目录

一、部门概况

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州教育局(本级)概况

（一）主要职能

1、主要承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟定全州教育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。

2、监管全州教育经费的筹措和使用情况，负责全州教育基本信息的统计、分析、发布和信息系统的开放、建设工作；指导并负责全州教育系统财务监督、审计和有关学校、单位党的纪检和行政监察工作。

3、加强全州基础教育工作的统筹管理。以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平，提高义务教育水平工作。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

4、大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

5、加强民办教育的统筹规划，综合协调和宏观管理，完善和落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学程序，促进民办教育事业健康发展。

6、承担州人民政府教育督导委员会和州语言文字工作委员会的具体工作。

7、统筹管理全州中等学历教育的招生考试工作，制定各类中等学校招生计划，负责全州中等学校的学籍、学历管理工作。

8、规划、指导全州教育系统自然科学、哲学、社会科学研究，协调并指导学校承担科研项目的实施工作和协助高等学校国家、省重点学科建设。

9、承办州人民政府和省教育厅交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本部门内设 8个科室、下属5个事业单位，从预算单位构成看，贵州省黔南州教育局(本级)部门决算包括：本级决算、所属黔南州招生考试管理中心、黔南州教育科学研究所、黔南州教育信息化中心、黔南州基础教育质量监测中心（黔南州普通话测试中心）、黔南州学生资助服务中心决算。

二、贵州省黔南州教育局(本级)2019年度部门决算公开报表（见附表1-8）

三、贵州省黔南州教育局(本级)2019年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南州教育局(本级)2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南州教育局(本级)2019年度收支决算总计10,373.13万元，与2018年相比，增加9495.93万元，增长9.24%。变动的主要原因是：增加教育项目经费。

（二）贵州省黔南州教育局(本级)2019年度收入决算情况说明

本年收入合计10,204.58万元，其中：财政拨款收入9,790.68万元，占95.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入413.90万元，占4.06%。

（三）贵州省黔南州教育局(本级)2019年度支出决算情况说明

本年支出合计10,191.89万元，其中：基本支出2,167.83万元，占21.27%；项目支出8,024.06万元，占78.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州教育局(本级)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州教育局(本级)2019年度财政拨款收入决算总计9,958.79万元。与2018年相比，增加793.3万元，增长8.66%。变动的主要原因是：增加教育项目经费。

（五）贵州省黔南州教育局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州教育局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出9,778万元，占本年支出合计的95.94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加832.39万元，增长9.3%。变动的主要原因是：增加教育项目经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州教育局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（205）支出9549.28万元，占97.66 %；科学技术支出科目（206）支出1.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出科目（208）支出88.15万元，占0.01%；医疗卫生与计划生育支出科目（210）支出52.80万元，占0.01%；住房保障支出科目（221）支出86.77万元，占0.01%；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州教育局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为14547.01万元，支出决算为9778万元，完成当年预算的67.22%。决算数小于预算数的主要原因是：政策性刚性配套项目经费直接由财政划拨到学校。其中：

（1）教育支出科目（205）教育管理事务科目（20501）行政运行科目（2050101）。当年预算为992.60万元，支出决算为1365.21万元，完成当年预算的137.54%。决算数大于预算数的主要原因是：1.新进人员经费追加；2.增加对个和家庭的补助支出。

（2）教育支出科目（205）教育管理事务科目（20501）其他教育管理事务支出（2050199）。当年预算为130.00万元，支出决算为754.85万元，完成当年预算的480.65%。决算数大于预算数的主要原因是：增加教育发展业务专项经费拨款。

（3）教育支出科目（205）普通教育科目（20502） 学前教育科目（2050201）。当年预算为0万元，支出决算为334.00万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加学前教育专项经费拨款。

（4）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）小学教育科目（2050202）。当年预算为0万元，支出决算为19.68万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加小学教育专项经费拨款。

