目录

一、贵州省黔南民族职业技术学院概况

二、贵州省黔南民族职业技术学院2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南民族职业技术学院2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南民族职业技术学院概况

（一）主要职能

我院是一所省州共管，以州为主，经费由地方财政自筹的公办职业技术学院，学院以办高等职业教育为主，兼办中等职业教育及职业教育培训和技能鉴定。

（二）机构设置及部门决算单位构成

2019年学院常设机构27个，与上年相同。

（1）教学机构13个。即“7系（2院）3部3中心”，即：管理系、会计系、大数据与电子商务系、现代山地农业工程系、汽车工程系、旅游与茶产业系、建筑工程与设计系、思想政治教育教学部、基础教育教学部、中专部、信息中心、实训中心、培训中心。

（2）行政机构14个。即：党委办、行政办、人事处（组织部）、宣传部、监察室、教务处、科研处、学生处、招生就业处、规划财务处、后勤处（后勤服务中心）、保卫处、团委、工会。从预算单位构成看，黔南民族职业技术学院部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南民族职业技术学院2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南民族职业技术学院2019年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南民族职业技术学院2019年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南民族职业技术学院2019年度收支决算总计23,929.42万元，与2018年相比，增加607.86万元，增长2.61%。变动的主要原因是：因招生规模扩大，学生人数增加导致收入支出决算数增加。

（二）贵州省黔南民族职业技术学院2019年度收入决算情况说明

本年收入合计17,150.21万元，其中：财政拨款收入12,437.76万元，占72.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3,537.14万元，占20.63%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1175.3万元，占6.85%。

（三）贵州省黔南民族职业技术学院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计15,233.36万元，其中：基本支出12,615.14万元，占82.81%；项目支出2,618.21万元，占17.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南民族职业技术学院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南民族职业技术学院2019年度财政拨款收入决算总计14,769.52万元。与2018年相比，增加4,203.65万元，增长39.79%。变动的主要原因是：1、职工、学生人数增加，人员经费增加（含学生精准扶贫、助学金）；2、中央现代职业教育质量提升专项资金增加;3、中央公共实训基地专项资金增加。

（五）贵州省黔南民族职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南民族职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款支出9,287.22万元，占本年支出合计的60.97%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,053.1万元，增长12.79%。变动的主要原因是：1、职工、学生人数增加，人员经费增加（含学生精准扶贫、助学金）；2、中央现代职业教育质量提升专项资金增加;3、中央公共实训基地专项资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南民族职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目支出13541.43万元，占89%；社会保障和就业支出科目支出1210.15万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出科目支出137.8万元，占1%：住房保障支出科目支出343.97万元，占2%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南民族职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4400万元，支出决算为9287万元，完成当年预算的211%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：省级基本建设前期工作费用100万元，引进人才安家费21万元，中央公共实训基地建设费2000万元，普通高校2018-2019学年教育精准扶贫学生资助第二批资金887万元，中等职业技术学校2018-2019学年教育精准扶贫学生资助第二批资金22万元，2019-2020学年高校教育精准扶贫学生资助资金410万元，2019-2020学年中职教育精准扶贫学生资助资金45万元，2019年本专科生国家助学金资助补助经费第二批资金27万元，2019年学生资助补助经费（高等教育）124万元，2018-2019学年教育精准扶贫学生资助资金第三批44万元，2019年追加学生资助补助经费（高等教育）33万元，州本级2019-2020学年教育精准扶贫学生资助资金191万元，2019年中职国家助学金补助（州级免学费）55万元，2019年中职国家助学金补助助学金35万元，高职中央奖助学金994万元等。其中：

（1）教育支出（205）普通教育（20502）高等教育（2050205）。当年预算为0万元，支出决算为1028.5元，完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，追加资金用于学生助学金及精准扶贫资金。

（2）教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）。当年预算为0万元，支出决算为6.11万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算。

