目  录

    一、贵州省黔南州教育局(本级)概况

    二、贵州省黔南州教育局(本级)2020年度部门决算公开报表（见附表）

    三、贵州省黔南州教育局(本级)2020年度部门决算情况说明

    四、名词解释

    一、贵州省黔南州教育局(本级)概况

    （一）主要职能

    1、主要承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟定全州教育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。

    2、监管全州教育经费的筹措和使用情况，负责全州教育基本信息的统计、分析、发布和信息系统的开放、建设工作；指导并负责全州教育系统财务监督、审计和有关学校、单位党的纪检和行政监察工作。

    3、加强全州基础教育工作的统筹管理。以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平，提高义务教育水平工作。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

    4、大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

    5、加强民办教育的统筹规划，综合协调和宏观管理，完善和落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学程序，促进民办教育事业健康发展。

    6、承担州人民政府教育督导委员会和州语言文字工作委员会的具体工作。

    7、统筹管理全州中等学历教育的招生考试工作，制定各类中等学校招生计划，负责全州中等学校的学籍、学历管理工作。

    8、规划、指导全州教育系统自然科学、哲学、社会科学研究，协调并指导学校承担科研项目的实施工作和协助高等学校国家、省重点学科建设。

    9、承办州人民政府和省教育厅交办的其他事项。

    （二）机构设置及部门决算单位构成

    本部门内设 8个科室、下属5个事业单位，从预算单位构成看，贵州省黔南州教育局(本级)部门决算包括：本级决算、所属黔南州招生考试管理中心、黔南州教育科学研究所、黔南州教育信息化中心、黔南州基础教育质量监测中心（黔南州普通话测试中心）、黔南州学生资助服务中心决算。

    二、贵州省黔南州教育局(本级)2020年度部门决算公开报表（见附表）

    三、贵州省黔南州教育局(本级)2020年度部门决算情况说明（一）贵州省黔南州教育局(本级)2020年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南州教育局(本级)2020年度收支决算总计8,434.09万元，与2019年相比，减少1939.04万元，减少18.69%。变动的主要原因是：政策性刚性配套资金由财政局直达学校。　　（二）贵州省黔南州教育局(本级)2020年度收入决算情况说明

本年收入合计8,256.61万元，其中：财政拨款收入7,825.78万元，占94.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入430.83万元，占5.22%。

    （三）贵州省黔南州教育局(本级)2020年度支出决算情况说明

本年支出合计8,145.43万元，其中：基本支出2,136.84万元，占26.23%；项目支出6,008.59万元，占73.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    （四）贵州省黔南州教育局(本级)2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州教育局(本级)2020年度财政拨款收入决算总计8,002.81万元。与2019年相比，减少1955.98万元，减少19.64%。变动的主要原因是：政策性刚性配套资金由财政局直达学校。

    （五）贵州省黔南州教育局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    贵州省黔南州教育局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款支出7,714.6万元，占本年支出合计的94.71%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2063.4万元，减少21.10%。变动的主要原因是：政策性刚性配套资金由财政局直达学校。

    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    贵州省黔南州教育局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（205）支出7007.38万元，占90.83%；科学技术支出科目（206）支出3万元，占0.04%；社会保障和就业支出科目（208）支出126.2万元，占1.64%；医疗卫生与计划生育支出科目（210）支出209.23万元，占2.71%；农林水支出科目（213）支出273.27万元，占3.54%；住房保障支出科目（221）支出95.51万元，占1.24%。

    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    贵州省黔南州教育局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为14965.89万元，支出决算为7714.6万元，完成当年预算的51.55%。决算数小于预算数的主要原因是：政策性刚性配套资金由财政局直达学校。其中：

    （1）教育支出科目（205）教育管理事务科目（20501）行政运行科目（2050101）。当年预算为1047.50万元，支出决算为1306.72万元，完成当年预算的124.75%。决算数大于预算数的主要原因是：1.新进人员经费追加；2.增加对个和家庭的补助支出。

    （2）教育支出科目（205）教育管理事务科目（20501）其他教育管理事务支出（2050199）。当年预算为122万元，支出决算为404.22万元，完成当年预算的331.33%。决算数大于预算数的主要原因是：增加教师节慰问、州属学校保安工资等专项经费拨款。

    （3）教育支出科目（205）普通教育科目（20502） 学前教育科目（2050201）。当年预算为0万元，支出决算为42万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加学前教育专项经费拨款。

    （4）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）高等教育科目（2050205）。当年预算为0万元，支出决算为1237.79万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加高等教育专项经费拨款。

    （5）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）其他普通教育支出科目（2050299）。当年预算为0万元，支出决算为180.38万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加其他普通教育专项经费拨款。

    （6）教育支出科目（205）职业教育科目（20503）中专教育科目（2050302）。当年预算为0万元，支出决算为202.6万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加中专教育专项经费拨款。

    （7）教育支出科目（205）职业教育科目（20503）高等职业教育科目（2050305）。当年预算为0万元，支出决算为1031.08万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加高等职业教育专项经费拨款。

    （8）教育支出科目（205）职业教育科目（20503）其他职业教育支出科目（2050399）。当年预算为0万元，支出决算为129万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加其他职业教育专项经费拨款。

    （9）教育支出科目（205）特殊教育科目（20507）特殊学校教育支出科目（2050701）。当年预算为0万元，支出决算为170万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加特殊学校教育专项经费拨款。

    （10）教育支出科目（205）教育费附加安排的支出科目（20509）其他教育费附加安排的支出科目（2050999）。当年预算为12958万元，支出决算为2286.05万元，完成当年预算的17.64%，决算数小于预算数的主要原因是：部分政策性刚性配套资金由财政局直达学校。