（5）教育支出科目（205）普通教育科目（20502） 高中教育科目（2050204）。当年预算为0万元，支出决算为349.00万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加高中教育专项经费拨款。

（6）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）高等教育科目（2050205）。当年预算为0万元，支出决算为1114.18万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加高等教育专项经费拨款。

（7）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）其他普通教育支出科目（2050299）。当年预算为0万元，支出决算为502.4万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加普通教育专项经费拨款。

（8）教育支出科目（205）职业教育科目（20503）中专教育科目（2050302）。当年预算为0万元，支出决算为414万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加中专教育专项经费拨款。

（9）教育支出科目（205）职业教育科目（20503）高等职业教育科目（2050305）。当年预算为0万元，支出决算为2116.18万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加高等职业教育专项经费拨款。

（10）教育支出科目（205）职业教育科目（20503）其他职业教育支出科目（2050399）。当年预算为0万元，支出决算为440万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加其他职业教育专项经费拨款。

（11）教育支出科目（205）教育费附加安排的支出科目（20509）其他教育费附加安排的支出科目（2050999）。当年预算为12970.00万元，支出决算为1730.21万元，完成当年预算的13.34%。决算数小于预算数的主要原因是：部分政策性刚性配套资金由财政局直接拨付给学校。

（12）教育支出科目（205）其他教育支出科目（20599）其他教育支出科目（2059999）。当年预算为0万元，支出决算为409.57万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加其他教育专项经费拨款。

（13）科学技术支出科目（206）科学技术管理事务科目（20601）其他科学技术管理事务支出科目（2060199）。当年预算为0万元，支出决算为1万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加引进人才安家费。

（14）社会保障和就业支出科目（208）行政事业单位离退休科目（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）。当年预算为93.23万元，支出决算为81.83万元，完成当年预算的87.77%。决算数小于预算数的主要原因是：社保缴费费率调减，预算指标调减。

（15）社会保障和就业支出科目（208）财政对其他社会保险基金的补助科目（20827）财政对失业保险基金的补助科目（2082701）。当年预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（16）社会保障和就业支出科目（208）财政对其他社会保险基金的补助科目（20827）财政对工伤保险基金的补助科目（2082702）。当年预算为2.33万元，支出决算2.33万元，完成当年预算的70.04%。决算数等于预算数。

（17）社会保障和就业支出科目（208）财政对其他社会保险基金的补助科目（20827）财政对生育保险基金的补助科目（2082703）。当年预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成当年预算的91.44%。决算数等于预算数。

（18）医疗卫生与计划生育支出科目（210）行政事业单位医疗科目（21011）行政单位医疗科目（2101101）。当年预算为13.74万元，支出决算为13.74万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（19）医疗卫生与计划生育支出科目（210）行政事业单位医疗科目（21011）事业单位医疗科目（2101102）。当年预算为14.23万元，支出决算为14.23万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（20）医疗卫生与计划生育支出科目（210）行政事业单位医疗科目（21011）公务员医疗补助科目（2101103）。当年预算为24.33万元，支出决算为24.33万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

（21）医疗卫生与计划生育支出科目（210）行政事业单位医疗科目（2101199）其他行政事业单位医疗支出科目（2101103）。当年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

（22）住房保障支出科目（221）住房改革支出科目（22102）住房公积金科目（2210201）。当年预算为85.52万元，支出决算为86.77万元，完成当年预算的92.01%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员经费追加。

（六）贵州省黔南州教育局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州教育局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,753.93万元，其中：人员经费1,483.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费270.83万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州教育局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.19万元，比上年增加7.54万元，增长78.17%，增加原因是：为保障我部门开展本职能工作，公务车辆运行及维修（护）支出增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少1.06万元，降低100%，减少原因是：本年未发生此项工作安排；公务用车购置及运行维护费支出15.7万元，占91.33%，比上年增加8.01万元，增长104.16%，增加原因是：保障我部门开展本职能工作，公务车辆运行及维修（护）支出增加；公务接待费支出1.49万元，占8.67%，比上年增加0.59万元，增长65.55%，增加原因是：本职能工作对接，且执行中央八项规定。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州教育局(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。本年此项无支出。

