一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（一）主要承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟定全州教育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。

（二）监管全州教育经费的筹措和使用情况，负责全州教育基本信息的统计、分析、发布和信息系统的开放、建设工作；指导并负责全州教育系统财务监督、审计和有关学校、单位党的纪检和行政监察工作。

（三）加强全州基础教育工作的统筹管理。以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平，提高义务教育水平工作。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

（四）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

（五）加强民办教育的统筹规划，综合协调和宏观管理，完善和落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学程序，促进民办教育事业健康发展。

（六）承担州人民政府教育督导委员会和州语言文字工作委员会的具体工作。

（七）统筹管理全州中等学历教育的招生考试工作，制定各类中等学校招生计划，负责全州中等学校的学籍、学历管理工作。

（八）规划、指导全州教育系统自然科学、哲学、社会科学研究，协调并指导学校承担科研项目的实施工作和协助高等学校国家、省重点学科建设。

（九）承办州人民政府和省教育厅交办的其他事项。

2.             部门预算单位构成：

我部门由州教育局本级及所属黔南民族师范学院、黔南州广播电视大学、贵州省黔南民族职业技术学院、黔南民族医学高等专科学校、黔南布依族苗族自治州都匀第一中学、黔南民族师范学院附属中学、黔南民族幼儿师范高等专科学校、黔南州特殊教育学校、黔南布依族苗族自治州机关幼儿园、黔南州启航学校共11家单位组成。

州教育局本级是财政全额拨款行政单位，所属黔南民族师范学院、黔南州广播电视大学、贵州省黔南民族职业技术学院、黔南民族医学高等专科学校、黔南布依族苗族自治州都匀第一中学、黔南民族师范学院附属中学、黔南民族幼儿师范高等专科学校、黔南州特殊教育学校、黔南布依族苗族自治州机关幼儿园、黔南州启航学校共10家单位是财政全额拨款事业单位。

3.             部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入452,808,020.00元，支出452,808,020.00元，收支平衡；2018年度部门预算收入459,194,692.00元，支出459,194,692.00 元，比上年减少6,386,672.00元，同比减少1.39%。其原因是:减少专项业务经费与政策性刚性配套经费预算。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为452,808,020.00元，2018年度部门预算收入为459,194,692.00元，比上年减少6,386,672.00元，同比减少1.39%。其原因是:减少专项业务经费与政策性刚性配套经费预算。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算收入为452,808,020.00元，2018年度部门预算收入为459,194,692.00元，比上年减少6,386,672.00元，同比减少1.39%。其原因是:减少专项业务经费与政策性刚性配套经费预算。

按功能分类：教育支出379,220,850.00元，占总支出83.75%；社会保障预就业支出36,790,848.00元，占总支出8.13%；卫生健康支出10,445,289.00元，占总支出2.31%；住房保障支出支出26,351,032.00元，占总支出5.81%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利性支出283,992,440.00元，占总支出62.71%；商品和服务支出15,539,629.00元，占总支出3.43%；对个人和家庭的补助支出153,255,951.00元，占总支出33.85%；其他资本性支出20,000.00元，占总支出0.01%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出4,883,264.00元，占总支出的1.08%；机关商品和服务支出2,651,557.00元，占总支出的0.59%；对事业单位经常性补助291,997,249.00元，占总支出的64.48%；对事业单位资本性补助20,000.00元，占总支出的0.01%；对个人和家庭的补助153,255,950.00元，占总支出的33.84%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入452,808,020.00元，支出452,808,020.00元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入459,194,692.00元，支出459,194,692.00元，比上年减少6,386,672.00元，同比减少1.39%。其原因是:减少专项业务经费与政策性刚性配套经费预算。

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出452,808,020.00元，其中：2050101行政运行9,926,016.00元；2050199其他教育管理事务支出5,778,120.00元；2050201学前教育5,832,961.00元；2050203初中教育7,934,233.00元；2050204高中教育28,328,013.00元；2050205高等教育150,956,328.00元；2050305高等职业教育34,315,682.00元；2050501广播电视学校3023884.00元；2050701特殊学校教育3,425,614.00元；2050999其他教育费附加安排的支出129,700,000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33,923,409.00元；2082701财政对失业保险基金的补助1,171,298.00元；2082702财政对工伤保险基金的补助848,071.00元；2082703财政对生育保险基金的补助848,071.00元；2101101行政单位医疗137,352.00元；2101102事业单位医疗10,039,642.00元；2101103公务员医疗补助243,296.00元；2101199其他行政事业单位医疗支出25,000.00元；2210201住房公积金26,351,032.00元。

