4.贵州省黔南民族职业技术学院：
（1）校园基本建设进展顺利
（2）内涵建设有新的成就
（3）师资队伍建设的新的举措
（4）坚持“以赛促教”积极组织师生参加各类技能竞赛活动
（5）科研工作有新的进展
（6）社会服务工作覆盖面拓展到新领域
（7）招生工作的新的突破
（8）毕业生就业工作稳步推进
（9）学生工作有新的亮点
（10）后勤报务工作常抓不懈
（11）校园安全稳定措施保障有力
（12）师德师风建设措施有力
（13）对外交流合作有新的突破
（14）档案工作创造了新高
5.黔南民族医学高等专科学校
6.黔南布依族苗族自治州都匀第一中学
7.黔南州都匀第二中学
8.黔南民族师范学院附属中学
9.黔南民族幼儿师范高等专科学校
10.黔南州特殊教育学校
11.黔南州贵定师范学校附属小学：
贵定师范学校附属小学2017年度绩效目标考核评分细则
|
序号 |
考核目标 |
考核标准 |
考核分 |
得分 | |
|
一级 |
二级 | ||||
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1 |
制度建设（5分） |
管理制度（5分） |
学校制定有相关管理制度。 |
|
|
|
2 |
师德师风建设 （10分） |
政治学习（6分） |
制定有政治理论学习制度，定期组织教职工政治学习。召开专题会议，提高全体教职工政治理论素养。 |
|
|
|
业务学习（4分） |
按时组织教职工进行业务学习。 |
|
| ||
|
3 |
教师队伍建设 （20分） |
教研组建设（15分） |
有教研工作计划、总结、活动开展记录。 |
|
|
|
积极开展教研活动(优质课、示范课、研讨课、优秀教案)材料。 |
|
| |||
|
继续教育（5分） |
完成继续教育工作任务，有教师继续教育培训。 |
|
| ||
|
4 |
学校管理 （25分）
|
制度建设（15分） |
有学校目标管理制度，并有考评记录。 |
|
|
|
有学校规章制度合订本、教职工考评、奖惩制度。 |
|
| |||
|
行政管理（10分） |
有学校工作计划、总结。 |
|
| ||
|
有学校各级组织的分工、职责考评制度，并有考评记录。 |
|
| |||
|
5 |
校园安全 （10分） |
安全责任（5分） |
逐级签订安全责任书。 |
|
|
|
活动开展（5分）
制度建设（2分）
|
每学期开展一次两次安全讲座和安全演练活动，增加安全常识，提高安全意识。 |
|
| ||
|
6 |
校园建设 (10分) |
卫生健康（5分） |
有校园卫生包干、评比制度。 |
|
|
|
有疾病预防预案。 |
|
| |||
|
校园文化（5分） |
有国旗下的讲话等材料。 |
|
| ||
|
开展丰富多彩的校园文化活。有计划、总结及图片资料。 |
|
| |||
|
7 |
教育教学秩序 |
课程设置（10分） |
按规定开齐开足课程课时，有总课表、班级课表、作息时间表。 |
|
|
|
体卫艺有教学计划和教案。 |
|
| |||
|
教学常规（10分） |
有教学计划、教学总结、教学活动(教研活动记录、听课记录8等)材料。 |
|
| ||
|
学校重视教学督导检查，有教学督导检查登记表(教学常规检查记录表等） |
|
| |||
|
毕业生花名册、学生花名册。 |
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| |||
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教学效果好。有师生参加校内外比赛活动资料及获奖证书。 |
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| |||
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8 |
总分100 |
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12.黔南布依族苗族自治州机关幼儿园
13.黔南州启航学校：根据学校2017年度工作计划的目标内容来看，学校各个方面的工作已按计划完成，在2017年12月17日，贵州省社会治安综合治理委员会办公室印发《关于命名育新工程省级示范学校的通报》，我校正式被命名为贵州省育新工程省级示范学校。我校常务副校长范建耘荣获“全省未成年人思想道德建设先进工作者”称号 。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
黔南州教育局
2018年7月28日
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