（2）公务用车购置及运行维护费15.7万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.7万元。主要用于：公务车辆加油费6.40万元、过路费2.71万元、年检费0.12万元、维修（护）费4.97万元、保险费1.29万元、停车费0.21万元。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费1.49万元。具体是：接待长顺县、罗甸县教育局一行0.04万元、接待广东省教育厅一行0.57万元、接待广州市教育局考察组一行0.25万元、接待省教育厅一行0.1万元、接待省语委一行0.04万元、接待省教育厅一行0.06万元、接待广州职校一行0.08万元、接待省教育厅规划处一行0.04万元、接待龙里县、长顺县教育局一行0.06万元、接待广州市教育局招生宣传组一行0.03万元、接待省教育厅电教馆专家一行0.03万元、接待贵定职校一行0.02万元、接待省城镇小区督导工作组一行0.17万元。

国内公务接待支出1.49万元，主要是：本职能工作对接产生的支出，其中接待长顺县、罗甸县教育局一行0.04万元、接待广东省教育厅一行0.57万元、接待广州市教育局考察组一行0.25万元、接待省教育厅一行0.1万元、接待省语委一行0.04万元、接待省教育厅一行0.06万元、接待广州职校一行0.08万元、接待省教育厅规划处一行0.04万元、接待龙里县、长顺县教育局一行0.06万元、接待广州市教育局招生宣传组一行0.03万元、接待省教育厅电教馆专家一行0.03万元、接待贵定职校一行0.02万元、接待省城镇小区督导工作组一行0.17万元。

贵州省黔南州教育局(本级)2019年国内公务接待16批次，148人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州教育局(本级)2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

我部门无此项预算安排。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州教育局(本级)机关运行经费支出270.83万元，比2018年减少12.37万元，降低4.37%，变动的主要原因是：严格执行中央八项规定、六项禁令。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额429.95万元，其中：政府采购货物支出38.95万元、政府采购工程支出293.50万元、政府采购服务支出97.50万元，授予中小企业合同金额429.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额429.95万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆10辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要用途是：保障我部门开展本职能工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况

①年初工作任务：承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟定全州教育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。完成情况：提高全州教育教学质量、校园安全稳定≥90%。取得的成绩：

一、坚持以政治建设为统领，加强教育系统党的建设

二、坚持以补短板强弱项为重点，推动基础教育协调发展三、坚持以服务经济为核心，把准职业教育发展方向

四、坚持以转型升级为目标，推动高等教育创新发展

五、坚持以项目建设为抓手，实现办学条件持续改善

六、坚持以督促指导为措施，促进教育事业健康发展

七、坚持以协调联动为机制，确保校园环境安全稳定

八、坚持以真抓实干为手段，促进政治生态风清气正

未完成原因：主要有学习习近平新时代中国特色社会主义思想不够深入；全面加强党的政治建设方面还存在差距；全力打好教育脱贫攻坚战措施不够有效；基础教育资源规划布局能力还有待加强；校园及周边安全风险防控工作安全意识和法治建设还有待提高；教师队伍建设质量还有待提升。这些问题，我们在下步工作中将采取有力措施，切实加以解决。

②年初工作任务：完成州委州政府及上级安排、本职能的其他工作。完成情况：按时保质完成。取得的成绩：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全国、全省教育大会精神，加快推进教育现代化，建设特色教育强州，努力办好人民满意的教育。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（二十五）政策性刚性配套经费：国家精准扶贫项目经费、城乡义务教育阶段学校公用经费、中等职业教育家庭经济困难学生国家助学金经费、高校研究生学业奖学金经费等用于其他教育费附加安排的支出。