目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）概况
（一）主要职能
1、主要承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟定全州教育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。
2、监管全州教育经费的筹措和使用情况，负责全州教育基本信息的统计、分析、发布和信息系统的开放、建设工作；指导并负责全州教育系统财务监督、审计和有关学校、单位党的纪检和行政监察工作。
3、加强全州基础教育工作的统筹管理。以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平，提高义务教育水平工作。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。
4、大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。
5、加强民办教育的统筹规划，综合协调和宏观管理，完善和落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学程序，促进民办教育事业健康发展。
6、承担州人民政府教育督导委员会和州语言文字工作委员会的具体工作。
7、统筹管理全州中等学历教育的招生考试工作，制定各类中等学校招生计划，负责全州中等学校的学籍、学历管理工作。
8、规划、指导全州教育系统自然科学、哲学、社会科学研究，协调并指导学校承担科研项目的实施工作和协助高等学校国家、省重点学科建设。
9、承办州人民政府和省教育厅交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本部门（汇总）内设8个科（室）：办公室、发展规划科、基础教育科(学校教育科)、职业教育与成人教育科（高等教育科）、教师工作科、州人民政府教育督导室办公室、学校安全稳定工作科、政治部；参照公务员法管理事业单位1个：招生考试管理中心；财政全额补助事业单位4个：教育科学研究所、教育信息化中心、基础教育质量监测中心、学生资助服务中心。以上事业单位财务均由局机关统一核算。
局机关下属10个一级预算事业单位，分别是：正县级行政单位1个：黔南州教育局；正厅级财政全额拨款事业单位1个：黔南民族师范学院（公益二类）；副厅级财政全额拨款事业单位3个：贵州省黔南民族职业技术学院（公益二类）、黔南民族医学高等专科学校（公益二类）；黔南民族幼儿师范高等专科学校（公益二类）；正县级财政全额拨款事业单位3个：黔南州广播电视大学（公益二类）、黔南布依族苗族自治州都匀第一中学（公益二类）、黔南民族师范学院附属中学（公益一类）；副县级财政全额拨款事业单位1个：黔南州特殊教育学校（公益一类）；正科级财政全额拨款事业单位2个：黔南布依族苗族自治州机关幼儿园（公益二类）、黔南州启航学校（公益一类），以上一级预算单位都为独立核算单位。
从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属黔南民族师范学院、黔南州广播电视大学、贵州省黔南民族职业技术学院、黔南民族医学高等专科学校、黔南布依族苗族自治州都匀第一中学、黔南民族师范学院附属中学、黔南民族幼儿师范高等专科学校、黔南州特殊教育学校、黔南布依族苗族自治州机关幼儿园、黔南州启航学校决算，下属共10 个事业单位。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）2021年度部门决算情况说明（一）贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）2021年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）2021年度收支决算总计154,633.36万元，与2020年相比，减少54,251.78万元，降低454.72%。变动的主要原因是：减少项目经费支出。 （二）贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）2021年度收入决算情况说明
本年收入合计131,271.07万元，其中：财政拨款收入78,173.92万元，占835.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入23,919.84万元，占155.97%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入29,177.3万元，占108.79%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）2021年度支出决算情况说明
本年支出合计126,282.16万元，其中：基本支出86,268.05万元，占707.46%；项目支出40,014.11万元，占392.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）2021年度财政拨款收入决算总计101,261.18万元。与2020年相比，增加14,411.75万元，增长493.48%。变动的主要原因是：教研工作经费增加。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款支出78,200.43万元，占本年支出合计的809.05%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14,203.17万元，增长458.25%。变动的主要原因是：教研工作经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（205）支出 64,226.36 万元，占82.13%；教育支出科目（206）支出252.47万元，占0.32%；社会保障和就业支出科目（208）支出4526.44万元，占5.79%；卫生健康支出科目（210）支出1394.64 万元，占1.78%；农林水支出科目（213）支出4688.43万元，占6.00%；住房保障支出科目（221）支出3112.06万元，占3.98%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为51959.92万元，支出决算为78200.43万元，完成当年预算的150.50%。决算数大于预算数的主要原因是：教研经费增加。其中：
（1）教育支出科目（205）教育管理事务科目（20501）行政运行科目（2050101）。当年预算为1160.24万元，支出决算为1,339.71万元，完成当年预算的115.47%。决算数大于预算数的主要原因是：追加人员经费。
（2）教育支出科目（205）教育管理事务科目（20501）其他教育管理事务支出（2050199）。当年预算为525.06万元，支出决算为810.4万元，完成当年预算的154.34%。决算数大于预算数的主要原因是：增加预下达州属高校毕业生、在校生入伍奖励金的通知（盛华、应用）、教育云平台建设资金。
（3）教育支出科目（205）普通教育科目（20502） 学前教育科目（2050201）。当年预算为630.24万元，支出决算为2666.55万元，完成当年预算的423.1%。决算数大于预算数的主要原因是：追加经费拨款。
（4）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）小学教育科目（2050202）。当年预算为0万元，支出决算为25.60万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加经费拨款。
