目 录
一、部门概况
二、2017年部门决算公开报表
三、2017年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南民族职业技术学院概况
（一）主要职能
我院是一所省州共管，以州为主，经费由地方财政自筹的公办职业技术学院，学院以办高等职业教育为主，兼办中等职业教育及职业教育培训和技能鉴定。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设27个系、处室，从预算单位构成看，贵州省黔南民族职业技术学院部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔南民族职业技术学院2017年度部门决算公开报表（见附表）
公开01表 收入支出决算总表
|
编制单位：贵州省黔南民族职业技术学院 |
|
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 | |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | |||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
6,182.74 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
93.64 | |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 | |
|
三、事业收入 |
3 |
3,424.73 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 | |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
8,748.39 | |
|
六、其他收入 |
6 |
2,734.78 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 | |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | |||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
469.52 | |||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
128.55 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
2,023.19 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
24 |
12,342.26 |
本年支出合计 |
52 |
11,463.30 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
26 |
4,074.10 |
年末结转和结余 |
54 |
4,953.06 | |
|
27 |
55 |
|||||
|
合计 |
28 |
16,416.36 |
合计 |
56 |
16,416.36 | |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
公开02表 收入决算表
|
编制单位：贵州省黔南民族职业技术学院 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
12,342.26 |
6,182.74 |
0.00 |
3,424.73 |
0.00 |
0.00 |
2,734.78 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
83.64 |
83.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
83.64 |
83.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
83.64 |
83.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
11,347.21 |
5,187.69 |
0.00 |
3,424.73 |
0.00 |
0.00 |
2,734.78 |
||
|
20502 |
普通教育 |
423.14 |
423.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050205 |
高等教育 |
422.24 |
422.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20503 |
职业教育 |
10,833.71 |
4,674.19 |
0.00 |
3,424.73 |
0.00 |
0.00 |
2,734.78 |
||
|
2050302 |
中专教育 |
256.00 |
256.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050305 |
高等职业教育 |
10,567.71 |
4,408.19 |
0.00 |
3,424.73 |
0.00 |
0.00 |
2,734.78 |
||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
90.36 |
90.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
90.36 |
90.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
469.51 |
469.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
426.83 |
426.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
426.83 |
426.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
42.68 |
42.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
21.34 |
21.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
10.67 |
10.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
10.67 |
10.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
128.55 |
128.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
128.55 |
128.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
128.55 |
128.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
313.34 |
313.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
313.34 |
313.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
313.34 |
313.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
| ||||||||||
公开03表 支出决算表
|
编制单位：贵州省黔南民族职业技术学院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
11,463.30 |
7,243.79 |
4,219.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
93.64 |
88.64 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20123 |
民族事务 |
10.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012304 |
民族工作专项 |
10.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
83.64 |
83.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
83.64 |
83.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
8,748.40 |
6,243.74 |
2,504.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
394.29 |
0.00 |
394.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050205 |
高等教育 |
394.29 |
0.00 |
394.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20503 |
职业教育 |
8,263.75 |
6,243.74 |
2,020.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050302 |
