目 录
一、部门概括
1、部门主要职能
2、部门决算单位构成
二、部门决算公开报表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 部门决算情况说明
1.收入支出决算总体情况说明
2.收入决算情况说明
3.支出决算情况说明
4.财政拨款收入支出决算总体情况说明
5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8.政府性基金预算收入支出决算情况说明
9.其他重要事项的情况说明
10.绩效评价工作取得的成效
四、名词解释
一、黔南州教育局(本级)概况
（一）主要职能
（1）主要承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟定全州教育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。
（2）监管全州教育经费的筹措和使用情况，负责全州教育基本信息的统计、分析、发布和信息系统的开放、建设工作；指导并负责全州教育系统财务监督、审计和有关学校、单位党的纪检和行政监察工作。
（3）加强全州基础教育工作的统筹管理。以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平，提高义务教育水平工作。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。
（4）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。
（5）加强民办教育的统筹规划，综合协调和宏观管理，完善和落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学程序，促进民办教育事业健康发展。
（6）承担州人民政府教育督导委员会和州语言文字工作委员会的具体工作。
（7）统筹管理全州中等学历教育的招生考试工作，制定各类中等学校招生计划，负责全州中等学校的学籍、学历管理工作。
（8）规划、指导全州教育系统自然科学、哲学、社会科学研究，协调并指导学校承担科研项目的实施工作和协助高等学校国家、省重点学科建设。
（9）承办州人民政府和省教育厅交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
我单位由行政、参公、事业单位构成，其中：行政机构内设科室有：办公室、政治处、监察室、计财科、基教科、职成科、师训科、督导室、法规科；参公单位：黔南州招生考试管理中心；事业单位：教育科学研究所、电教馆、教学仪器站、基础教育质量监测中心、学生资助管理中心。
- 黔南州教育局(本级)2017年度部门决算公开报表
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：黔南州教育局(本级) |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
17,423.27 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
345.03 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
17,582.33 |
|
六、其他收入 |
6 |
381.97 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
102.38 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
55.20 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
86.16 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
174.13 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
17,805.24 |
本年支出合计 |
52 |
18,345.22 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
610.73 |
年末结转和结余 |
54 |
70.75 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合计 |
28 |
18,415.97 |
合计 |
56 |
18,415.97 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：黔南州教育局(本级) |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
17,805.24 |
17,423.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
381.97 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
345.03 |
345.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
345.03 |
345.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
345.03 |
345.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
17,205.04 |
16,823.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
381.75 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,541.13 |
1,159.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
381.75 |
|||
|
2050101 |
行政运行 |
962.15 |
962.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
578.98 |
197.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
381.75 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
1,219.59 |
1,219.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
540.83 |
540.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050205 |
高等教育 |
350.00 |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
328.76 |
328.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
5,392.69 |
5,392.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050302 |
中专教育 |
1,534.69 |
1,534.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
3,717.00 |
3,717.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
141.00 |
141.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
4,548.59 |
4,548.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
4,548.59 |
4,548.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
4,503.04 |
4,503.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
4,503.04 |
4,503.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
108.16 |
108.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
100.64 |
100.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
100.64 |
100.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55.20 |
55.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
55.20 |
55.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
30.19 |
30.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
25.01 |
25.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
91.60 |
91.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
91.60 |
91.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
91.60 |
91.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