（5）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）初中教育科目（2050203）。当年预算为916.75万元，支出决算为1343.79
万元，完成当年预算的146.58%。决算数大于预算数的主要原因是：追加经费拨款。
（6）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）高中教育科目（2050204）。当年预算为3831.61万元，支出决算为6850.55
万元，完成当年预算的178.79%。决算数大于预算数的主要原因是：追加经费拨款。
（7）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）高等教育科目（2050205）。当年预算为17720.82万元，支出决算为28589.25
万元，完成当年预算的161.33%。决算数大于预算数的主要原因是：追加经费拨款。
（8）教育支出科目（205）普通教育科目（20502） 其他普通教育支出科目（2050299）。当年预算为0万元，支出决算为1691.76万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加经费拨款。
（9）教育支出科目（205）职业教育科目（20503）中等职业教育科目（2050302）。当年预算为0万元，支出决算为1865.61万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加经费拨款。
（10）教育支出科目（205）职业教育科目（20503）技校教育科目（2050303）。当年预算为0万元，支出决算为30.3万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加经费拨款。
（11）教育支出科目（205）职业教育科目（20503）高等职业教育科目（2050305）。当年预算为3780.63万元，支出决算为5671.4万元，完成当年预算的150.01%。决算数大于预算数的主要原因是：追加经费拨款。
（12）教育支出科目（205）职业教育科目（20503）其他职业教育支出科目（2050399）。当年预算为0万元，支出决算为2397.58万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加经费拨款。
（13）教育支出科目（205）广播电视教育科目（20505）广播电视学校科目（2050501）。当年预算为320.82万元，支出决算为364.34万元，完成当年预算的113.57%。决算数大于预算数的主要原因是：追加经费拨款。
（14）教育支出科目（205）留学教育科目（20506）其他留学教育支出科目（2050699）。当年预算为0万元，支出决算为3.99万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加经费拨款。
（15）教育支出科目（205）特殊教育科目（20507） 特殊学校教育支出（2050701）。当年预算为337.17万元，支出决算为527.19万元，完成当年预算的156.36%。决算数大于预算数的主要原因是：增加经费拨款。
（16）教育支出科目（205）进修及培训支出科目（20508）教师进修支出科目（2050801）。当年预算为0万元，支出决算为18.7万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：增加进修及培训专项经费拨款。
（17）教育支出科目（205）进修及培训支出科目（20508）其他进修及培训支出科目（2050899）。当年预算为0万元，支出决算为116.43万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：增加进修及培训专项经费拨款。
（18）教育支出科目（205）教育费附加安排的支出科目（20509）其他教育费附加安排的支出科目（2050999）。当年预算为10648.00万元，支出决算为5506.87万元，完成当年预算的51.72%。决算数小于预算数的主要原因是：剩余经费结转下一年支付。
（19）教育支出科目（205）其他教育支出科目（20599）其他教育支出科目（2059999）。当年预算为0万元，支出决算为4406.34万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加其他教育专项经费拨款。
（20）科学技术支出科目（206）科学技术管理事务科目（20601）其他科学技术管理事务支出科目（2060199）。当年预算为0万元，支出决算为252.47万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加引进人才安家费。
（21）社会保障和就业支出科目（208）行政事业单位离退休科目（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）。当年预算为3292.03万元，支出决算为3284.49万元，完成当年预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员转退休，社保缴费未执行完毕。
（22）社会保障和就业支出科目（208）行政事业单位离退休科目（20805）机关事业单位职业年金缴费支出科目（2080506）。当年预算为0万元，支出决算为435.93万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加在职人员转退休职业年金记实清算缴费。
（23）社会保障和就业支出科目（208）抚恤支出科目（20808）死亡抚恤支出科目（2080801）。当年预算为0万元，支出决算为294.4万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加在职人员、离退休人员死亡抚恤经费拨款。
（24）社会保障和就业支出科目（208）残疾人事业科目（20811）其他残疾人事业支出科目（2081199）。当年预算为0万元，支出决算为50.34万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加其他残疾人事业专项经费拨款。
（25）社会保障和就业支出科目（208）财政对其他社会保险基金的补助科目（20827）财政对失业保险基金的补助科目（2082701）。当年预算为142.19万元，支出决算为142.31万元，完成当年预算的100.08%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新进人员社保缴费拨款。
（26）社会保障和就业支出科目（208）财政对其他社会保险基金的补助科目（20827）财政对工伤保险基金的补助科目（2082702）。当年预算为65.84万元，支出决算66.6万元，完成当年预算的101.15%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新进人员社保缴费拨款。
（27）社会保障和就业支出科目（208）其他社会保障和就业支出科目（20899）其他社会保障和就业支出科目（2089999）。当年预算为0万元，支出决算为252.37万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新进人员经费。
