一、部门概况

1、部门主要职能：

（1）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法

治教、依法治学。

（2）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，

提高办学质量和办学效益。

（3）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素

质教育实施。

（4）做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

（5）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

    2.部门预算单位构成：

根据黔南州机构编制委员会办公室关于下发《关于都匀一中机构编制的批复》（黔南编办[2004]17号）的文件，核定我校领导职数：校长1名，副校长4名。内设机构领导职数8名（含专职团委书记1名）。 我单位内设机构六个：政教处、教务处、总务处、科研处、办公室、保卫科。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2017年初部门预算公开共含6张报表（要求将财政部门公开所有表格全部公开，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参照以下格式：

（一）部门收支预算总体情况

    2017年我部门预算收入33554440元，支出33554440元，收支平衡。其中：人员支出32981956元，占总支出98%；公用支出572484元，占总支出2%。

（二）部门收入总体情况

    2017年我部门收入33554440元，其中：公共预算财政预算收入28433895元，占总收入85%；社会保险基金统筹收入5120545元，占总收入15%。。

（三）部门支出总体情况

2017年我部门预算支出33554440元。

按功能分类：高中教育支出26875015元,占总支出80.09%；机关事业单位基本养老保险缴费支出2979256元,占总支出8.88%；财政对失业保险基金的补助支出148963元,占总支出0.44%；财政对工伤保险基金的补助支出74481元,占总支出0.22%；财政对生育保险基金的补助支出74481元,占总支出0.22%；事业单位医疗支出898777元,占总支出2.68%；住房公积金支出2503467元,占总支出7.46%。

    按经济科目分类：工资福利支出22505825元,占总支出67.07%；  对个人和家庭的补助支出10269390元,占总支出30.61%；  定额公用经费286000元,占总支出0.85%；  工会费286484元,占总支出0.85%；  福利费206181元,占总支出0.61%；  取暖费60元,占总支出0.0002%；  特需费500元,占总支出0.0015%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共3辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2017年我部门公用经费共计779225元，其中：培训费10000元,占公用经费支出1.28%；  手续费600元,占公用经费支出0.08%；  差旅费20000元,占公用经费支出2.57%；  办公费27400元,占公用经费支出3.52%；  公务接待费10000元,占公用经费支出1.28%；  物业管理费2600元,占公用经费支出0.33%；  邮电费12000元,占公用经费支出1.54%；  印刷费7000元,占公用经费支出0.9%；  公务用车运行维护费10000元,占公用经费支出1.28%；  电费96400元,占公用经费支出12.37%；  水费80000元,占公用经费支出10.27%；  维修(护)费10000元,占公用经费支出1.28%；  工会经费286484元,占公用经费支出36.77%；  福利费206181元,占公用经费支出26.46%；  取暖费60元,占公用经费支出0.01%；  其他商品和服务支出500元,占公用经费支出0.06%；元,占公用经费支出。

2.政府采购情况

2017年政府采购金额为454891.5元，其中政府采购办公用品13191.25元，322979元用于采购教室用座椅等。      

3.国有资产占有使用情况

固定资产合计3542万元。其中房屋及构筑物2126万元；通用设备908万元；专用设备22万元；图书、档案45万元；家具、用具、装具441万元。

2. 项目支出安排情况说明

    我单位2017年一般公共预算支出中无项目支出。

    5.我单位经费支出除以上财政预算批复外，部分经费支出由上级专项及其他资金列支。

    6.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。