表3 支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：黔南州教育局(本级) |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
18,345.22 |
2,097.96 |
16,247.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
345.03 |
345.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
345.03 |
345.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
345.03 |
345.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
17,582.33 |
1,509.19 |
16,073.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,509.19 |
1,509.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050101 |
行政运行 |
930.78 |
930.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
578.41 |
578.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
1,452.32 |
0.00 |
1,452.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
540.83 |
0.00 |
540.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050205 |
高等教育 |
428.73 |
0.00 |
428.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
482.76 |
0.00 |
482.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
5,498.93 |
0.00 |
5,498.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050302 |
中专教育 |
1,534.69 |
0.00 |
1,534.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
3,717.00 |
0.00 |
3,717.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
247.24 |
0.00 |
247.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
4,618.85 |
0.00 |
4,618.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
4,618.85 |
0.00 |
4,618.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
4,503.04 |
0.00 |
4,503.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
4,503.04 |
0.00 |
4,503.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.39 |
102.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
94.87 |
94.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
94.87 |
94.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55.20 |
55.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
55.20 |
55.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
30.19 |
30.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
25.01 |
25.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
86.16 |
86.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
86.16 |
86.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
86.16 |
86.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
174.13 |
0.00 |
174.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
174.13 |
0.00 |
174.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
174.13 |
0.00 |
174.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：黔南州教育局(本级) |
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17,423.27 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
345.03 |
345.03 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
17,181.83 |
17,181.83 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
102.38 |
102.38 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
55.20 |
55.20 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
86.16 |
86.16 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
17,423.27 |
本年支出合计 |
53 |
17,770.59 |
17,770.59 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
417.70 |
年末结转和结余 |
54 |
70.38 |
70.38 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
合计 |
29 |
17,840.96 |
合计 |
58 |
17,840.96 |
17,840.96 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：黔南州教育局(本级) |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
17,770.59 |
1,697.45 |
16,073.14 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
345.03 |
345.03 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
345.03 |
345.03 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
345.03 |
345.03 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
17,181.83 |
1,108.69 |
16,073.14 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,108.69 |
1,108.69 |
0.00 |
|||
|
2050101 |
行政运行 |
912.03 |
912.03 |
0.00 |
|||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
196.66 |
196.66 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
1,452.32 |
0.00 |
1,452.32 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
540.83 |
0.00 |
540.83 |
|||
|
2050205 |
高等教育 |
428.73 |
0.00 |
428.73 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
482.76 |
0.00 |
482.76 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
5,498.93 |
0.00 |
5,498.93 |
|||
|
2050302 |
中专教育 |
1,534.69 |
0.00 |
1,534.69 |
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
3,717.00 |
0.00 |
3,717.00 |
|||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
247.24 |
0.00 |