（3）教育支出（205）职业教育（20503）中专教育（2050302）。当年预算为0万元，支出决算为154.82万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，追加资金用于学生助学金及精准扶贫资金。

（4）教育支出（205）职业教育（20503）高等职业教育（2050305）。当年预算为3431万元，支出决算为4806.84万元，完成当年预算的140%。决算数大于预算数的主要原因是：职工、学生人数增加，人员经费增加（含学生精准扶贫、助学金）。

（5）教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）。当年预算为0万元，支出决算为1599.03万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，用于学生助学金及精准扶贫资金。

（8）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。当年预算为457万元，支出决算为406.65万元，完成当年预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是：由于6月份社保基数调整，财政减少年初预算。

（9）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）。当年预算为16万元，支出决算为16万元，完成当年预算的100%。

（10）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）。当年预算为11.4万元，支出决算为11.4万元，完成当年预算的100%。

（11）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对生育保险基金的补助（2082703）。当年预算为11.4万元，支出决算为11.4万元，完成当年预算的100%。

（12）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出科目（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）。当年预算为0万元，支出决算为764.59万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，用于学院教学设备购置和实训室建设。

（13）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2011102）。当年预算为137.3万元，支出决算为137.3万元，完成当年预算的100%。

（14）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。当年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成当年预算的100%。

（15）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。当年预算为334.4万元，支出决算为343.97万元，完成当年预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

（六）贵州省黔南民族职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南民族职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,069万元，其中：人员经费6019.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1049.6万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南民族职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算48万元，比上年增加32.5万元，增长209.74%，增加原因是：(差异原因）。其中，因公出国（境）费支出24.22万元，占50.46%，比上年增加24.22万元，增加原因是：2018年有因公出国预算，因工作原因，未安排出国；公务用车购置及运行维护费支出23.11万元，占48.14%，比上年增加9.11万元，增长65.06%，增加原因是：学院因创优质校、双高校和学院教师增加，教师外出参加培训、会议、技能大赛次数增加，公务用车外出次数增多；公务接待费支出0.67万元，占1.4%，比上年减少0.82万元，降低55%，减少原因是：按照中央八项规定执行，降低公务接待费并减少公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出24.22万元。贵州省黔南民族职业技术学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计12人次。开支内容包括：王焱副院长等6人赴德国交流培训费用180000元，王超德国签证费4750元，6人赴成都办理签证差旅费7455元，张泽宽副院长等6人赴泰国交流培训差旅费49996.72。

（2）公务用车购置及运行维护费23.11万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费23.11万元。主要用于：公务用车检查、维修、年审、运行所需油费、过路费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

（3）公务接待费0.67万元。具体是：学术讲座、学术交流、考察、评审公务接待。

国内公务接待支出0.67万元，主要是：学术讲座、学术交流、考察、评审公务接待。贵州省黔南民族职业技术学院2019年国内公务接待12批次，91人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南民族职业技术学院无政府性基金的预算、收入、支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

我单位为事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额1729万元，其中：政府采购货物支出1374万元、政府采购工程支出113万元、政府采购服务支出240万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆10辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆（其他用车主要用途是：学院教师、行政人员外出学习、培训、办理事务接送：学院教师、行政人员上下班交通用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况（按职责工作任务分项）

①年初工作任务：严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。完成情况：已完成。取得的成绩：因本年度创优质高职院校工作需要，导致本年度“三公”经费超支，但创优工作取得了很大成效。

②年初工作任务：本年度接受省教育厅思想政治工作评估，计划目标“优秀”。完成情况：已完成。取得的成绩：优秀。

③年初工作任务：本年度高职学生计划招生4000人以上，学院高职学生总数9000人以上，中职学生总数2000人以上。完成情况：已完成。取得的成绩：本年度高职学生招生4536人，学院高职学生总数9707人，中职学生总数1563人。

④年初工作任务：本年度毕业学生就业率93%以上。完成情况：已完成。取得的成绩：2019年度毕业学生就业率为94.17%。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。