一、目录

1.部门概括；

2.部门预算公开报表；

3.部门预算安排情况说明；

4.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

以培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展为宗旨；以教学为中心，为黔南州培养合格的高级和中级职业技术人才，开设管理、财经、计算机科学、机电工程、生物工程、旅游经济等学科的专科生及中专生学历教育；承担并完成各类职工的岗前、岗后培训和继续教育任务，完成省州下达的培养和培训任务。 （按要求从“三定方案”中摘取）

2.部门预算单位构成：

黔南民族职业技术学院是财政全额拨款事业单位。学院常设机构27个（其中教学教辅机构12个、管理机构12个、群团组织2个、纪委监察机构1个）。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表

1. 部门收支预算总表

1. 部门收入预算总表

1. 部门支出预算总表

1. 部门财政拨款收支预算总表

1. 部门一般公共预算支出预算表

1. 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

1. 部门政府性基金预算支出预算表

1. 单位运转经费明细表

1. 部门预算批复总表

1. 部门项目经费明细表

无

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

无

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入47447768.8元，支出47447768.8元，收支平衡；2020年度部门预算收入46154459.79元，支出46154459.79元，2021年较2020年增加1293309.01元，同比增长2.8%。其原因是:教职工新增及正常晋级晋薪。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为47447768.8元，2020年度部门预算收入为46154459.79元，2021年较2020年增加1293309.01元，同比增长2.8%。其原因是:教职工新增及正常晋级晋薪。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为47447768.8元，2020年度部门预算支出为46154459.79元，2021年较2020年增加1293309.01元，同比增长2.8%。其原因是:教职工新增及正常晋级晋薪。

按功能分类：教育支出37806320.32元，占总支出79.68%；社会保障与就业支出4374508.92元，占总支出9.22%；医疗卫生与计划生育支出1670638.2元，占总支出3.52%；住房保障支出3596301.36元，占总支出7.58%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出40850465.08元，占总支出86.1%；商品服务支出1833830.12元，占总支出3.86%；对个人和家庭补助支出4763473.6元，占总支出10.04%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助42684295.2元，占总支出的89.96%；对个人和家庭的补助4763473.6元，占总支出的10.04%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入47447768.8元，支出47447768.8元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入46154459.79元，支出46154459.79元，2021年较2020年增加1293309.01元，同比增长2.8%。其原因是:教职工新增及正常晋级晋薪。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出47447768.8元，2020年度我部门预算一般公共预算支出46154459.79元，2021年较2020年增加1293309.01元，同比增长2.8%。其原因是:教职工新增及正常晋级晋薪。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出47447768.8元，其中：人员经费支出45613938.68元，公用经费支出64105.2元。2020年度部门预算基本支出46154459.79元，比上年增加1293309.01元，同比增长2.80%，其原因是:教职工新增及正常晋级晋薪。其中：人员经费支出44384734.87元，比上年增加1229203.81元，同比增长2.77%；公用经费支出1833830.12元，比上年增加64105.2元，同比增长3.62%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况及变动原因，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共15辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.（1）2021年我部门公用经费共计710000元，其中：因公出国(境)支出50000元,占支出7.04%；公务用车运行维护费支出125000元,占支出17.61%;公务接待费100000元,占支出14.09%;差旅费支出300000元,占支出42.25%；其他商品服务支出135000元，占支出19.01%。

2.政府采购情况

未列有专门采购预算，按照收支和一事一议原则对纳入采购目录的按政府采购制度执行。

3.国有资产占有使用情况

2020年国有资产总额787,007,123.35元,其中:流动资产396,380,214.72元;固定资产64,532,937.95元;在建工程353,646,730.73元;无形资产7,690,422元。

4.预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2021年主要完成以下工作任务：（1）扎根基层，服务黔南，建成区域领先、省内一流、特色鲜明的优质高职院校。围绕黔南经济社会发展需求，全州高等职业教育总体布局，重点建设五个专业群，专业总数稳定在30个左右；（2）教育培养高技能型人才高职生10000人以上；教育培养实用型人才中职生1500人以上；（3）教师教学计划的课时安排；教师节、春节对教师进行节日慰问；（4）到扶贫点进行帮扶工作；（5）12.9学生活动、三下乡活动、学生社团活动。（6）完成州委州政府及上级安排的其他工作等。

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

无财政部门批复项目。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）固定资产：是行政事业单位财产的重要组成部分，是指使用年限在一年以上，单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。包括：

（一）房屋及建筑物（房屋包括：办公用房、业务用房、库房、职工宿舍等；建筑物包括：水塔、道路等）；

（二）专用设备（专门性能和专门用途等）；

（三）一般设备（交通工具、通讯工具、办公设备），如：汽车、摩托车、电脑、办公用的家具等；

（四）文物及陈列品；

（3）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 也就是说各级国家机关、事业单位和团体组织用的每一分钱，只要达到一定数额都应政府采购所需。

附件：

（2021年度）部门整体支出绩效目标表（黔南职院）-以此件为准.xlsx

黔南职院2021年部门预算批复表（二下）.XLS