2019年度我部门预算一般公共预算支出452,808,020.00元，比上年减少6,386,672.00元，同比减少1.39%。其原因是:1.增加新进人员经费；2.减少专项业务经费与政策性刚性配套经费预算。其中：2050101行政运行9,926,016.00元，比上年减少849,325.00元，同比减少7.88%；2050199其他教育管理事务支出5,778,120.00元，比上年减少382,896.00元，同比减少6.21%；2050201学前教育5,832,961.00元, 比上年减少522,060.00元，同比减少8.21%；2050203初中教育7,934,233.00元, 比上年增加13,179.00元，同比增加0.17%；2050204高中教育28,328,013.00元,比上年增加339,966.00元，同比增加1.21%；2050205高等教育150,956,328.00元, 比上年增加1,899,225.00元，同比增加1.27%；2050305高等职业教育34,315,682.00元, 比上年增加907,641.00元，同比增加2.72%；2050501广播电视学校3,023,884.00元, 比上年增加117,679.00元，同比增加4.05%；2050701特殊学校教育3,425,614.00元, 比上年减少595,225.00元，同比减少14.80%；2050999其他教育费附加安排的支出129,700,000.00元，比上年减少9,600,000.00元，同比减少6.89%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33,923,409.00元，比上年增加984,235.00元，同比增加2.99%；2082701财政对失业保险基金的补助1,171,298.00元，比上年增加37,497.00元，同比增加3.31%；2082702财政对工伤保险基金的补助848,071.00元，比上年增加24,584.00元，同比增加2.99%；2082703财政对生育保险基金的补助848,071.00元，比上年增加24,584.00元，同比增加2.99%；2101101行政单位医疗137,352.00元，比上年减少26,031.00元，同比减少15.93%；2101102事业单位医疗10,039,642.00元，比上年增加316,298.00元，同比增加3.25%；2101103公务员医疗补助243,296.00元，比上年增加243,296.00元，同比增长100%；2101199其他行政事业单位医疗支出25,000.00元，比上年增加25,000.00.00元，同比增长100%；2210201住房公积金26,351,032.00元，比上年增加655,683.00元，同比增加2.55%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出321,048,020.00元，其中：人员经

费支出307,548,391.00元，公用经费支出13,499,629.00元。2018年度部门预算基本支出317,144,692.00元，比上年增加3,903,328.00元，同比增加1.23%，其原因是: 增加新进人员。其中：人员经费支出307,548,391.00元，比上年增加3617733.00元，同比增加1.19%；公用经费支出13,499,629.00元，比上年增加285,595.00元，同比增加0.02%。

2019年部门收支总体情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门教育系统（汇总）公务用车保有量共59辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我部门教育系统（汇总）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2019年教育系统（汇总）公用经费共计6,244,400.00元，比上年减少375,900.00元，同比减少5.68%，其原因是:定额标准调整、增加新入编人员。按部门预算支出经济科目名称（按政府预算支出经济科目名称）其中：公务接待费（商品和服务支出）265,000.00元，占公用经费支出4.24%；因公出国（境）费用（商品和服务支出）430,000.00元,占公用经费支出6.89%；公务用车运行维护费（商品和服务支出）727,000.00元，占公用经费支出11.64%；差旅费（商品和服务支出）982,300.00元，占公用经费支出15.73%；培训费（商品和服务支出）170,000.00元，占公用经费支出2.72%；会议费（商品和服务支出）80,000.00元，占公用经费支出1.28%；办公费（商品和服务支出）248,300.00元，占公用经费支出3.98%；办公设备购置（商品和服务支出）10,000.00元，占公用经费支出0.16%；水费（商品和服务支出）1,060,600.00元，占公用经费支出16.99%；电费（商品和服务支出）1,137,000.00元，占公用经费支出18.21%；印刷费（商品和服务支出）55,000.00元，占公用经费支出0.88%；邮电费（商品和服务支出）126,000.00元，占公用经费支出2.02%；维修(护)费（商品和服务支出）175,700.00元，占公用经费支出2.81%；租赁费（商品和服务支出）40,000.00元，占公用经费支出0.64%；咨询费（商品和服务支出）20,000.00元，占公用经费支出0.32%；劳务费（商品和服务支出）314,000.00元，占公用经费支出5.03%；手续费（商品和服务支出）1,500.00元，占公用经费支出0.03%；其他交通费（商品和服务支出）115,000.00元，占公用经费支出1.84%；其他商品和服务支出（商品和服务支出）87,000.00元，占公用经费支出1.39%；物业管理费（）180,000.00元，占公用经费支出2.88%；专用材料费10,000.00元，占公用经费支出0.16%；专用设备购置10,000.00元，占公用经费支出0.16%。