    （11）教育支出科目（205）其他教育支出科目（20599）其他教育支出科目（2059999）。当年预算为0万元，支出决算为17.54万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加其他教育专项经费拨款。

    （12）科学技术支出科目（206）科学技术管理事务科目（20601）其他科学技术管理事务支出科目（2060199）。当年预算为0万元，支出决算为3万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加引进人才安家费。

    （13）社会保障和就业支出科目（208）行政事业单位离退休科目（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）。当年预算为80.09万元，支出决算为83.5万元，完成当年预算的104.26%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新进人员社保缴费。

    （14）社会保障和就业支出科目（208）行政事业单位离退休科目（20805）机关事业单位职业年金缴费支出科目（2080506）。当年预算为0万元，支出决算为4.94万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加在职人员转退休职业年金记实清算。

    （15）社会保障和就业支出科目（208）抚恤支出科目（20808）死亡抚恤支出科目（2080801）。当年预算为0万元，支出决算为34.15万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加在职、退休人员死亡抚恤专项经费

    （16）社会保障和就业支出科目（208）财政对其他社会保险基金的补助支出科目（20827）财政对失业保险基金的补助科目（2082701）。当年预算为1.85万元，支出决算为1.91万元，完成当年预算的103.24%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新进人员社保缴费。

    (17) 社会保障和就业支出科目（208）财政对其他社会保险基金的补助支出科目（20827）财政对工伤保险基金的补助科目（2082702）。当年预算为1.60万元，支出决算为1.70万元，完成当年预算的106.25%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新进人员社保缴费。

    (18) 卫生健康支出科目（210）公共卫生支出科目（21004）突发公共卫生事件应急处理支出科目（2100410）。当年预算为0万元，支出决算为150万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加2020年度新型冠状肺炎疫情专项资金拨款。

    （19）医疗卫生与计划生育支出科目（210）行政事业单位医疗科目（21011）行政单位医疗科目（2101101）。当年预算为15.37万元，支出决算为17.40万元，完成当年预算的113.21%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新进人员社保缴费。

    （20）医疗卫生与计划生育支出科目（210）行政事业单位医疗科目（21011）事业单位医疗科目（2101102）。当年预算为17.17万元，支出决算为17.17万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，未变动。

    （21）医疗卫生与计划生育支出科目（210）行政事业单位医疗科目（21011）公务员医疗补助科目（2101103）。当年预算为26.24万元，支出决算为24.66万元，完成当年预算的93.99%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员转退休，减少社保缴费。

    （22）农林水支出科目（213）扶贫支出科目（21305）其他扶贫支出科目（2130599）。当年预算为0万元，支出决算为273.27万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加学生资助专项资金。

    （23）住房保障支出科目（221）住房改革支出科目（22102）住房公积金科目（2210201）。当年预算为90.49万元，支出决算为95.51万元，完成当年预算的105.55%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员经费追加。

（六）贵州省黔南州教育局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州教育局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,706.01万元，其中：人员经费1,446.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费259.04万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

    （七）贵州省黔南州教育局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.11万元，比上年17.19万元，减少35.39%，原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年0万元，0%，原因是：未有此类工作安排；公务用车购置及运行维护费支出9.38万元，占“三公”经费支出总额的84.43%，比上年15.7万元，减少40.28%，原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费支出1.73万元，占“三公”经费支出总额的15.57%，比上年1.49万元，增加16.09%，原因是：教研活动的开展。具体情况如下：

    （1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州教育局(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：未有此类工作安排。

    （2）公务用车购置及运行维护费9.38万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.38万元。主要用于：加油费、过路费、停车费、维护维修费等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

    （3）公务接待费1.73万元。其中，国内公务接待支出0万元，主要是：广州对口帮扶、教研活动工作接待。贵州省黔南州教育局(本级)2020年国内公务接待30批次，173人次。

    （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

    贵州省黔南州教育局(本级)2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

    0科目（类）0科目（款）0科目（项）财政拨款支出0万元，主要是用于：无此项预算。

    （九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

    贵州省黔南州教育局(本级)2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

    0科目（类）0科目（款）0科目 （项）财政拨款支出0万元，主要是用于：无此项预算。

    （十）其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况。

    2020年贵州省黔南州教育局(本级)机关运行经费支出250.04万元，比2019年270.83万元，减少7.68%，变动的主要原因是：按政策压缩预算经费。

    2、政府采购支出情况。

    2020年我单位政府采购支出总额33.99万元，其中：政府采购货物支出33.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额33.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.99万元，占政府采购支出总额的100%。

    3、国有资产占用情况。

    截至2020年12月31日，我单位共有车辆10辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：离退休干部保障用车、机要通信用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4、预算绩效管理情况说明

    根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有29个项目，涉及资金6008.5994万元（其中，州本级资金2998.1978万元，上级资金3010.4016万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。

    四、名词解释

    （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

    （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

    （七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

    （八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    （九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    （十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    （十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    （十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    （十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

    （十六）教育支出（类）教育局（室）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映教育局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    附件：1.贵州省黔南州教育局(本级).XLS

          2.州本级项目支出绩效自评表-（州教育局-本级）.xlsx

          3.上级项目支出绩效自评表-（州教育局-本级）.xlsx

          4.黔南州教育局部门整体支出绩效目标表-（州教育局-本级）.xlsx

          5.2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比） -州教育局（本级）公开表.xls

黔南州教育局

2021年7月22日