目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）2021年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）2021年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）概况（一）主要职能

1、主要承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟定全州教育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。

2、监管全州教育经费的筹措和使用情况，负责全州教育基本信息的统计、分析、发布和信息系统的开放、建设工作；指导并负责全州教育系统财务监督、审计和有关学校、单位党的纪检和行政监察工作。

3、加强全州基础教育工作的统筹管理。以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平，提高义务教育水平工作。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

4、大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

5、加强民办教育的统筹规划，综合协调和宏观管理，完善和落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学程序，促进民办教育事业健康发展。

6、承担州人民政府教育督导委员会和州语言文字工作委员会的具体工作。

7、统筹管理全州中等学历教育的招生考试工作，制定各类中等学校招生计划，负责全州中等学校的学籍、学历管理工作。

8、规划、指导全州教育系统自然科学、哲学、社会科学研究，协调并指导学校承担科研项目的实施工作和协助高等学校国家、省重点学科建设。

9、承办州人民政府和省教育厅交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本部门内设 8个科室、下属5个事业单位，从预算单位构成看，贵州省黔南州教育局(本级)部门决算包括：本级决算、所属黔南州招生考试管理中心、黔南州教育科学研究所、黔南州教育信息化中心、黔南州基础教育质量监测中心（黔南州普通话测试中心）、黔南州学生资助服务中心决算。

从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）部门决算包括：本级决算、黔南州招生考试管理中心、黔南州教育科学研究所、黔南州教育信息化中心、黔南州基础教育质量监测中心（黔南州普通话测试中心）、黔南州学生资助服务中心决算。以上所属事业单位均由本级行政单位统筹管理，财权、人权均不独立核算。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）2021年度部门决算情况说明（一）贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）2021年度收入支出决算总体情况说明　　贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）2021年度收支决算总计5,265.11万元，与2020年相比，减少3,168.98万元，降低37.57%。变动的主要原因是：政策性刚性配套资金由财政局直达学校。（二）贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）2021年度收入决算情况说明

本年收入合计4,976.45万元，其中：财政拨款收入4,314.03万元，占86.69%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入662.42万元，占13.31%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）2021年度支出决算情况说明

本年支出合计5,008.33万元，其中：基本支出2,176.24万元，占43.45%；项目支出2,832.09万元，占56.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）2021年度财政拨款收入决算总计4,602.24万元。与2020年相比，减少3,400.57万元，降低42.49%。变动的主要原因是：政策性刚性配套资金支出由财政局直达学校。

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出4,539.11万元，占本年支出合计的90.63%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,175.49万元，降低41.16%。变动的主要原因是：政策性刚性配套资金支出由财政局直达学校。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（205）支出4,167.18

万元，占91.81%；社会保障和就业支出科目（208）支出210.76万元，占4.64%；医疗卫生与计划生育支出科目（210）支出61.54 万元，占1.36%；农林水支出科目（213）支出4.63万元，占0.1%；住房保障支出科目（221）支出95.00万元，占2 .09%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为16287.52万元，支出决算为4,539.11万元，完成当年预算的27.87%。决算数小于预算数的主要原因是：政策性刚性配套资金由财政局直达学校。其中：

（1）教育支出科目（205）教育管理事务科目（20501）行政运行科目（2050101）。当年预算为1162.24万元，支出决算为1,339.71万元，完成当年预算的115.27%。决算数大于预算数的主要原因是：追加人员经费。

（2）教育支出科目（205）教育管理事务科目（20501）其他教育管理事务支出（2050199）。当年预算为116万元，支出决算为231.20万元，完成当年预算的199.31%。决算数大于预算数的主要原因是：增加预下达州属高校毕业生、在校生入伍奖励金的通知（盛华、应用）、教育云平台建设资金。

（3）教育支出科目（205）普通教育科目（20502） 学前教育科目（2050201）。当年预算为0万元，支出决算为61.40万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加学前教育专项经费拨款。

（4）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）高等教育科目（2050205）。当年预算为0万元，支出决算为2.80

万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加高等教育专项经费拨款。

（5）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）其他普通教育支出科目（2050299）。当年预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加其他普通教育专项经费拨款。

（6）教育支出科目（205）职业教育科目（20503）中专教育科目（2050302）。当年预算为0万元，支出决算为99.22万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加中专教育专项经费拨款。

（7）教育支出科目（205）职业教育科目（20503）其他职业教育支出科目（2050399）。当年预算为0万元，支出决算为39.93万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加其他职业教育专项经费拨款。

