一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：     

（1）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法

治教、依法治学。

（2）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，

提高办学质量和办学效益。

（3）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素

质教育实施。

（4）做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

（5）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

2.部门预算单位构成：

根据黔南州机构编制委员会办公室关于下发《关于都匀一中机构编制的批复》（黔南编办[2004]17号）的文件，核定我校领导职数：校长1名，副校长4名。内设机构领导职数8名（含专职团委书记1名）。  我单位内设机构六个：政教处、教务处、总务处、科研处、办公室、保卫科。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表，具体情况如下

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表（无预算安排）

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表（无预算安排）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年我部门财政预算收入44682654,07元，支出44682654,07元，收支平衡。其中：人员支出43673591.39元，占总支出98%；公用支出1009062.68元，占总支出2%；无其他支出。2019年我部门财政预算收入37633238元，支出37633238元，比上年增加7049416.07元。原因如下 

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入44682654.07元。 2019年部门预算收入37633238元，2020年较2019年增加7049416.07元，同比增长19%。原因是：人员增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为44682654.07 元，2019年度部门预算支出为37633238元，2020年较2019年增加7049416.07元，同比增长19%。原因是：人员增加。

按功能分类：；教育支出34152761.03元，占总支出76%；社会保障与就业：4303525.2，占总支出10%；医疗卫生与计划生育：1648535.12，占总支出4%；；住房公积金支出4577832.72元，占总支出10%；

按部门预算支出经济分类科目： 工资福利支出41054986.89元,占总支出92%；商品和服务支出1009062.68元,占总支2%;对个人及家庭的补助2618604.5，占总支出6%。

按政府预算支出经济分类科目:对事业单位经常性补助：42064049.57，占总支出94%；对个人和家庭的补助：2618604.5,占总支出6%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入44682654.07元，支出44682654.07元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入37633238元，支出37633238元，比上年增加7049416.07元，同比增长19%。其原因是人员增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出44682654.07元，其中：2050204高中教育34152761.03元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4045622.4元；2082701财政对失业保险基金的补助176992.08元；2082702财政对工伤保险基金的补助80910.72元；2101102事业单位医疗1643535.12元；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元；2210201住房公积金4577832.72元。2019年度我部门预算一般公共预算支出37633238元，比上年增加7049416.07元，同比增长（或减少）19%，其原因为人员增加。其中：2050204高中教育28328013元，比上年增加5824748.03元，同比增长21%，其原因为人员增加；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4032589元，比上年增加13033.4元，同比增长0.3%，其原因为人员增加以及缴费比例下调；2082701财政对失业保险基金的补助141140元，比上年增加35852.08元，同比增长20%，其原因为人员增加；2082702财政对工伤保险基金的补助100815元，比上年减少19904.28元，同比下降20%，其缴费比例下调；2101102事业单位医疗1310589元，比上年增加332946.12元，同比增长25%，其原因为人员增加；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元；与上年相比无变动；2210201住房公积金3715092元，比上年增加862740.72元，同比增长23%，其原因为人员增加

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出44682654.07元，其中：人员经费支出43673591.39元，公用经费支出1009062.68元。2019年度部门预算基本支出37633238元，比上年增加（或减少）7049416.07元，同比增长19%，其原因是:人员增加。其中：人员经费支出36442651元，比上年增加7230940.39元，同比增长20%；公用经费支出1190587元，比上年减少181524.32元，同比下降15%，变动原因为正常减少。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学                            单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共8辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我单位没有政府性基金安排的支出

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2020年我部门公用经费共计1009062.68元，其中工会经费583385.64元，占部门公用经费58%，福利费353417.04元，占部门公用经费35%，其他商品服务支出：71200元，占部门公用经费7%。

2.政府采购情况

2020年无采购计划。

3.国有资产占有使用情况

固定资产合计3805万元。其中房屋及构筑物2126万元；通用设备954万元；专用设备153万元；图书、档案46万元；家具、用具、装具526万元。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：4468.27万元

（2）部门（单位）绩效目标:

①贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

②指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

③负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

④做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

⑤负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（3）绩效指标：

①数量指标：组织做好学校招生工作，计划招生人数大于等于5250；学校一本上线率达到71%以上；按时保质完成州委州政府及上级安排的其他工作。

②质量指标：单位工作任务完成量达到优秀。

③时效指标：在2020年底完成任务

④成本指标：人员经费：4367.36万元；运转经费：100.91万元

⑤社会效益：做好学生教育工作，全力推进区域素质教育水平，为学生提供良好的社会教育环境，高效发挥社会服务功能，并且做到不断强化，逐步提升。

⑥服务对象满意度：让学生对都匀一中工作的满意度达到100%。

5.项目支出安排情况说明

2020年无项目支出。

6.国有资本经营预算。

2020年无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

①财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

②财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

③基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

④项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

⑤支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

⑥工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑦商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

⑧离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

⑨对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑩一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   附件：1：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2020预算批复.XLS

      2：部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

都匀一中

2020年2月18日