目 录
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州教育局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款三公经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州教育局单位概况
一、部门职责
1、主要承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟定全州教育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。
2、监管全州教育经费的筹措和使用情况，负责全州教育基本信息的统计、分析、发布和信息系统的开放、建设工作；指导并负责全州教育系统财务监督、审计和有关学校、单位党的纪检和行政监察工作。
3、加强全州基础教育工作的统筹管理。以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平，提高义务教育水平工作。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。
4、大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。
5、加强民办教育的统筹规划，综合协调和宏观管理，完善和落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学程序，促进民办教育事业健康发展。
6、承担州人民政府教育督导委员会和州语言文字工作委员会的具体工作。
7、统筹管理全州中等学历教育的招生考试工作，制定各类中等学校招生计划，负责全州中等学校的学籍、学历管理工作。
8、规划、指导全州教育系统自然科学、哲学、社会科学研究，协调并指导学校承担科研项目的实施工作和协助高等学校国家、省重点学科建设。
9、承办州人民政府和省教育厅交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
本部门（汇总）内设8个科（室）：办公室、发展规划科、基础教育科(学校教育科)、职业教育与成人教育科（高等教育科）、教师工作科、州人民政府教育督导室办公室、学校安全稳定工作科、政治部；参照公务员法管理事业单位1个：招生考试管理中心；财政全额补助事业单位4个：教育科学研究所、教育信息化中心、基础教育质量监测中心、学生资助服务中心。以上事业单位财务均由局机关统一核算。
局机关下属10个一级预算事业单位，分别是：正县级行政单位1个：黔南州教育局；正厅级财政全额拨款事业单位1个：黔南民族师范学院（公益二类）；副厅级财政全额拨款事业单位3个：贵州省黔南民族职业技术学院（公益二类）、黔南民族医学高等专科学校（公益二类）；黔南民族幼儿师范高等专科学校（公益二类）；正县级财政全额拨款事业单位3个：黔南州广播电视大学（公益二类）、黔南布依族苗族自治州都匀第一中学（公益二类）、黔南民族师范学院附属中学（公益一类）；副县级财政全额拨款事业单位1个：黔南州特殊教育学校（公益一类）；正科级财政全额拨款事业单位2个：黔南布依族苗族自治州机关幼儿园（公益二类）、黔南州启航学校（公益一类），以上一级预算单位都为独立核算单位。
从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州教育局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属黔南民族师范学院、黔南州广播电视大学、贵州省黔南民族职业技术学院、黔南民族医学高等专科学校、黔南布依族苗族自治州都匀第一中学、黔南民族师范学院附属中学、黔南民族幼儿师范高等专科学校、黔南州特殊教育学校、黔南布依族苗族自治州机关幼儿园、黔南州启航学校决算，下属共10 个事业单位。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收支决算总计186,714.56万元，与2021年度相比，增加32,081.21万元，增长20.75%。主要原因是：增加对高校教育经费的投入。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计157,602.9万元，其中：财政拨款收入98,277.78万元，占62.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入23,360.02万元，占14.82%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入35,965.09万元，占22.82%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计156,254.37万元，其中：基本支出88,550.78万元，占56.67%；项目支出67,703.59万元，占43.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计118,954.98万元。与2021年相比，增加17,693.78万元，增长17.47%。主要原因是：增加对高校教育经费的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出107,392.52万元，占本年支出合计的68.73%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29,192.08万元，增长37.33%。主要原因是：增加对高校教育经费的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
一般公共服务支出科目（201）支出160.50万元，占0.15%;教育支出科目（205）支出 94471.49万元，占87.97%；科学技术支出科目（206）支出1万元，占0.00%；社会保障和就业支出科目（208）支出4294.71万元，占4.00%；卫生健康支出科目（210）支出1379.84 万元，占1.28%；农林水支出科目（213）支出3786.94万元，占3.53%；商业服务业等支出科目（216）支出30万元，占0.03%；住房保障支出科目（221）支出3268.04万元，占3.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为56808.57万元，支出决算为107392.52万元，完成当年预算的189.04%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 项目实施周期出现跨年支出；2. 增加对高校教育经费的投入。其中：
（1）一般公共服务支出科目（201）民族事务科目（20123） 民族工作专项科目（2012304）。当年预算为0元，支出决算为160.50年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加人员经费。
（2）教育支出科目（205）教育管理事务科目（20501）行政运行科目（2050101）。当年预算为1148.27万元，支出决算为1,282.93万元，完成当年预算的111.73%。决算数大于预算数的主要原因是：追加人员经费。
（3）教育支出科目（205）教育管理事务科目（20501）其他教育管理事务支出（2050199）。当年预算为713.19万元，支出决算为636.74万元，完成当年预算的89.28%。决算数小于预算数的主要原因是：黔南州启航学校迁建项目立项修改，影响使用进度。
（4）教育支出科目（205）普通教育科目（20502） 学前教育科目（2050201）。当年预算为1371.50万元，支出决算为2893.63万元，完成当年预算的210.98%。决算数大于预算数的主要原因是：追加建园经费。
