目   录

    一、贵州省黔南民族职业技术学院概况

    二、贵州省黔南民族职业技术学院2020年度部门决算公开报表（见附表）

    三、贵州省黔南民族职业技术学院2020年度部门决算情况说明

    四、名词解释

    一、贵州省黔南民族职业技术学院概况（参照“三定方案”）

    （一）主要职能

    以培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展为宗旨；以教学为中心，为黔南州培养合格的高级和中级职业技术人才，开设管理、财经、计算机科学、机电工程、生物工程、旅游经济等学科的专科生及中专生学历教育；承担并完成各类职工的岗前、岗后培训和继续教育任务，完成省州下达的培养和培训任务。

    （二）机构设置及部门决算单位构成

    黔南民族职业技术学院是财政全额拨款事业单位。学院常设机构27个（其中教学教辅机构12个、管理机构12个、群团组织2个、纪委监察机构1个）。下属0个单位。

    从预算单位构成看，贵州省黔南民族职业技术学院部门决算包括：本级决算

    二、贵州省黔南民族职业技术学院2020年度部门决算公开报表（见附表）

    表1 收入支出决算总表

    表2 收入决算表

    表3 支出决算表

    表4 财政拨款收入支出决算总表

    表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

    表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    说明：

    （一）贵州省黔南民族职业技术学院2020年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南民族职业技术学院2020年度收支决算总计22,779.58万元，与2019年相比，减少1,149.84万元，降低4.81%。变动的主要原因是：2020年上半年学院因新冠病毒疫情影响未正常开学，开展的业务减少导致经费支出较少，收入支出决算数减少。

    （二）贵州省黔南民族职业技术学院2020年度收入决算情况说明

本年收入合计17,430.87万元，其中：财政拨款收入10,404.75万元，占59.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3,839.61万元，占22.03%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3,186.51万元，占18.28%。

    （三）贵州省黔南民族职业技术学院2020年度支出决算情况说明

本年支出合计17,515.43万元，其中：基本支出13,159.58万元，占75.13%；项目支出4,355.86万元，占24.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    （四）贵州省黔南民族职业技术学院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南民族职业技术学院2020年度财政拨款收入决算总计15,753.46万元。与2019年相比，增加983.94万元，增长6.66%。变动的主要原因是：1、职工、学生人数增加，人员经费增加（含学生精准扶贫、助学金、免学费）；2、中央现代职业教育质量提升专项资金增加。

    （五）贵州省黔南民族职业技术学院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    贵州省黔南民族职业技术学院2020年度一般公共预算财政拨款支出10,772.35万元，占本年支出合计的60.96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,486.61万元，增长16.01%。变动的主要原因是：    1、职工、学生人数增加，人员经费增加（含学生精准扶贫、助学金、免学费）；2、中央现代职业教育质量提升专项资金增加。

    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    贵州省黔南民族职业技术学院2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目支出7639.33万元，占70.92%；科学技术支出科目21.00万元，占比0.19%；社会保障和就业支出科目支出2290.15万元，占21.26%；卫生健康支出科目支出162.26万元，占1.51%；农林水支出科目支出298.75万元，占2.77%；住房保障支出科目支出360.85万元，占3.35%。

    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    贵州省黔南民族职业技术学院2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4615.44万元，支出决算为10772.35万元，完成当年预算的233.39%。决算数大于预算数的主要原因是：提前下达2020年学生资助补助经费（高等教育）817.19万元，正式下达2020年学生资助补助经费（高等教育）230.52万元，中等职业教育2020年国家奖助学金和免学费补助经费（中央国家奖学金）1.20万元，调整下达2020年现代职业教育中央专项资金100.00万元，2020年中职国家助学金和免学费补助经费（中央免学费）193.18万元，2020年现代职业教育中央专项资金622.00万元，黔南职院创建省级双高学校经费100.00万元，2020年现代职业教育中央专项资金463.00万元，补充下达2019年度服兵役高等学校学生国家教育资助专项资金（中央退役士兵）283.85万元，州级高职2019-2020学年教育精准扶贫学生资助资金（第三批）967.00万元，州级高职2020-2021学年第一批教育精准扶贫学生资助资金1200.00万元，州级中职2020-2021学年第一批教育精准扶贫学生资助资金50.00万元，州级2019-2020学年技工院校教育精准扶贫学生资助资金（第二批）17.10万元，州级2020年学生资助补助经费（高等教育）167.33万元等。其中：