中专教育 |
147.58 |
0.00 |
147.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
7,861.59 |
6,243.74 |
1,617.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
254.58 |
0.00 |
254.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
90.36 |
0.00 |
90.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
90.36 |
0.00 |
90.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
469.51 |
469.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
426.83 |
426.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
426.83 |
426.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
42.68 |
42.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
21.34 |
21.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
10.67 |
10.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
10.67 |
10.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
128.55 |
128.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
128.55 |
128.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
128.55 |
128.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2,023.19 |
313.34 |
1,709.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,709.85 |
0.00 |
1,709.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210106 |
公共租赁住房★ |
1,709.85 |
0.00 |
1,709.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
313.34 |
313.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
313.34 |
313.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
公开04表 财政拨款收入支出决算表
|
编制单位：贵州省黔南民族职业技术学院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | |||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,182.74 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
88.64 |
88.64 |
0.00 | |||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
5,077.66 |
5,077.66 |
0.00 | |||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
469.52 |
469.52 |
0.00 | |||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
128.55 |
128.55 |
0.00 | |||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
313.34 |
313.34 |
0.00 | |||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
本年收入合计 |
24 |
6,182.74 |
本年支出合计 |
53 |
6,077.71 |
6,077.71 |
0.00 | |||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
948.74 |
年末结转和结余 |
54 |
1,053.77 |
1,053.77 |
0.00 | |||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
948.74 |
55 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
|||||||
|
28 |
57 |
|||||||||
|
合计 |
29 |
7,131.48 |
合计 |
58 |
7,131.48 |
7,131.48 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
编制单位：贵州省黔南民族职业技术学院 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
6,077.71 |
4,180.44 |
1,897.27 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
88.64 |
83.64 |
5.00 |
|
|
20123 |
民族事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
2012304 |
民族工作专项 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
83.64 |
83.64 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
83.64 |
83.64 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
5,077.67 |
3,185.39 |
1,892.28 |
|
|
20502 |
普通教育 |
394.29 |
0.00 |
394.29 |
|
|
2050205 |
高等教育 |
394.29 |
0.00 |
394.29 |
|
|
20503 |
职业教育 |
4,593.02 |
3,185.39 |
1,407.63 |
|
|
2050302 |
中专教育 |
147.58 |
0.00 |
147.58 |
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
4,190.86 |
3,185.39 |
1,005.47 |
|
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
254.58 |
0.00 |
254.58 |
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
90.36 |
0.00 |
90.36 |
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
90.36 |
0.00 |
90.36 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
469.51 |
469.51 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
426.83 |
426.83 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
426.83 |
426.83 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
42.68 |
42.68 |
0.00 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
21.34 |
21.34 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
10.67 |
10.67 |
0.00 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
10.67 |
10.67 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
128.55 |
128.55 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
128.55 |
128.55 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
128.55 |
128.55 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
313.34 |