（5）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）小学教育科目（2050202）。当年预算为0万元，支出决算为228.67万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加经费拨款。
（6）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）初中教育科目（2050203）。当年预算为1140.40万元，支出决算为1651.08
万元，完成当年预算的144.78%。决算数大于预算数的主要原因是：追加义教办学经费。
（7）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）高中教育科目（2050204）。当年预算为5604.67万元，支出决算为12060.69万元，完成当年预算的215.19%。决算数大于预算数的主要原因是：追加经费。
（8）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）高等教育科目（2050205）。当年预算为18236.02万元，支出决算为48945.86万元，完成当年预算的268.40%。决算数大于预算数的主要原因是：追加高校教育经费。
（9）教育支出科目（205）普通教育科目（20502） 其他普通教育支出科目（2050299）。当年预算为0万元，支出决算为1999.78万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加经费拨款。
（10）教育支出科目（205）职业教育科目（20503）中等职业教育科目（2050302）。当年预算为0万元，支出决算为2403.73万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加经费拨款。
（11）教育支出科目（205）职业教育科目（20503）技校教育科目（2050303）。当年预算为0万元，支出决算为52.1万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加经费拨款。
（12）教育支出科目（205）职业教育科目（20503）高等职业教育科目（2050305）。当年预算为4129.74万元，支出决算为8998.42万元，完成当年预算的217.89%。决算数大于预算数的主要原因是：追加经费拨款。
（13）教育支出科目（205）职业教育科目（20503）其他职业教育支出科目（2050399）。当年预算为0万元，支出决算为4905.18万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加经费拨款。
（14）教育支出科目（205）广播电视教育科目（20505）广播电视学校科目（2050501）。当年预算为303.21万元，支出决算为330.23万元，完成当年预算的108.91%。决算数大于预算数的主要原因是：追加人员经费。
（15）教育支出科目（205）留学教育科目（20506）其他留学教育支出科目（2050699）。当年预算为0万元，支出决算为4.81万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加高校留学经费。
（16）教育支出科目（205）特殊教育科目（20507） 特殊学校教育支出（2050701）。当年预算为435.03万元，支出决算为570.18万元，完成当年预算的131.06%。决算数大于预算数的主要原因是：增加人员经费。
（17）教育支出科目（205）进修及培训支出科目（20508）其他进修及培训支出科目（2050899）。当年预算为0万元，支出决算为4.50万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：增加进修及培训专项经费拨款。
（18）教育支出科目（205）教育费附加安排的支出科目（20509）其他教育费附加安排的支出科目（2050999）。当年预算为14913.38万元，支出决算为5047.11万元，完成当年预算的33.84%。决算数小于预算数的主要原因是：政策性刚性配套资金年初预算在本级，支出由财政局直达学校，当期发生的支出为生源地信用助学贷款财政贴息及风险补偿金。
（19）教育支出科目（205）其他教育支出科目（20599）其他教育支出科目（2059999）。当年预算为606.40万元，支出决算为2262.82万元，完成当年预算的373.16%。决算数大于预算数的主要原因是：追加上级其他教育专项经费拨款。
（20）科学技术支出科目（206）科学技术管理事务科目（20601）其他科学技术管理事务支出科目（2060199）。当年预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加科研经费。
（21）社会保障和就业支出科目（208）行政事业单位离退休科目（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）。当年预算为3533.27万元，支出决算为3346.53万元，完成当年预算的94.72%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员转退休，社保缴费未执行完毕。
（22）社会保障和就业支出科目（208）行政事业单位离退休科目（20805）机关事业单位职业年金缴费支出科目（2080506）。当年预算为0万元，支出决算为435.81万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加在职人员转退休职业年金记实清算缴费。
（23）社会保障和就业支出科目（208）抚恤支出科目（20808）死亡抚恤支出科目（2080801）。当年预算为0万元，支出决算为284.83万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加在职人员、离退休人员死亡抚恤经费拨款。
（24）社会保障和就业支出科目（208）财政对其他社会保险基金的补助科目（20827）财政对失业保险基金的补助科目（2082701）。当年预算为142.93万元，支出决算为142.31万元，完成当年预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员转退休，社保缴费未执行完毕。
（25）社会保障和就业支出科目（208）财政对其他社会保险基金的补助科目（20827）财政对工伤保险基金的补助科目（2082702）。当年预算为82.69万元，支出决算84.26万元，完成当年预算的101.89%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新进人员社保缴费拨款。
（26）医疗卫生与计划生育支出科目（210）行政事业单位医疗科目（21011）行政单位医疗科目（2101101）。当年预算为16.49万元，支出决算为22.19万元，完成当年预算的134.57%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新进人员社保缴费。
（27）医疗卫生与计划生育支出科目（210）行政事业单位医疗科目（21011）事业单位医疗科目（2101102）。当年预算为1327.24万元，支出决算为1340.57万元，完成当年预算的101.00%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新进人员社保缴费。
（28）医疗卫生与计划生育支出科目（210）行政事业单位医疗科目（21011）公务员医疗补助科目（2101103）。当年预算为12.69万元，支出决算为17.07万元，完成当年预算的134.52%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新进人员社保缴费。