247.24 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
4,618.85 |
0.00 |
4,618.85 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
4,618.85 |
0.00 |
4,618.85 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
4,503.04 |
0.00 |
4,503.04 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
4,503.04 |
0.00 |
4,503.04 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.39 |
102.39 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
94.87 |
94.87 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
94.87 |
94.87 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55.20 |
55.20 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
55.20 |
55.20 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
30.19 |
30.19 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
25.01 |
25.01 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
86.16 |
86.16 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
86.16 |
86.16 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
86.16 |
86.16 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|||||||
|
部门：黔南州教育局(本级) |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
||||||
|
|
|||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,112.69 |
302 |
商品和服务支出 |
297.46 |
310 |
其他资本性支出 |
0.91 |
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
361.63 |
30201 |
办公费 |
16.99 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
208.97 |
30202 |
印刷费 |
3.21 |
31002 |
办公设备购置 |
0.91 |
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
325.75 |
30203 |
咨询费 |
1.50 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
10.33 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.45 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
61.68 |
30206 |
电费 |
8.77 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
94.38 |
30207 |
邮电费 |
5.21 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
49.94 |
30209 |
物业管理费 |
0.57 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
286.40 |
30211 |
差旅费 |
58.63 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
||||||
|
30301 |
离休费 |
11.84 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
5.39 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
||||||
|
30302 |
退休费 |
99.03 |
30213 |
维修(护)费 |
2.50 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
30.90 |
30215 |
会议费 |
29.62 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
25.23 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.80 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
||||||
|
30307 |
医疗费 |
52.87 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
17.07 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
||||||
|
30311 |
住房公积金 |
86.16 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.02 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
7.17 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.01 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.45 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.60 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
80.86 |
|
|
|
|
||||||
|
人员经费合计 |
1,399.09 |
公用经费合计 |
298.36 |
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
||||||||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||||
|
编制单位：黔南州教育局(本级) |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
||||||||||
|
一、“三公”经费支出 |
19.89 |
21.20 |
1.31 |
6.60 |
|
||||||||||
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
5.39 |
5.39 |
0.00 |
培训与学习交流 |
||||||||||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
15.86 |
13.01 |
-2.85 |
-17.97 |
|
||||||||||
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
15.86 |
13.01 |
-2.85 |
-17.97 |
加强公务用车管理 |
||||||||||
|
3.公务接待费 |
4.03 |
2.80 |
-1.23 |
-30.47 |
|
||||||||||
|
（1）国内接待费 |
4.03 |
2.80 |
-1.23 |
-30.47 |
严格执行中央八项规定 |
||||||||||
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
||||||||||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
2 |
2 |
0.00 |
培训与学习交流 |
||||||||||
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
||||||||||
|
4.公务用车保有量（辆） |
3 |
3 |
0 |
0.00 |
|
||||||||||
|
5.国内公务接待批次（个） |
52 |
20 |
-32 |
-61.54 |
加强公务用车管理 |
||||||||||
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
||||||||||
|
6.国内公务接待人次（人） |
855 |
260 |
-595 |
-69.59 |
严格执行中央八项规定 |
||||||||||
|
其中：外事接待人次（人） |
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7.国（境）外公务接待批次（个） |
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8.国（境）外公务接待人次（人） |