313.34 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
313.34 |
313.34 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
313.34 |
313.34 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||
公开06表 一般公共预算财政拨款基本决算表
编制单位：贵州省黔南民族职业技术学院 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
3,285.49 |
302 |
商品和服务支出 |
122.10 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30101 |
基本工资 |
1,281.13 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
553.68 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
88.52 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
170.73 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
764.60 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
426.83 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
772.85 |
30211 |
差旅费 |
30.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
3.31 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
4.85 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
319.28 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
3.55 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
29.09 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.93 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费 |
1.54 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
1.53 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||
|
30311 |
住房公积金 |
313.34 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
38.35 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
28.37 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.60 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
101.21 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||||
|
人员经费合计 |
4,058.34 |
公用经费合计 |
122.10 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
|
| ||||||||||
公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
编制单位：贵州省黔南民族职业技术学院 |
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
22.84 |
25.38 |
2.54 |
11.10 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
2.41 |
4.85 |
2.44 |
101.40 |
2016年罗书记考察，当年未取得票据，现根据票据作支出 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
10.91 |
14.60 |
3.69 |
33.82 |
学院车辆购买时间太长，有几辆已经达到报废年限，需要经常维修。 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
10.91 |
14.60 |
3.69 |
33.82 |
学院车辆购买时间太长，有几辆已经达到报废年限，需要经常维修。 |
|
3.公务接待费 |
9.52 |
5.93 |
-3.60 |
-37.77 |
招待费按规定控制减少 |
|
（1）国内接待费 |
9.52 |
5.93 |
-3.60 |
-37.77 |
招待费按规定控制减少 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
1 |
0 |
-1 |
-100.00 |
2017年未安排出国考察 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
1 |
1 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
3 |
11 |
8 |
266.67 |
因2016年统计有误，公务用车保有量应该是13辆，2017年报废2辆 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
67 |
69 |
2 |
2.99 |
招待费按规定控制减少 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
1,421 |
862 |
-559 |
-39.34 |
招待费按规定控制减少 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
编制单位：贵州省黔南民族职业技术学院 |
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
| ||||||||||
三、贵州省黔南民族职业技术学院2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南民族职业技术学院2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南民族职业技术学院2017年度收支决算总计11,463.30万元，与2016年相比，增加3，214万元，增长39%。变动的主要原因是：主要原因是原因是新招进职工38人追加工资等近51万元，省教育厅中央提升教育质量专项资金1,335万元，高职中央奖助学金410万元，州级学生精准扶贫459万元，州级匹配助学金预算103万元，职工年终奖励性绩效增加342万元，付银行贷款利息372万元，维修（护）费111万元，购公务用车31万元。
（二）贵州省黔南民族职业技术学院2017年度收入决算情况说明
本年收入合计12,342.26万元，其中：财政拨款收入6,182.74万元，占50.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3,424.73万元，占27.75%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2,734.78万元，占22.16%。
（三）贵州省黔南民族职业技术学院2017年度支出决算情况说明
本年支出合计11,463.3万元，其中：基本支出7,243.79万元，占63.19%；项目支出4,219.51万元，占36.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南民族职业技术学院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南民族职业技术学院2017年度财政拨款收入决算总计6，183万元。与2016年相比，增加632万元，增长12%。变动的主要原因是：增加机关事业单位基本养老保险缴费427万元、职工基本医疗、公积金、学生助学金等205万元。
（五）贵州省黔南民族职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南民族职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款支出6,077.71万元，占本年支出合计的53.02%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加242.86万元，增长4.16%。变动的主要原因是：增加职工基本养老保险金及新增职工工资支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南民族职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）支出83.65万元，占2%；205科目（类）支出3,185.39万元，占77%；208科目（类）支出469.52万元，占12%；210科目（类）支出128.55万元，占3%;221科目（类）支出313.34万元，占8%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南民族职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4248.4万元，支出决算为6077.71万元，完成当年预算的143%。决算数大于预算数的主要原因是：原因是新招进职工38人追加工资等近51万元，省教育厅中央提升教育质量专项资金1,335万元，高职中央奖助学金410万元。州级匹配助学金预算103万元。其中：
