一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

我院是一所省州共管，以州为主，经费由地方财政自筹的公办职业技术学院，学院以办高等职业教育为主，兼办中等职业教育及职业教育培训和技能鉴定。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州教育局本级及所属黔南民族职业技术学院共1家单位组成。黔南州教育局本级是财政全额拨款行政单位，黔南民族职业技术学院单位是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成： 

阐述总编制人数、在职实有人数，可区分行政编制、事业编制、军转干编制、后勤服务人员、离退休人员等情况；也可以表格形式列示。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入46154459.79元，支出46154459.79元，收支平衡；2019年度部门预算收入44004282.00元，支出44004282.00 元，比上年增加2150177.79元，同比增长5%。其原因是:教职工及学生人数增加。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为46154459.79元，2019年度部门预算收入为44004282.00元，比上年增加2150177.79元，同比增长5%，其原因是:教职工及学生人数增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为46154459.79 元，2019年度部门预算支出为44004282.00元，比上年增加2150177.79元，同比增长5%，其原因是:教职工及学生人数增加。

按功能分类：一般公共服务支出0元，占总支出0%；社会保障预就业支出4248645.96元，占总支出9 %；卫生健康支出1622572.08元，占总支出4%；住房保障支出支出3608513.4元，占总支出8%；教育支出36674728.35元，占总支出79%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出39738793.23元，占总支出86%；商品服务支出1769724.92元，占总支出4%；对个人和家庭补助支出4645941.64元，占总支出10%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出0元，占总支出的0%；机关商品服务支出0元，占总支出的0%；对事业单位经常性补助41508518.15元，占总支出90%；对个人和家庭的补助4645941.64元，占总支出10%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入46154459.79元，支出46154459.79元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入44004282.00元，支出44004282.00元，比上年增加2150177.79元，同比增长5%。其原因是：教职工及学生人数增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出46154459.79元，其中：2050305高等职业教育36674728.35元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3994027.56元；2082701财政对失业保险基金的补助174740.28元；2082702财政对工伤保险基金的补助79878.12元；2101102事业单位医疗1622572.08元； 2210201住房公积金3608513.4元。2019年度部门预算一般公共预算支出44004282.00元，比上年增加2150177.79元，同比增长5%，其原因是: 教职工及学生人数增加。其中：2050305高等职业教育34315683.00元，比上年增加2359045.35元，同比增长7%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出4576766.00元，比上年减少582738.44元，同比增长-13%；2082701财政对失业保险基金的补助160189.00元，比上年增加14281.28元，同比增长9%；2082702财政对工伤保险基金的补助114417.00元，比上年减少34538.88元，同比增长-30%；2101102事业单位医疗1373028.00元，比上年增加249544.08元，同比增长18%；2210201住房公积金3344782.00元，比上年增加263731.4元，同比增长8%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出46154459.79元，其中：人员经费支出44384734.87元，公用经费支出1769724.92元。2019年度部门预算基本支出44004282.00元，比上年增加2150177.79元，同比增长5%，其原因是: 教职工及学生人数增加。其中：人员经费支出42334600.00元，比上年增加2050134.87元，同比增长5%；公用经费支出1669682.00元，比上年增加100042.92元，同比增长6%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南民族职业技术学院                                单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共11辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

（1）2020年我部门公用经费共计680000元，其中：因公出国(境)支出50000元,占支出8%；公务用车运行维护费支出125000元,占支出18%;公务接待费110000元,占支出16%;差旅费支出300000元,占支出 44%；其他商品服务支出95000元，占支出14%。

（2）按政府经济分类：2020年部门政府经济分类经费共计46154459.79元，其中：对事业单位经营性补助41508518.15元,占总支出90%；对个人和家庭补助4645941.64元，占总支出10%。

2.政府采购情况

按政府采购制度执行2020年预算采购10000000元。

3.国有资产占有使用情况

2020年国有资产总额787007123.35元,其中:流动资产346343110.14元;固定资产106310079.76元;在建工程333345613.45元;无形资产1008320元。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：4615万元

（2）部门（单位）绩效目标: 扎根基层，服务黔南，建成区域领先、省内一流、特色鲜明的优质高职院校。围绕黔南经济社会发展需求，全州高等职业教育总体布局，重点建设五个专业群，专业总数稳定在30个左右。

（3）绩效指标：

①数量指标：教育培养高技能型人才（高职学生10000人以上）；教育培养实用型人才（中职学生1500人以上）；

②质量指标：全院工作任务完成情况优秀；

③时效指标：2020年12月底完成；

④成本指标：人员经费4438万元，运转经费177万元；

⑤经济效益：提升服务贡献度，助推黔南经济发展。对接都匀毛尖产业链、建筑产业链，建成都匀毛尖学院，助推黔南州产业的发展；

⑥社会效益：为黔南州培养高技术技能型人才，助推黔南社会发展，每年毕业生3500人以上；为地方提供置业培训和技能鉴定，提供3000人次实训实习岗位，培训及技能鉴定3000人次；

⑦可持续影响：长期为社会输送和培养高技能型、实用型人才；

⑧服务对象满意度：学生、教师对学院的满意度为100%。

5.项目支出安排情况说明

无项目支出预算。

6.国有资本经营预算。

无国有资本运营

7.专有名词解释。

（1）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）固定资产：是行政事业单位财产的重要组成部分，是指使用年限在一年以上，单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。包括：
  （一）房屋及建筑物（房屋包括：办公用房、业务用房、库房、职工宿舍等；建筑物包括：水塔、道路等）；
  （二）专用设备（专门性能和专门用途等）；
  （三）一般设备（交通工具、通讯工具、办公设备），如：汽车、摩托车、电脑、办公用的家具等；
  （四）文物及陈列品；
  （3）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 也就是说各级国家机关、事业单位和团体组织用的每一分钱，只要达到一定数额都应政府采购所需。

附件：1.黔南民族职业技术学院2020年财政预算.XLS

               2. 黔南民族职业技术学院部门整体支出绩效目标表.xls

黔南民族职业技术学院

2020年2月19日