（8）教育支出科目（205）教育费附加安排的支出科目（20509）其他教育费附加安排的支出科目（2050999）。当年预算为10648万元，支出决算为1,814.52万元，完成当年预算的17.04%，决算数小于预算数的主要原因是：政策性刚性配套资金年初预算在本级，支出由财政局直达学校，当期发生的支出为本级支出。

（9）教育支出科目（205）其他教育支出科目（20599）其他教育支出科目（2059999）。当年预算为0万元，支出决算为568.40万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加其他教育专项经费拨款。

（10）社会保障和就业支出科目（208）行政事业单位离退休科目（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）。当年预算为91.67万元，支出决算为83.91万元，完成当年预算的91.54%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员转退休。

（11）社会保障和就业支出科目（208）行政事业单位离退休科目（20805）机关事业单位职业年金缴费支出科目（2080506）。当年预算为0万元，支出决算为27.34万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加在职人员转退休职业年金记实清算。

（12）社会保障和就业支出科目（208）抚恤支出科目（20808）死亡抚恤支出科目（2080801）。当年预算为0万元，支出决算为95.51万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加在职、退休人员死亡抚恤专项经费

（13）社会保障和就业支出科目（208）财政对其他社会保险基金的补助支出科目（20827）财政对失业保险基金的补助科目（2082701）。当年预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成当年预算的100%。无差异。

(14)社会保障和就业支出科目（208）财政对其他社会保险基金的补助支出科目（20827）财政对工伤保险基金的补助科目（2082702）。当年预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成当年预算的100%。无差异。

（15）医疗卫生与计划生育支出科目（210）行政事业单位医疗科目（21011）行政单位医疗科目（2101101）。当年预算为17.08万元，支出决算为15.72万元，完成当年预算的92.04%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员转退休。

（16）医疗卫生与计划生育支出科目（210）行政事业单位医疗科目（21011）事业单位医疗科目（2101102）。当年预算为20.16万元，支出决算为19.21万元，完成当年预算的95.29%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员转退休。

（17）医疗卫生与计划生育支出科目（210）行政事业单位医疗科目（21011）公务员医疗补助科目（2101103）。当年预算为26.61万元，支出决算为26.61万元，完成当年预算的100%。无差异。

（18）农林水支出科目（213）扶贫支出科目（21305）其他扶贫支出科目（2130599）。当年预算为0万元，支出决算为4.63万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加关于下达州直部门选派到县（市）驻村干部生活补助及工作经费。

（19）住房保障支出科目（221）住房改革支出科目（22102）住房公积金科目（2210201）。当年预算为103.25万元，支出决算为95.00万元，完成当年预算的92.01%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员转退休。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,707.02万元，其中：人员经费1,547.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费……等；公用经费159.66万元，主要包括办公费、水电费、差旅费……等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.36万元，比上年减少3.74万元，降低33.70%，减少原因是：压减公用经费。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：(无差异）；公务用车购置及运行维护费支出5.73万元，占“三公”经费支出总额的77.76%，比上年减少3.65万元，降低38.93%，减少原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费；公务接待费支出1.64万元，占“三公”经费支出总额的22.24%，比上年减少0.09万元，降低5.38%，减少原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无业务发生。

（2）公务用车购置及运行维护费5.73万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费5.73万元。主要用于：加油费、过路费、停车费、维护维修费等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费1.64万元。其中，国内公务接待支出1.64万元，主要是：广州对口帮扶工作接洽、工作调研接待等。贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）2021年国内公务接待17批次，194人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：无预算安排。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：无预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2021年贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（本级）机关运行经费支出159.66万元，比2020年减少99.37万元，降低38.36%，变动的主要原因是：1.在职人员转退休 ；2.按政策压缩预算经费。

2.政府采购支出情况。

2021年我单位政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3.国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计28个，涉及资金3728.13万元（其中，州本级资金3728.13万元，上级资金0万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表（将你单位《部门整体支出绩效自评表》和所有的《项目支出绩效自评表》作为附表上传）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

     附件：1.部门整体支出绩效自评表.xlsx

           2.州本级项目支出绩效自评表.xlsx

           3.贵州省黔南布依族苗族自治州教育局决算批复表（本级）.xls

           4.贵州省黔南布依族苗族自治州教育局公开表（本级）.xls

                      5.教育局（本级）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx

黔南州教育局

2021年7月20日