2.政府采购情况

（1）州教育局（本级）：2019年我部门无政府采购。

（2）黔南民族师范学院：2019年我部门无政府采购。

（3）黔南州广播电视大学：2019年我部门无政府采购

（4）贵州省黔南民族职业技术学院：按政府采购制度执行2019年预算采购10,000,000元。

（5）黔南民族医学高等专科学校：2019年我部门无政府采购。

（6）黔南布依族苗族自治州都匀第一中学：2019年政府采购金额为4,200,000.00元，其中购买物业保洁等服务。

（7）黔南民族师范学院附属中学：2019年我部门无政府采购。

（8）黔南民族幼儿师范高等专科学校：2019年我部门将使用教育成本收费及中央专项资金进行政府采购。

（9）黔南州特殊教育学校：2019年我部门无政府采购。

（10）黔南布依族苗族自治州机关幼儿园：2019年我部门无政府采购。

（11）黔南州启航学校：2019年政府采购办公设备40,000.00元。

4.             国有资产占有使用情况

  （1）州教育局（本级）：

（2）黔南民族师范学院：2018年12月31日学院固定资产总值181,253,473.49元（包括未评估房屋及构筑物24元），2018年增加17,598,206.70元，增长10.75%。其中：房屋及构筑物27,328,995.46元，占固定资产总值15.08%，2018年无增加；通用设备27,958,664.94元，占固定资产总值15.43%，2018年增加523,578.00元，增长1.91%；专用设备100,819,302.14元，占固定资产总值55.62%，2018年增加12,110,093.08元，增长13.65%；交通工具5,824,480.85元，占固定资产总值3.21%，2018年增加609,000.00元，增长11.68%；文物和陈列品225,884.56元，占固定资产总值0.12%，2018年增加6,113.20元，增长2.78%；图书及档案12,389,826.38元，占固定资产总值6.84%，2018年增加325,708.42元，增长2.7%；家具用具装具及动植物6,422,804.16元，占固定资产总值3.54%，2018年增加3,973,447.00元，增长162.22%；其他固定资产283,491.00元，占固定资产总值0.16%，2018年增加50,267.00元，增长21.55%。

（3）黔南州广播电视大学：2019我单位固定资产总额5160335元，其中：办公用房560000元，其他（不含建筑物）1144000元，车辆401505元，较上年增长152185元，增长原因是学校购买了电脑5台，打印机2台，空调3台，数据采集器1台。

（4）贵州省黔南民族职业技术学院：2019年国有资产总额787，007，123.35元,其中:流动资产346，343，110.14元;固定资产106，310，079.76元;在建工程333，345，613.45元;无形资产1，008，320元。

（5）黔南民族医学高等专科学校：2019年本单位占有使用国有资产127,719,953.08元、其中房屋53,939.67平方米，价值18,955,909.02元，车辆13辆，价值3,433,024.00元，其他设备105,331,020.06元。比上年增加5,275,407.32元，同比增长4.31%，其原因是:新购买教学实验专业设备、图书等。

（6）黔南布依族苗族自治州都匀第一中学：固定资产合计38052633.12元。其中房屋及构筑物21263267.23元；通用设备9544682.21元；专用设备1522866.8元；文物和陈列品8800元；图书、档案449362.06元；家具、用具、装具5263654.82元；无形资产0元。

（7）黔南民族师范学院附属中学：2019年我单位占有使用国有资产（截至2018年12月31日）总体情况如下：1、房屋类：面积2803平方米，价值1271526元；2、通用设备类：价值1663850元；3、专用设备类：价值170269元；4、文物陈列品：无；5、图书类：价值189870.4元；家具类：425631元；7、无形资产：价值455401元。上述固定资产主要分布在办公室及教室，因为2018年处置了3批次的资产（处置资产为学生课桌椅及教学电脑及投影仪），所以资产较上年有所减少。