    （1）教育支出（205）科目（类）普通教育（20502）科目（款）高等教育（2050205）科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为1066.73万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，追加资金提前下达2020年学生资助补助经费（高等教育）、2020年高校社科工作研究专款、正式下达2020年学生资助补助经费（高等教育）用于教师科学研究支出与学生助学金、学生奖学金；

    （2）教育支出（205）科目（类）职业教育（20503）科目（款）中专教育（2050302）科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为307.20万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，追加资金中等职业教育2020年国家奖助学金和免学费补助经费（中央国家奖学金）、调整下达2020年现代职业教育中央专项资金、2020年中职国家助学金和免学费补助经费（中央免学费）用于学院课程与基础设施建设、学生助学金、学生免学费；

    （3）教育支出（205）科目（类）职业教育（20503）科目（款）高等职业教育（2050305）科目（项）。当年预算为3667.47万元，支出决算为4751.29万元，完成当年预算的129.55%。决算数大于预算数的主要原因是：1、职工、学生人数增加，人员经费增加；2、追加资金2020年现代职业教育中央专项资金、黔南职院创建省级双高学校经费用于学院课程与基础设施建设；

    （4）教育支出（205）科目（类）教育费附加安排的支出（20509）科目（款）其他教育费附加安排的支出（2050999）科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为1223.26万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，追加资金达补充下达2019年度服兵役高等学校学生国家教育资助专项资金（中央服兵役）、补充下达2019年度服兵役高等学校学生国家教育资助专项资金（中央退役士兵）、州级高职2019-2020学年教育精准扶贫学生资助资金（第三批）等用于学生助学金；

    （5）教育支出（205）科目（类）其他教育支出（20599）科目（款）其他教育支出（2059999）科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为290.84万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，追加资金2020年国家助学贷款中央奖补资金、2020年度服兵役高等学校学生国家教育资助专项资金用于学生助学金；

    （6）科学技术支出（206）科目（类）科学技术管理事务（20601）科目（款）其他科学技术管理事务支出（2060199）科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为21.00万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，使用上年结余资金2019年度引进人才安家费用于发放人才引进安家费；

    （7）社会保障和就业支出（208）科目（类）行政事业单位离退休（20805）科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目（项）。当年预算为399.40万元，支出决算为399.40万元，完成当年预算的100%；

    （8）社会保障和就业支出（208）科目（类）行政事业单位离退休（20805）科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为35.75万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，根据《黔南州社会保险事业局关于机关事业单位职业年金清收有关事项的通知》（黔南社保〔2020〕18号）文件规定追加资金用于学院退休、辞职人员单位部分职业年金缴费；

    （9）社会保障和就业支出（208）科目（类）抚恤（20808）科目（款）死亡抚恤（2080801）科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为32.12万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，追加资金用于学院去世职工抚恤金发放；

    （10）社会保障和就业支出（208）科目（类）财政对其他社会保险基金的补助（20827）科目（款）财政对失业保险基金的补助（2082701）科目（项）。当年预算为17.47万元，支出决算为17.47万元，完成当年预算的100%；

    （11）社会保障和就业支出（208）科目（类）财政对其他社会保险基金的补助（20827）科目（款）财政对工伤保险基金的补助（2082702）科目（项）。当年预算为7.99万元，支出决算为7.99万元，完成当年预算的100%；

    （12）社会保障和就业支出（208）科目（类）其他社会保障和就业支出（20899）科目（款）其他社会保障和就业支出（2089901）科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为1797.43万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，使用上年结余资金2018年中央公共实训基地建设专项、2019中央公共实训基地建设专项用于支付学院黔南州职业技能实训基地建设项目工程款；

    （13）医疗卫生与计划生育支出（210）科目（类）行政事业单位医疗（21011）科目（款）事业单位医疗（2101102）科目（项）。当年预算为162.26万元，支出决算为162.26万元，完成当年预算的100%；

    （14）农林水支出（213）科目（类）扶贫（21305）科目（款）其他扶贫支出（2130599）科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为298.75万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，追加资金州级高职2020-2021学年第一批教育精准扶贫学生资助资金、州级中职2020-2021学年第一批教育精准扶贫学生资助资金用于学生助学金；

    （15）住房保障支出（221）科目（类）住房改革支出（22102）科目（款）住房公积金（2210201）科目（项）。当年预算为360.85万元，支出决算为360.85万元，完成当年预算的100%。

    （六）贵州省黔南民族职业技术学院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南民族职业技术学院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,482.31万元，其中：人员经费5,545.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费937.3万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

