一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：我院是一所省州共管，以州为主，经费由地方财政自筹的公办职业技术学院，学院以办高等职业教育为主，兼办中等职业教育及职业教育培训和技能鉴定。

2、部门预算单位构成：我院是财政全额拨款事业单位，内设机构21个。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2017年初部门预算公开共含6张报表。

（一）部门收支预算总体情况说明

    2017年我部门预算收入51,080,478元，支出51,080,478元，收支平衡。其中：人员支出49,786,767元，占总支出98%；公用支出1,293,711元，占总支出2%；项目支出0元，占总支出0%。

（二）部门收入总体情况说明

    2017年我部门收入51,080,478元，其中：公共预算财政预算收入51,080,478元，占总收入100%；社会保险基金统筹收入4,386,798元，占总收入9%。。

    （三）部门支出总体情况说明

    2017年我部门预算支出51,080,478元。按功能分类：一般公共服务支出1,293,711元，占总支出2%；社会保障预就业支出4,386,798元，占总支出9%；医疗卫生与计划生育支出1,201,399元，占总支出3%；住房保障支出支出2,965,216元，占总支出6%。

    按经济科目分类：工资福利支出30,293,334元，占总支出60%；商品服务支出1,293,711元，占总支出2%；对个人和家庭补助支出19,493,433元，占总支出39%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共16辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我部门没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.单位运行经费说明

    2017年我部门公用经费共计1,293,711元，其中：公务接待费130,000元,占公用经费支出10%;差旅费300,000元,占公用经费支出24%;因公出国(境)50,000元,占公用经费支出4%;公务用车运行费146,000元,占公用经费支出12%;工会经费383,477元,占公用经费支出30%;福利费283674元,占公用经费支出20%

2政府采购情况

2017年按照政府采购规定执行采购。预计采购支出1450万元。

3.国有资产占有使用情况

我院2016年资产总计35,626万元,其中流动资产16,307万元,固定资产6,699万元,在建工程12,569万元,无形资产51万元。

4.项目支出安排情况说明（2017年无项目支出预算）

5.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

附件：黔南职院调整预算批复表2017.xlsx