（8）黔南民族幼儿师范高等专科学校：2018年12月31日止校内总资产共63117436.79元，详见下表：

（9）黔南州特殊教育学校：我单位截止2018年12月31日固定资产总值为2209985.39元，其中：土地、房屋及构筑物952995.02元，占资产总量的43.12%；通用设备776378.00元，占资产总量的35.13%；专用设备198475.40元，占资产总量的8.98%；以及家具、用具、装具及动植物282136.97元，占资产总量的12.77%。

（10）黔南布依族苗族自治州机关幼儿园：2017年需公开本部门单位占有使用国有资产总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。资产合计5337080.42元；流动资产：2531819.42元，其中库存现金594.49元、银行存款536661.71元、财政应返还额度1936393.08元、其他应收款58170.14元；固定资产：2805261.00元，其中土地、房屋及构筑59992.00元、通用设备50件1239436.00元、专用设备823件805400.35元、图书、档案150件25200.00元、家具、用具、装具535495.65元；流动负债748734.00元（幼儿伙食费）。

（11）黔南州启航学校：2019年本部门国有资产总值633,670.00元，小车1辆，价值180,000.00元；其他固定资产453,670.00元。上年国有资产516,237.00元，小车一辆，价值180,000.00元，其他固定资产336,237.00元，比上年增加了117,433.00元，增长了34.92%，原因是添了学校办公设备。

4.预算绩效管理情况。

2019年，我部门州教育系统实行绩效目标管理的一级项目13个，二级项目0个，涉及财政拨款预算129,700,000.00元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目3个，涉及财政拨款预算9,110,000.00万元。其中：

项目一：普通高中家庭经济困难学生国家助学金（春季、秋季）专项资金

一、总体概述

“全面落实学生资助政策，促进教育公平，办人民满意教育”为目标，学生资助工作关系学生顺利入学并完成学业，关系促进教育公平与社会和谐稳定。

二、立项依据

《贵州省普通高中家庭经济困难学生资助工作实施方案》（黔财教[2010]190号）

三、实施主体和管理制度

（一）实施主体

财政局下达资金，学校进行资金发放。

（二）管理制度

学校配备专人管理、账目清楚、实行专款专用、专账核算，学生签字确认。建立学生的信息档案，保证享受助学金政策的学生信息完整和准确。

四、实施方案

（一）实施方案

1、学生本人向学校提出申请。2、学校评审组评审。3、学校公示拟定学生受助名单。4、学校审核确定受助名单。5、学校发放。

（二）专项资金使用范围

具有正式学籍的普通高中全日制在校家庭经济困难学生。各县（市）、州属学校可以根据本地（校）实际，可按档次进行发放。

五、设立年限

长期执行

六、总支出计划及年度预算安排

每生每年平均2000元测算标准，中央、地方财政按8：2的比例共同承担，地方资金省、州、县按6:2:2比例分担

七、绩效目标和指标

学生得到资助，改善生活条件，顺利完成学业，不因贫困生活困难而辍学。

项目二：中职（含技工学校）学生免学费（春季、秋季）专项资金

一、总体概述

“全面落实学生资助政策，促进教育公平，办人民满意教育”为目标。学生资助工作关系亿万学生顺利入学并完成学业，关系促进教育公平与社会和谐稳定。

二、立项依据

财政部\发改委\教育部财教[2009]442号〈关于中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费工作的意见〉；黔财教[2010]14号；财政部、发改委、教育等（财教[2010]345号、黔财教[2010]145号）

三、实施主体和管理制度

（一）实施主体

资金文件下达后，学校根据学校情况合理使用资金。

（二）管理制度

学校配备专人管理、账目清楚、实行专款专用、专账核算，学生签字确认。

四、实施方案

（一）实施方案

1、学生提出申请。2、学校组织评审，报主管部门审核。3、审核通过，确定免学费名单。4、经本人签字确认后，对名单公示。

（二）专项资金使用范围

在我省中等职业学校（包括公办和民办学校）就读的全日制中等学历教育正式学籍一、二、三年级在校生，不分户籍和专业，全部纳入免学费范围。

五、设立年限

长期执行

六、总支出计划及年度预算安排

每生每年平均2000元测算标准，中央和地方按8:2的比例共同承担,地方配套由省、州、县按6:2:2比例分担。

七、绩效目标和指标

这将明显改善我州中等职业学校学生的就学、生活状况，让农村和城市经济困难学生及其家庭共享改革成果，是“民心工程”、“温暖工程”。学生按时完成学业学会技能，解决就业问题，带领家庭走出贫困。

