一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

我院是一所省州共管，以州为主，经费由地方财政自筹的公办职业技术学院，学院以办高等职业教育为主，兼办中等职业教育及职业教育培训和技能鉴定。

2.部门预算单位构成：我部门黔南民族职业技术学院由黔南州教育局本级所属。黔南州教育局本级是财政全额拨款行政单位，黔南民族职业技术学院是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

阐述总编制人数、在职实有人数，可区分行政编制、事业编制、军转干编制、后勤服务人员、离退休人员等情况；也可以表格形式列示。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入44，004，282.00元，支出44，004，282.00元，收支平衡；2018年度部门预算收入52，897，165.00元，支出42，891，246.00元，比上年减少8，892，883.00元，同比减少17%。其原因是:2019年财政没有安排其他收入的支出。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为44，004，282.00元，2018年度部门预算收入为52，897，165.00元，比上年减少8，892，883.00元，同比减少17%，其原因是: 2019年财政没有安排其他收入的支出。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为44，004，282.00 元，2018年度部门预算支出为42，891，246.00元，比上年增加1，113，036.00元，同比增加3%，其原因是:人员增加。

按功能分类：一般公共服务支出0元，占总支出0%；社会保障预就业支出4，965，789.00元，占总支出12%；医疗卫生与计划生育支出1，378，082.00元，占总支出3%；住房保障支出支出3，344，782.00元，占总支出7%；教育支出34，315，683.00元，占总支出78%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出37，739，341.00元，占总支出86%；商品服务支出1，669，682.00元，占总支出4%；对个人和家庭补助支出4，595，259.00元，占总支出10%。按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出0元，占总支出的0%；机关商品服务支出0元，占总支出的0%；对事业单位经常性补助39，409，023.00元，占总支出90%；对个人和家庭的补助，占总支出10%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入44，004，282.00元，支出44，004，282.00元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入42,891,246.00元，支出42,891,246.00 元，比上年增加1，113，036.00元，同比增长3%。其原因是: 人员增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出44，004，282.00元，其中：2050305高等职业教育34，315，683.00元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出4，576，766.00元；2082701财政对失业保险基金的补助160，189.00元；2082702财政对工伤保险基金的补助114，417.00元；2082703财政对生育保险基金的补助114，417.00元；2101102事业单位医疗1，373，028.00元；2101199其他行政事业单位医疗支出5，000.00元；2210201住房公积金3，344，782.00元。，2018年度我部门预算一般公共预算支出42，891，246.00元，比上年增加1，113，036.00元，同比增长3%，其原因是:人员增加。其中：2050305高等职业教育33，408，041.00元，比上年增加907，642.00元，同比增长3%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出4，481，464.00元，比上年增加95，302.00元，同比增长3%；2082701财政对失业保险基金的补助156，858.00元，比上年增加3，331.00元，同比增长3%；2082702财政对工伤保险基金的补助112，036.00元，比上年增加2，381.00元，同比增长3%；2082703财政对生育保险基金的补助112，036.00元，比上年增加2，381.00元，同比增长3%；2101102事业单位医疗1，344，437.00元，比上年增加28，591.00元，同比增长3%；2210201住房公积金3，276，382.00元，比上年增加68，400.00元，同比增长2%。

（六）一般公共预算基本支出情况分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出44，004，282.00元，其中：人员经费支出42，334，600.00元，公用经费支出1，669，682.00元。2018年度部门预算基本支出42，891，246.00元，比上年增加1，113，036.00元，同比增长3%，其原因是:人员增加。其中：人员经费支出41，410，844.00元，比上年增加923，756.00元，同比增长3%；公用经费支出1，480，402.00元，比上年增加189，280.00元，同比增长13%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：                                                         单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共11辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

（1）2019年我部门公用经费共计662000元，其中：因公出国(境)支出50,000,占支出8%；公务用车运行维护费支出135，000元,占支出21%;公务接待费120,000元,占支出19%;差旅费支出310,000元,占支出 47%；其他商品服务支出47，000元，占支出5%。

（2）按政府经济分类：2019年我部门政府经济分类经费共计44，004，282元，其中：对事业单位经营性补助39，409，023元,占总支出90%；对个人和家庭补助4，595，259元，占总支出10%。

2.政府采购情况

按政府采购制度执行2019年预算采购10,000,000元。

3.国有资产占有使用情况

2019年国有资产总额787，007，123.35元,其中:流动资产346，343，110.14元;固定资产106，310，079.76元;在建工程333，345，613.45元;无形资产1，008，320元。

4.预算绩效管理情况。

我单位无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

无项目支出预算。

6.国有资本经营预算。

无国有资本运营。

7.专有名词解释。

要求：至少有三条。

（1）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     （2）固定资产：是行政事业单位财产的重要组成部分，是指使用年限在一年以上，单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。包括：
    （一）房屋及建筑物（房屋包括：办公用房、业务用房、库房、职工宿舍等；建筑物包括：水塔、道路等）；
    （二）专用设备（专门性能和专门用途等）；
    （三）一般设备（交通工具、通讯工具、办公设备），如：汽车、摩托车、电脑、办公用的家具等；
    （四）文物及陈列品；
     （3）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 也就是说各级国家机关、事业单位和团体组织用的每一分钱，只要达到一定数额都应政府采购所需。

             附件：贵州省黔南民族职业技术学院.xls

黔南民族职业技术学院

 2019年3月15日