一、部门概况

1、部门主要职能：

主要职能。我院是一所省州共管，以州为主，经费由地方财政自筹的公办职业技术学院，学院以办高等职业教育为主，兼办中等职业教育及职业教育培训和技能鉴定。

2、机构情况。2017年学院常设机构27个，比上年增加6个。

3、部门人员构成：

2017年初职工总人数507人，其中：在职职工年初数312人，本年增加38人（公招37人，调入1人），减少14人（退休9人，辞职4人），年末在职职工人数336人。年初离休人员1人，年末离休人员1人；年初退休人员194人，本年增加退休9人，本年减少1人（死亡），年末退休人员202人；2017年末职工总人数539人。

二、部门预算公开报表及预算安排说明

    2018年初部门预算公开共含7张报表（要求将财政部门公开所有表格全部公开，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入52，897，165.00元，支出52，897，165.00元，收支平衡；2017年度部门预算收入51，080，478元，支出51，080，478元，比上年增加1,816,687元，同比增长4%。其原因是:职工增加,人员经费增加。

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为52,897,165元，2017年度部门预算收入为51,080,478元，比上年增加1,816,687元，同比增长4%，其原因是: 职工增加,人员经费增加。

其中：公共预算财政预算收入42,891,246元，占总收入81%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）10,005,919元，占总收入19%。

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为52,897,165 元，2017年度部门预算支出为51,080,478元，比上年增加1,816,687元，同比增长4%，其原因是: 职工增加,人员经费增加。

按功能分类：一般公共服务支出0元，占总支出0%；社会保障预就业支出4,862,386元，占总支出10%；医疗卫生与计划生育支出1,344,437元，占总支出3%；住房保障支出支出3,276,382元，占总支出7%;教育支出33,408,041元,占总支出80%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出36,786,399元，占总支出70%；商品服务支出1,480,402元，占总支出3%；对个人和家庭补助支出4,624,445元，占总支出9%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1,071,026元，占总支出的2%；机关商品服务支出1060元，占总支出的0.001%；对事业单位经营性补助37,194,715元,占总支出71%;对个人和家庭补助支出4,624,445元,占总支出9%。

（四）“三公”经费预算情况

注：我部门公务用车保有量共9辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

三、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

（1）2018年我部门公用经费共计1,480,402元，其中：因公出国(境)支出50,000,占支出4%；公务用车运行维护费支出140,000元,占支出10%;公务接待费125,000元,占支出10%;差旅费支出333,000元,占支出 23%;工会经费支出524,643元,支出36%;福利费支出306,699元,占支出 21%;取暖费支出60元;其他支出1000元。

（2）按政府经济分类：机关工资福利支出1,071,026元，占总支出2.5%；对事业单位经营性补助37,194,715元,占总支出70.3%；对个人和家庭补助4,624,445元，占总支出10.8%；机关商品和服务支出1060元。

政府经济分类科目

2政府采购情况

按政府采购制度执行2018年预算采购10,000,000元。

3.国有资产占有使用情况

2018年国有资产总额685,871,246.35元,其中:流动资产363,570,134.96元;固定资产88,622,246.72元;在建工程233,175,864.67元;无形资产503,000元。

4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

无项目支出预算。

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.部分专有名词解释

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    固定资产：是行政事业单位财产的重要组成部分，是指使用年限在一年以上，单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。包括：

   （一）房屋及建筑物（房屋包括：办公用房、业务用房、库房、职工宿舍等；建筑物包括：水塔、道路等）；

   （二）专用设备（专门性能和专门用途等）；

   （三）一般设备（交通工具、通讯工具、办公设备），如：汽车、摩托车、电脑、办公用的家具等；

   （四）文物及陈列品；    政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 也就是说各级国家机关、事业单位和团体组织用的每一分钱，只要达到一定数额都应政府采购所需...

2018年黔南职院财政部门预算批复表(1).xls

                                                                                贵州省黔南民族职业技术学院

                                                                    2018年3月14日