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表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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编制单位：黔南州教育局(本级) |
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金额单位：万元 |
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项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
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3 |
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6 |
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合计 |
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无 |
无 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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三、黔南州教育局(本级)2017年度部门决算情况说明
（一）黔南州教育局(本级)2017年度收入支出决算总体情况说明
黔南州教育局(本级)2017年度收支决算总计18,415.97万元，与2016年相比，减少2,877.95万元，降低13.52%。变动的主要原因是：2017年度没有政府性基金预算拨款及2016年度结转结余都匀一中新校区建设工程款已使用。
（二）黔南州教育局(本级)2017年度收入决算情况说明
本年收入合计17,805.24万元，其中：财政拨款收入17,423.27万元，占97.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入381.97万元，占2.15%。
（三）黔南州教育局(本级)2017年度支出决算情况说明
本年支出合计18,345.22万元，其中：基本支出2,097.96万元，占11.44%；项目支出16,247.27万元，占88.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）黔南州教育局(本级)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔南州教育局(本级)2017年度财政拨款收入决算总计17,840.96万元。与2016年相比，增加3,018.28万元，增长20.36%。变动的主要原因是：（1）追加人员经费；（2）教育精准扶贫资助经费、教育事业项目经费等的增加。
（五）黔南州教育局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
黔南州教育局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出17,770.59万元，占本年支出合计的96.87%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,036.6万元，增长29.39%。变动的主要原因是：（1）追加人员经费；（2）教育精准扶贫资助经费、教育事业项目经费等的增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
黔南州教育局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出345.03万元，占1.94 %；教育（205）支出17181.83万元，占96.69%；社会保障和就业支出（208）支出102.38万元，占0.58%；医疗卫生与计划生育支出（210）55.20万元，占0.31%；住房保障（221）支出86.16万元，占0.48%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
黔南州教育局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为11061.33万元，支出决算为17770.59万元，完成当年预算的160.66%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：（1）追加人员经费；（2）教育精准扶贫资助经费、教育事业项目经费等的增加。其中：
- 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（201999）。当年预算为 0万元，支出决算为345.03万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：追加人员经费、2016年基本工资调标补差部分。
（2）教育支出（205）教育管理事务（20501）行政运行（2050101）。当年预算为827.96万元，支出决算为912.03万元，完成当年预算的110.15%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：1.新进人员经费追加；2.在职人员转退休增加对个和家庭的补助支出。
（3）教育支出（205）教育管理事务（20501）其他教育管理事务支出（2050199）。当年预算为187.23万元，支出决算为196.66万元，完成当年预算的105.04%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：增加教育发展业务专项经费。
（4）教育支出（205）普通教育（20502）高中教育（2050204）。当年预算为0万元，支出决算为540.83万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：追加高中教育专项经费拨款。
（5）教育支出（205）普通教育（20502）高等教育（2050205）。当年预算为0万元，支出决算为428.73万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：追加高等教育专项经费拨款。
（6）教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）。当年预算为0万元，支出决算为482.76万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：追加普通教育项目经费支出。
（7）教育支出（205）职业教育（20503）中专教育（2050302）。当年预算为0万元，支出决算为1534.69万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：追加中专教育项目经费支出。
（8）教育支出（205）职业教育（20503）高等职业教育（2050305）。当年预算为0万元，支出决算为3717.00万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：追加高等职业教育项目经费支出。
（9）教育支出（205）职业教育（20503）其他职业教育支出（2050399）。当年预算为0万元，支出决算为247.24万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：追加其他职业教育项目经费支出。
（10）教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）。当年预算为4618.85万元，支出决算为4618.85万元，完成当年预算的100%。
（11）教育支出（205）其他教育支出（20599）其他教育支出（2059999）。当年预算为0万元，支出决算为4503.04万元，完成当年预算的100%。
（12）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。当年预算为93.88万元，支出决算为94.87万元，完成当年预算的101.06%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员变动，社保缴费基数变动。
（13）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）。当年预算为2.30万元，支出决算为2.48万元，完成当年预算的107.83%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员变动，社保缴费基数变动。
（14）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）。当年预算为2.35万元，支出决算为2.52万元，完成当年预算的107.24%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员变动，社保缴费基数变动。
（15）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对生育保险基金的补助（2082703）。当年预算为2.35万元，支出决算为2.52万元，完成当年预算的107.24%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员变动，社保缴费基数变动。
（16）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。当年预算为28.66万元，支出决算为30.19万元，完成当年预算的105.34%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员变动，社保缴费基数变动。
（17）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。当年预算为19.45万元，支出决算为25.01万元，完成当年预算的128.59%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员变动，社保缴费基数变动。