（28）医疗卫生与计划生育支出科目（210）行政事业单位医疗科目（21011）行政单位医疗科目（2101101）。当年预算为17.08万元，支出决算为15.72万元，完成当年预算的92.04%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新进人员社保缴费。
（29）医疗卫生与计划生育支出科目（210）行政事业单位医疗科目（21011）事业单位医疗科目（2101102）。当年预算为1320.3万元，支出决算为1321.01万元，完成当年预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新进人员社保缴费。
（30）医疗卫生与计划生育支出科目（210）行政事业单位医疗科目（21011）公务员医疗补助科目（2101103）。当年预算为26.61万元，支出决算为26.61万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：完成预算工作。
（31）医疗卫生与计划生育支出科目（210）行政事业单位医疗科目（2101199）其他行政事业单位医疗支出科目（2101199）。当年预算为1.5万元，支出决算为0.5万元，完成当年预算的50.00%。决算数小于预算数的主要原因是：离休人员过世，离休人员医疗费未能使用。
（32）医疗卫生与计划生育支出科目（210）其他卫生健康支出科目（21099）2109999（2109901）。当年预算为0万元，支出决算为30.8万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加在职人员其他医保缴费。
（33）农林水支出科目（213）扶贫支出科目（21305）其他扶贫支出科目（2130599）。当年预算为4100.00万元，支出决算为4688.43万元，完成当年预算的114.35%。决算数大于预算数的主要原因是：追加资金。
（33）住房保障支出科目（221）住房改革支出科目（22102）住房公积金科目（2210201）。当年预算为3123.01万元，支出决算为3112.06万元，完成当年预算的99.65%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员转退休，经费未执行完。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出56,485.06万元，其中：人员经费48,196.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费8,288.87万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算118.87万元，比上年增加43.23万元，增长574.69%，增加原因是：教研活动工作。其中，因公出国（境）费支出0万元，占三公经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：疫情期间，无相关工作安排；公务用车购置及运行维护费支出110.5万元，占三公经费支出总额的934.15%，比上年增加39.53万元，增长595.19%，增加原因是：教研活动；公务接待费支出8.38万元，占三公经费支出总额的65.85%，比上年增加5.39万元，增长551.66%，增加原因是：教研活动工作。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无相关工作开展。
（2）公务用车购置及运行维护费110.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费110.5万元。主要用于：燃油费、过路费、保险费等支出等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为50辆。
（3）公务接待费8.38万元。其中，国内公务接待支出8.38万元，主要是：广州对口帮扶业务接洽、教研活动工作接待。贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）2021年国内公务接待169批次，1,336人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）2021年政府性基金预算财政拨款本年收入1,303.04万元，本年支出1,306.56万元。具体支出情况如下：
城乡社区支出科目（212）国有土地使用权出让收入安排的支出科目（21208） 征地和拆迁补偿支出科目（2120801）财政拨款支出303.04万元，主要是用于：追加都匀一中校建经费。
其他支出科目（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出科目（22904）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出科目（2290402）财政拨款支出1000万元，主要是用于：追加电大校建经费。
其他支出科目（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出科目（22960）用于体育事业的彩票公益金支出科目（2296003）财政拨款支出3.52万元，主要是用于：都匀一中校建经费上年结转，本年度执行。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
0科目（类）0科目（款）0科目 （项）财政拨款支出0万元，主要是用于：预算未安排。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）机关运行经费支出159.66万元，比2020年减少99.37万元，降低38.36%，变动的主要原因是：按政策压缩预算经费。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额17,182.99万元，其中：政府采购货物支出2,072.56万元、政府采购工程支出13,457.31万元、政府采购服务支出1,653.11万元；授予中小企业合同金额3,753.01万元，占政府采购支出总额的225.07%，其中：授予小微企业合同金额3,261.56万元，占政府采购支出总额的210.02%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆74辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车72辆（其他用车主要用途是：离退休干部保障用车、机要通信用车、校车）；单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年共有81个项目，涉及资金22658.77万元（其中，州本级资金5043.69万元，上级资金17615.08万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）三公经费：纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
5.贵州省黔南布依族苗族自治州教育局-（汇总）决算批复表.XLS
6.教育局（汇总）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx
黔南州教育局
2022年7月21日
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