（1）201科目（类）99科目（款）99科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为83.65万元，当年无预算。决算数大于预算数的主要原因是：追加工资。
（2）205科目（类）02科目（款）05科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为384.29万元，当年无预算。决算数大于预算数的主要原因是：追加中央高职助学金、奖学金及退役士兵学费资助。
（3）205科目（类）03科目（款）02科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为147.58万元，当年无预算。决算数大于预算数的主要原因是：追加拨2017年第一批现代职业教育质量提升计划中央专项资金。
（4）205（类）03科目（款）05科目（项）。当年预算为33,93.06万元，支出决算为41,90.86万元，完成当年预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是：追加拨2017年第一批现代职业教育质量提升计划中央专项资金、职工工资、抚恤金等。
（5）205科目（类）09科目（款）99科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为90.36万元，当年无预算。决算数大于预算数的主要原因是：追加拨其他教育费附加安排的助学金支出。
（6）208科目（类）05科目（款）05科目（项）。当年预算为398.8万元，支出决算为428.83万元，完成当年预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是：因职工增加追加养老金支出。
（7）208科目（类）27科目（款）01科目（项）。当年预算为19.94万元，支出决算为21.34万元，完成当年预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是：因职工增加追加失业保险支出。
（8）208科目（类）27科目（款）02科目（项）。当年预算为9.97万元，支出决算为10.67万元，完成当年预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是：因职工增加追加工伤保险支出。
（9）208科目（类）27科目（款）03科目（项）。当年预算为9.97万元，支出决算为10.67万元，完成当年预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是：因职工增加追加生育保险支出。
（10）210科目（类）11科目（款）02科目（项）。当年预算为119.64万元，支出决算为128.55万元，完成当年预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是：根据州社会保障局医疗保险基数上调的通知,职工增加追加医疗保险支出。
（11）221科目（类）02科目（款）01科目（项）。当年预算为296.52万元，支出决算为313.34万元，完成当年预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是：职工增加追加住房公积金支出。
（六）贵州省黔南民族职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南民族职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,180.44万元，其中：人员经费4,058.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费122.1万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南民族职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算25.38万元，，比上年增加2.54万元，增加12%，增加原因是：因为上年职工出国未及报帐，将上年的支出在本年报支，导致本年支出略有增加；招生工作加大，车辆运行费用有所提高。其中，因公出国（境）费支出4.85万元，占19.13%，比上年增加2.44万元，增长2%，增加原因是：罗俊书记2016年因公出国的费用在2017年报销所产生的；公务用车购置及运行维护费支出14.6万元，占57.53%，比上年增加3.69万元，增长33.82%，增加原因是：学院车辆购买时间太长，有几辆已经达到报废年限，需要经常维修；公务接待费支出5.93万元，占23.35%，比上年减少3.6万元，降低37.77%，减少原因是：招待费按规定控制减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出4.85万元。贵州省黔南民族职业技术学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括:罗俊书记2016年8月出国培训考察,因当年票据未取得,没有做支出,2017年根据票据做支出,出国前在北京集训费用:
1、签证费800元、境外保险费240元、团组项目费5500元，共计6540元。
2、境外费用：住宿费2600美元、伙食费1050美元、公杂费750美元、培训费1425美元、城市间交通费300美元等。
（2）公务用车购置及运行维护费14.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.6万元。主要用于：接送教职工上下班的大客车、进城办事的公务车的费用等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
（3）公务接待费5.93万元。具体是：用于招生宣传的接待、兄弟院校的专家、学者到校帮扶的接待等。
国内公务接待支出5.93万元，主要是：用于招生宣传的接待、兄弟院校的专家、学者到校帮扶的接待等。贵州省黔南民族职业技术学院2017年国内公务接待69批次，862人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南民族职业技术学院2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
0科目（类）0科目（款）0科目（项）财政拨款支出0万元，主要是用于：无。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南民族职业技术学院机关运行经费支出0万元，比2016年降低0万元，0%，变动的主要原因是：无。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额1,689.77万元，其中：政府采购货物支出1,128.81万元、政府采购工程支出560.96万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额1689.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的6%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
学校所有资金全部纳入预算管理；项目绩效管理规范，按期完成绩效目标；支出绩效评价，所有支出严格按照预算管理进行开支，支出率完成100%，支出效果良好。
（2）绩效评价工作取得的成效
1、校园基本建设进展顺利
2、内涵建设有新的成就
3、师资队伍建设的新的举措
4、坚持“以赛促教”积极组织师生参加各类技能竞赛活动
5、科研工作有新的进展
6、社会服务工作覆盖面拓展到新领域
7、招生工作的新的突破
8、毕业生就业工作稳步推进
9、学生工作有新的亮点
10、后勤报务工作常抓不懈
11、校园安全稳定措施保障有力
12、师德师风建设措施有力
13、对外交流合作有新的突破
14、档案工作创造了新高
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）201（类）99（款）99（项）：指其他一般公共服务支出。
（十八）205（类）02（款）05（项）：指高等教育
（十九）205（类）03（款）02（项）：指中专教育
（二十）205（类）03（款）05（项）：指高等职业教育
（二十一）205（类）09（款）99（项）：指其他教育费附加安排的支出
（二十二）208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出
（二十三）208（类）27（款）01（项）：指财政对失业保险基金的补助
（二十四）208（类）27（款）02（项）：指财政对工伤保险基金的补助
（二十五）208（类）27（款）03（项）：指财政对生育保险基金的补助
（二十六）210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗（二十七）221（类）02（款）01（项）：指住房公积金
贵州省黔南民族职业技术学院
2017年7月27日
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