（29）农林水支出科目（213）扶贫支出科目（21305）其他扶贫支出科目（2130599）。当年预算为30.36万元，支出决算为3786.94万元，完成当年预算的12473.45%。决算数大于预算数的主要原因是：追加职院东西部协作资金清收结余安排的项目经费（黔南财预[2022]145号）、2022年巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助资金[原教育精准扶贫学生资助资金]（黔南财教[2022]42号）和以前年度结余资金2021年州级农业产业化资金等用于发放学生助学金、学生免学费、学院空中教师建设、学院服务乡村振兴相关支出等。
（30）商业服务业等支出科目（216）其他商业服务业等支出科目（21699）其他商业服务业等支出科目（2169999）。当年预算为0万元，支出决算为30.00万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加2022年第一批省预算内投资资金（黔南财农[2022]113号）用于建设学院创业孵化示范基地。
（31）住房保障支出科目（221）住房改革支出科目（22102）住房公积金科目（2210201）。当年预算为3286.72万元，支出决算为3268.04万元，完成当年预算的99.43%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员转退休，经费未执行完。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出53,410.16万元，其中：
人员经费46,092.1万元，主要包括基本工资15004.92万元、津贴补贴3409.88万元、离退休费3160.72万元、……等；
公用经费7,318.06万元，主要包括办公费573.03万元、水电费568.86万元、差旅费78.38万元、……等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度三公经费财政拨款支出预算为132.04万元，支出决算为116.34万元，完成预算的88.11%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实党政机关要坚持过紧日子的要求，厉行节约，从严控制三公经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度三公经费财政拨款支出决算116.34万元，比上年减少2.52万元，降低2.12%，减少原因是：受疫情影响，部分工作未按计划开展。其中，因公出国（境）费支出0万元，占三公经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：受疫情影响，部分工作未按计划开展；公务用车购置及运行维护费支出109.29万元，占三公经费支出总额的93.94%，比上年减少1.19万元，降低1.08%，减少原因是：受疫情影响，部分工作开展改为视频汇报，减少聚集；公务接待费支出7.05万元，占三公经费支出总额的6.06%，比上年减少1.33万元，降低15.85%，减少原因是：受疫情影响，部分工作开展改为视频汇报，减少聚集。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算4.7万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔南布依族苗族自治州教育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：受疫情影响，工作未开展。
（2）公务用车购置及运行维护费预算114.3万元，支出决算109.29万元，完成预算的95.62%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费109.29万元。主要用于：加油费、过路费、车辆维修（护）费等。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州教育局单位开支财政拨款的公务用车保有量为47辆。
（3）公务接待费预算13.04万元，支出决算7.05万元，完成预算的54.05%。具体是：国内接待费7.05万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出7.05万元，主要是全州疫情防控调研、教育考试工作巡视接待等。贵州省黔南布依族苗族自治州教育局2021年国内公务接待163批次，1,208人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入2,000万元，本年支出2,000万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加693.44万元，增长53.07%。主要原因是：黔南州广播电视大学（黔南中等职业技术学校建设项目）项目前期费用、风雨操场、学生运动场、校园道路网及绿化等附属设施。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
其他支出科目（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（22904）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402）财政拨款支出2000万元，主要是用于：黔南州广播电视大学（黔南中等职业技术学校建设项目）项目前期费用、风雨操场、学生运动场、校园道路网及绿化等附属设施。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，降低0%，主要原因是：（无预算安排）。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
（无预算安排）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔南布依族苗族自治州教育局2022年度机关运行经费支出150.77万元，比2021年度减少8.90万元，降低5.57%，主要原因是：1.按政策压缩预算经费；2.严格执行预算收支管理，厉行节约，合理规划各项收支业务。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额9,108.52万元，其中：政府采购货物支出6,857.35万元、政府采购工程支出937.76万元、政府采购服务支出1,313.42万元；授予中小企业合同金额8982.6万元，占政府采购支出总额的98.62%，其中：授予小微企业合同金额125.92万元，占政府采购支出总额的1.38%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆81辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车79辆（其他用车主要是：高校用清洁车、巡逻车、校大巴车等）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有22个，涉及资金21681.32万元（其中，州本级资金18451.09万元，上级资金3230.23万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）三公经费：纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
第五部分 附件
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