    （七）贵州省黔南民族职业技术学院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算32.71万元，比上年减少15.29万元，降低31.86%，减少原因是：2020年上半年学院因新冠病毒疫情影响未正常开学，使用资金减少，因疫情影响为保障师生健康安全未安排出国学习交流与公务接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少24.22万元，降低100%，减少原因是：2020年因新冠病毒疫情影响为保障师生健康安全未安排出国学习交流；公务用车购置及运行维护费支出32.71万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年增加9.6万元，增长41.54%，增加原因是：2020年因新冠病毒疫情影响教师不得出省培训学习，故省内安排出差培训交流次数增多，公务车使用频繁，费用增多；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0.67万元，降低100%，减少原因是：2020年因新冠病毒疫情影响为保障师生健康安全未安排公务接待。具体情况如下：

    （1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南民族职业技术学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2020年因新冠病毒疫情影响为保障师生健康安全未安排出国学习交流。

    （2）公务用车购置及运行维护费32.71万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费32.71万元。主要用于：公务用车检查、维修、年审、运行所需油费、过路费等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。

    （3）公务接待费0万元。其中，国内公务接待支出0万元，主要是：2020年因新冠病毒疫情影响为保障师生健康安全未安排公务接待。贵州省黔南民族职业技术学院2020年国内公务接待0批次，0人次。

    （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

    贵州省黔南民族职业技术学院2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

    我单位为事业单位，无政府性基金经费。

    （九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

    贵州省黔南民族职业技术学院2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

    我单位为事业单位，无国有资本经营经费。

    （十）其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔南民族职业技术学院机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，降低0%，变动的主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

    2、政府采购支出情况。

    2020年我单位政府采购支出总额305.80万元，其中：政府采购货物支出248.89万元、政府采购工程支出33.55万元、政府采购服务支出23.36万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额294.83万元，占政府采购支出总额的96.41%。

    3、国有资产占用情况。

    截至2020年12月31日，我单位共有车辆15辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆（其他用车主要用途是：学院教师、行政人员外出学习、培训、办理事务接送：学院教师、行政人员上下班交通用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4、预算绩效管理情况说明

    根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有9个项目，涉及资金2844.86万元（其中，州本级资金315.63万元，上级资金2529.23万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。

    四、名词解释

    （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

    （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

    （七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

    （八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    （九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    （十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    （十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    （十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    （十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

    （十六）教育支出（205）科目（类）普通教育（20502）科目（款）高等教育（2050205）科目（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

    （十七）教育支出（205）科目（类）职业教育（20503）科目（款）中专教育（2050302）科目（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

    （十八）教育支出（205）科目（类）职业教育（20503）科目（款）高等职业教育（2050305）科目（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

    （十九）教育支出（205）科目（类）教育费附加安排的支出（20509）科目（款）其他教育费附加安排的支出（2050999）科目（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

    （二十）教育支出（205）科目（类）其他教育支出（20599）科目（款）其他教育支出（2059999）科目（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

    （二十一）科学技术支出（206）科目（类）科学技术管理事务（20601）科目（款）其他科学技术管理事务支出（2060199）科目（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

    （二十二）社会保障和就业支出（208）科目（类）行政事业单位离退休（20805）科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    （二十三）社会保障和就业支出（208）科目（类）行政事业单位离退休（20805）科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）科目（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    （二十四）社会保障和就业支出（208）科目（类）抚恤（20808）科目（款）死亡抚恤（2080801）科目（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    （二十五）社会保障和就业支出（208）科目（类）财政对其他社会保险基金的补助（20827）科目（款）财政对失业保险基金的补助（2082701）科目（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

    （二十六）社会保障和就业支出（208）科目（类）财政对其他社会保险基金的补助（20827）科目（款）财政对工伤保险基金的补助（2082702）科目（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

    （二十七）社会保障和就业支出（208）科目（类）其他社会保障和就业支出（20899）科目（款）其他社会保障和就业支出（2089901）科目（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保证和就业反面的支出。

    （二十八）医疗卫生与计划生育支出（210）科目（类）行政事业单位医疗（21011）科目（款）事业单位医疗（2101102）科目（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    （二十九）农林水支出（213）科目（类）扶贫（21305）科目（款）其他扶贫支出（2130599）科目（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

    （三十）住房保障支出（221）科目（类）住房改革支出（22102）科目（款）住房公积金（2210201）科目（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    附件：1：2020年决算公开数据.xls

　　　　　2：2020年黔南民族职业技术学院本级项目支出绩效自评表.xlsx

　　　　　3：2020年黔南民族职业技术学院上级项目支出绩效自评表.xlsx

　　　　　4：2020年黔南职院部门整体支出绩效自评表.xlsx

　　　　　5.黔南民族职业技术学院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls

黔南民族职业技术学院

2021年7月22日