项目三：中等职业（含技工学校）学校家庭经济困难学生国家助学金（春季、秋季）专项资金

一、总体概述

“全面落实学生资助政策，促进教育公平，办人民满意教育”为目标,学生资助工作关系中职学生顺利入学并完成学业，关系促进教育公平与社会和谐稳定。

二、立项依据

《贵州省普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助工作实施方案》（黔府办发[2007]117号）

三、实施主体和管理制度

（一）实施主体

资金文件下达后，各中职学校对符合受资助的学生，发放助学金。

（二）管理制度

学校配备专人管理、账目清楚、实行专款专用、专账核算，学生签字确认。中等职业学校学籍信息管理系统，建立农村家庭经济困难学生和涉农专业学生的信息档案，保证享受免学费政策的学生信息完整和准确。

四、实施方案

（一）实施方案

1、学生提出申请。2、学校组织评审，报主管部门审核。3、审核通过，确定受助名单。4、经本人签字确认后，对名单公示。5、学校发放。

（二）专项资金使用范围

具有中等职业学校全日制中等学历教育正式学籍在校生一、二年级涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生；学籍或户籍属集中连片特困县的所有一、二年级农村学生（不含家住县城的县镇非农学生）

五、设立年限

长期执行

六、总支出计划及年度预算安排

每生每年平均2000元测算标准，中央和地方按8：2的比例共同承担，地方配套由省、州、县按6:2:2比例分担。

七、绩效目标和指标

这将明显改善我州中等职业学校学生的就学、生活状况，让农村和城市经济困难学生及其家庭共享改革成果，是“民心工程”、“温暖工程”。 得到资助，上得起学、顺利完成学业。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.             项目支出安排情况说明

2019年我部门教育系统（汇总）预算项目经费为131,760,000.00元，其中：专项业务经费2,060,000.00元，占项目经费1.56%，用于开展教育业务工作经费；政策性刚性配套经费129,700,000.00元，占项目经费98.44%，用于义务教育生均公用经费普通小学每生每年600元，普通初中每生每年800元，中央与地方经费按8：2配套，地方承担的20%按省、州、县（市、区）8：1：1的比例配套；中职教育、普通高中教育、高等教育国家助学金中央与地方按8：2进行配套，地方承担的20%中，省、州、县（市、区）又按6：2：2的比例进行配套；州属学校的地方配套全额由州级财政承担。

2019年我部门预算政策性刚性配套经费有：城乡义务教育补助经费8,000,000.00元，占项目经费6.11%；教育精准扶贫专项资金（高校）54,000,000.00元，占项目经费41.22 %；教育精准扶贫专项资金（高中）14,630,000.00元，占项目经费11.17 %；教育精准扶贫专项资金（技工）500,000.00元，占项目经费0.38 %；教育精准扶贫专项资金（中职）4,180,000.00元, 占项目经费3.19 %；农村学前教育儿童营养改善计划14,000,000.00元，占项目经费10.69 %；普通高中国家助学金、励志奖学金9,500,000.00元，占项目经费7.25 %；普通高中家庭经济困难学生国家助学金（春季、秋季）2,400,000.00元，占项目经费1.83 %；普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费1,600,000.00元,占项目经费1.22 %; 生源地信用助学贷款财政贴息及风险补偿金14,000,000.00元, 占项目经费10.69 %; 研究生国家助学金180,000.00元, 占项目经费0.14 %;中等职业（含技工学校）学校家庭经济困难学生国家助学金（春季、秋季）2,550,000.00元, 占项目经费1.95%；中职（含技工学校）学生免学费（春季、秋季）4,160,000.00元, 占项目经费3.17%。

6.国有资本经营预算。

2019年我教育系统无国有资本经营预算拨款。

7.教育系统部分专有名词解释

（1）教育支出：反映政府教育事务支出，其中包括教育管理事务支出；普通教育支出；职业教育支出；教育费附加安排的支出；其他教育支出。

（2）专项业务费（事业发展类支出经费）：反映除行政运行以外其他用于教育管理事物方面的支出。

（3）政策性刚性配套经费：国家精准扶贫项目经费、城乡义务教育阶段学校公用经费、中等职业教育家庭经济困难学生国家助学金经费、高校研究生学业奖学金经费等用于其他教育费附加安排的支出。          

        附件：黔南布依族苗族自治州教育系统2019年部门预算批复表（汇总）

黔南州教育局

2019年3月13日