一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

1、部门主要职能：

（1）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

（2）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（3）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（4）做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

（5）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

2.部门预算单位构成：

我部门黔南布依族苗族自治州都匀第一中学所属黔南州教育局本级，州教育局本级是财政全额拨款行政单位，黔南布依族苗族自治州都匀第一中学是财政全额拨款事业单位。

根据黔南州机构编制委员会办公室关于下发《关于都匀一中机构编制的批复》（黔南编办[2004]17号）的文件，核定我校领导职数：校长1名，副校长4名。内设机构领导职数8名（含专职团委书记1名）。  我单位内设机构六个：政教处、教务处、总务处、科研处、办公室、保卫科。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表（无预算安排）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入37633238元，支出37633238元，收支平衡；2018年度部门预算收入37205065元，支出37205065元，比上年增加428173元，同比增长1.15%。其原因是:2019年教师增加。

2019度部门收支预算总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为37633238元，2018年度部门预算收入为37205065 元，比上年增加428173元，同比增长1.15%，其原因是:2019年教师人员增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为37633238元，2018年度部门预算支出为37205065元，比上年增加428173元，同比增长1.15%，其原因是:2019年教师人员增加。

按功能分类：教育支出28328013元，占总支出75.27%；社会保障预就业支出4375358元，占总支出11.63%；卫生健康支出1214774元，占总支出3.23%；住房保障支出3715092元，占总支出9.87%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出33898814元，占总支出90.08%；商品服务支出1170587元，占总支出3.11%；对个人和家庭补助支出2543837元，占总支出6.76%；

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助支出35069401元，占总支出的93.19%；对事业单位资本性补助支出20000元，占总支出的0.05%；对个人和家庭的补助支出2543837元，占总支出的6.76%，其他资本性姓支出20000元。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入37633238元，支出37633238元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入37205065元，支出37205065 元，比上年增加428173元，同比增长（或减少）1.15%。其原因是:2019年教师人员增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出37633238元，其中：2050204高中教育28328013元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4032589元；2082701财政对失业保险基金的补助141140元；2082702财政对工伤保险基金的补助100815元；2082703财政对生育保险基金的补助100815元；2101102事业单位医疗1209774元；2101199行政事业单位医疗支出5000元；2210201住房公积金3715092元。

2018年度我部门预算一般公共预算支出37205065元，2019比2018年增加428173元，同比增长1.15%，其原因是:2019年教师人员增加。其中：2020204高中教育27988047元；2019年比2018年增加339966元，同比增长（或减少）1.21%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3994891元；2019年比2018年增加37698元，同比增长0.94%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出37633238元，其中：人员经费支出36442651元（工资福利支出33898814元、对家庭和个人补肋2543837元），公用经费支出1190587元（定额公用经费366600元、工会经费470461元、福利費283667元、其他商品服务支出69860）。2018年度部门预算基本支出37205065元，比上年增加428173元，

同比增长1.15%，其原因是:2019年教师人员增加。其中：人员经费支出36076981元，2019年比2018年增加362670元，同比增长1.01%；公用经费支出1128084元，2019年比2018年增加62503元，同比增长5.54%。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学                          单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共3辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 2019年度部门预算一般公共预算支出37633238元，其中：2050204高中教育28328013元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4032589元；2082701财政对失业保险基金的补助141140元；2082702财政对工伤保险基金的补助100815元；2082703财政对生育保险基金的补助100815元；2101102事业单位医疗1209774元；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元；2210201住房公积金3715092元。

    1、机关运行经费说明

2019年我部门公用经费共计1190587元，其中工会经费470461元，占部门公用经费39.51%，福利费283667元，占部门公用经费23.83%；定额公用经费366600元，占部门公用经费30.79%，其他商品服务支出698600元，占部门公用经费5.87%。      

2、定额公用经费说明

2019年我部门定额公用经费共计366600元，其中：办公费49500元，占定额公用经费13.5%；印刷费20000元，占定额公用经费支出5.46%；办公设备购置10000元，占定额公用经费支出2.73%；差旅费30000元，占定额公用经费8.18%；电费8000元，占定额公用经费2.18%；水费18600元.占定额公用经费5.1%；公务接待费10000元，占定额公用经费2.73%；公务用车运行维护费20000元，占定额公用经费5.46%；邮电费30000元，占定额公用经费8.12%；培训费10000元，占定额公用经费2.73%，维修(护)费40000元，占定额公用经费10.98%；公务车运行维护费20000元，占定额公用经费5.46%；劳务费10000元，占定额公用经费2.73%；其他交通费支出20000元，占定额公用经费5.46%；其他商品和服务支出20000元，占定额公用经费5.46%；手续费500元，占定额公用经费0.014%；物业管费20000元，占定额公用经费5.46%；专用材料10000元，占定额公用经费2.73%；专用设备购置10000元，占定额公用经费2.73%；咨询费5000元，占定额公用经费1.4%；租赁费20000元，占定额公用经费5.46%

3、政府采购情况

2019年政府采购金额为4200000元，其中购买物业保洁等服务。

4、国有资产占有使用情况

固定资产合计38052633.12元。其中房屋及构筑物21263267.23元；通用设备9544682.21元；专用设备1522866.8元；文物和陈列品8800元；图书、档案449362.06元；家具、用具、装具5263654.82元；无形资产0元。

5、预算绩效管理情况。

2019年，我部门没有绩效目标管理。

普通高中家庭经济困难学生国家助学金3444400元，州级957000（春季、秋季）；学生国家免学费886400元，州级221600元（春季、秋季）、

2019年，我部门无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.             项目支出安排情况说明

   我单位经费支出除以上财政预算批复外，部分经费支出由上级专项经费及其次资金列支。

6.国有资本经营预算。

2019年我部门无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

⑴财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

⑵财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

⑶基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

⑷项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

⑸支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

⑹工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑺商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

⑻离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

⑼对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑽因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

⑾公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   ⑿公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

         附件：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学.xls

 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

2019年3月15日