（18）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。当年预算为87.54万元，支出决算为86.16万元，完成当年预算的98.42%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：在职人员转退休，产生结余。
（六）黔南州教育局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州教育局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,697.45万元，其中：人员经费1,399.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费298.36万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）黔南州教育局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算21.2万元，比上年增加1.31万元，增加6.60%，增加原因是：2017年增加出国（境）经费支出。其中，因公出国（境）费支出5.39万元，占25.42%，比上年增加5.39万元，增涨100%，增加原因是：2016年度未产生出国（境）经费支出；公务用车购置及运行维护费支出13.01万元，占61.36%，比上年减少2.85万元，降低17.97%，减少原因是：加强公务用车辆管理，有效地控制运行维护费支出；公务接待费支出2.8万元，占13.22%，比上年减少1.23万元，降低30.47%，减少原因是：严格执行中央八项规定，有效地控制公务接待费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出5.39万元。黔南州教育局(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计2人次。开支内容包括：1.出访德国进行黔南职业教育学术交流支出5万元；2.参加（黔教师发【2016】269号）文件《2016年贵州千人赴港培训计划精准扶贫与现代教育管理培训》支出0.39万元。
（2）公务用车购置及运行维护费13.01万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.01万元。主要用于：公务用车燃油费5.8万元，过桥过路费3.4万元，维修费2.95万元，保险费0.32万元，年检费0.07万元，停车洗车费0.47万元等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费2.8万元。具体是：接待广州对口帮扶项目工作组同志、贵州省级教育工作组同志、各县级教育工作组同志等来匀接洽工作就餐支出，严格执行《中共黔南州委办公室、黔南州人民政府办公室关于印发黔南州党和国家机关国内公务接待管理实施细则的通知》（黔南委办字【2015】4号）。
国内公务接待支出2.8万元，主要是：接待广州对口帮扶项目工作组同志、贵州省级教育工作组同志、各县级教育工作组同志等来匀接洽工作就餐支出，严格执行《中共黔南州委办公室、黔南州人民政府办公室关于印发黔南州党和国家机关国内公务接待管理实施细则的通知》（黔南委办字【2015】4号）。黔南州教育局(本级)2017年国内公务接待20批次，260人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
黔南州教育局(本级)2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。主要原因是：2017年度我单位无此项预算安排。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年黔南州教育局(本级)机关运行经费支出298.36万元，比2016年降低189.23万元，降低38.81%，变动的主要原因是：严格执行中央八项规定，压减行政公用经费用于教育精准扶贫。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额907.58万元，其中：政府采购货物支出878.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.09万元，授予中小企业合同金额907.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
推进义务教育学校标准化建设，继续实施城镇义务教育学校建设工程，保留和办好必要的小规模学校和教学点，着力解决城镇义务教育阶段公办学校学位短缺、“大班额”现象突出等问题。
积极推进高中贫困生免除学费政策，鼓励有条件的县（市）逐步实施免除高中阶段学生学费，优化普通高中资源配置，扩大优质资源覆盖面，完善高中教育教学质量评价方案，以“进口”定“出口”。
整合中职学校资源，积极争取项目经费，提升中等职业学校办学水平和质量，建立生均经费核定、专项经费分配、财政资金奖补重点向专业设置符合市场需求、教学质量高、就业率高、在校生规模大的职业院校倾斜制度。
认真贯彻落实家庭经济困难学生国家资助政策，建立全面覆盖、应助尽助、精准资助、动态监管的资助政策体系，加大对资助资金的监管力度，确保家庭经济困难学生顺利入学和完成学业，不让一个学生因家庭经济困难而失学。
（十）绩效评价工作取得的成效
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2017年度预算执行情况自评表（含项目） | |||||||
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单位名称：黔南州教育局 |
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指标 |
计算公式 |
单位情况 |
指标说明 |
分值 |
评分标准 |
自评得分 | |
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基础工作 |
当年年度工作计划及完成情况 |
—— |
|
—— |
6 |
内容完整均得6分 |
6 |
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财政经费下达情况 |
—— |
|
财政下达的所有资金情况 |
5 |
内容完整均得5分 |
5 | |
|
人员经费开支比率 |
人员经费开支比率=（人员经费开支额/基本支出总额）× 100% |
68.96% |
—— |
3 |
数据准确、计算正确得3分 |
3 | |
|
公用经费开支比率 |
公用经费开支比率=（日常公用经费开支额/基本支出总额）× 100% |
31.04% |
—— |
3 |
数据准确、计算正确得3分 |
3 | |
|
公用经费人均开支额 |
公用经费人均开支额=日常公用经费开支额/人员总数 |
98662.15 |
人员总数指在职人员总数 |
3 |
数据准确、计算正确得3分 |
3 | |
|
预算执行情况 |
预算完成率 |
预算完成率=（支出决算数/收入决算数）× 100% |
99.62% |
—— |
8 |
分值=预算完成率× 8 （预算完成率低于70%，不得分） |
7.97 |
|
预算调整率 |
预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100% |
56.52% |
预算调整数=收入决算数-年初预算数；年初预算数：财政部门年初批复的本年度部门预算数。 |
8 |
分值=（1-预算调整率）×8 |
3.48 | |
|
结余结转率 |
结余结转率=（本年度结转结余总额/支出决算数）×100% |
0.39% |
本年度结转结余总额=收入决算数-支出决算数（本年度结转结余总额为负数，请用0来计算结余结转率） |
8 |
分值=（1-结转结余率）×8 |
7.97 | |
|
公用经费控制率 |
公用经费控制率=（日常公用经费开支额/预算安排公用经费总额）× 100% |
244.42% |
—— |
8 |
分值=公用经费控制率×8 （公费经费控制率超过100%，不得分） |
0 | |
|
“三公”经费控制率 |
“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经预算安排数）×100% |
75.72% |
—— |
8 |
分值=“三公”经费控制率×8 |
6.06 | |
|
专项资金使用情况 |
项目立项批复或方案的主要建设内容 |
—— |
|
①项目是否按照规定的程序申请设立 |
10 |
符合一条要点得2.5分 |
10 |
|
资金使用情况 |
—— |
|
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 |
10 |
符合一条要点得2.5分 |
10 | |
|
项目产出情况 |
—— |
|
①是否及时完成或提前完成项目 |
10 |
符合一条要点得5分 |
10 | |
|
项目效益情况 |
—— |
|
项目实施后带来的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及社会公众或服务对象满意度 |
10 |
只要项目产生效益均得10分 |
10 | |
|
总分 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
85.48 |
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
（二十五）政策性刚性配套经费：国家精准扶贫项目经费、城乡义务教育阶段学校公用经费、中等职业教育家庭经济困难学生国家助学金经费、高校研究生学业奖学金经费等用于其他教育费附加安排的支出。
黔南州教育局
2018年7月27日
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