目录

一、贵州省黔南州都匀第一中学概况

二、贵州省黔南州都匀第一中学2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州都匀第一中学2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州都匀第一中学概况

（一）主要职能

（1）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

（2）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（3）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（4）做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

（5）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作

（二）机构设置及部门决算单位构成

根据黔南州机构编制委员会办公室关于下发《关于都匀一中机构编制的批复》（黔南编办[2004]17号）的文件，核定我校领导职数：校长1名，副校长4名。内设机构领导职数8名（含专职团委书记1名）。 我单位内设机构六个：政教处、教务处、总务处、科研处、办公室、保卫科；无下属单位。

二、贵州省黔南州都匀第一中学2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州都匀第一中学2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州都匀第一中学2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州都匀第一中学2019年度收支决算总计9,225.95万元，与2018年相比，增加2,026.09万元，增长28.14%。变动的主要原因是：一是我校2019年新进人员较多，二是2019年正是我校升省级一类示范性高中的关键时期，各方面的经费有所增加。

（二）贵州省黔南州都匀第一中学2019年度收入决算情况说明

本年收入合计7,612.06万元，其中：财政拨款收入6,615.72万元，占86.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入996.34万元，占13.09%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州都匀第一中学2019年度支出决算情况说明

本年支出合计8,617.73万元，其中：基本支出8,598.16万元，占99.77%；项目支出19.57万元，占0.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州都匀第一中学2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州都匀第一中学2019年度财政拨款收入决算总计7,732.89万元。与2018年相比，增加1,904.7万元，增长32.68%。变动的主要原因是：一是我校2019年新进人员较多，二是2019年正是我校升省级一类示范性高中的关键时期，各方面的经费有所增加。

（五）贵州省黔南州都匀第一中学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州都匀第一中学2019年度一般公共预算财政拨款支出7,124.67万元，占本年支出合计的82.67%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,102.72万元，增长41.87%。变动的主要原因是：一是我校2019年新进人员较多，二是2019年正是我校升省级一类示范性高中的关键时期，各方面的经费有所增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州都匀第一中学2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出6232.73万元，占87.48 %；科学技术支出2万元，占0.03%；社会保障和就业支出396.97万元，占5.58%；医疗卫生与计划生育支出121.48万元，占1.7%；住房保障支出371.51万元，占5.21%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州都匀第一中学2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3763.32万元，支出决算为7124.67万元，完成当年预算的189.32%。决算数大于预算数的主要原因是：一是我校2019年新进人员较多，二是2019年正是我校升省级一类示范性高中的关键时期，各方面的经费有所增加。

其中：

（1）2050204。当年预算为2832.8万元，支出决算为6101.58万元，完成当年预算的215.39%。决算数大于预算数的主要原因是：一是我校2019年新进人员较多，二是2019年正是我校升省级一类示范性高中的关键时期，各方面的经费有所增加。

（2）2080505。当年预算为403.26万元，支出决算为362.69万元，完成当年预算的89.94%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险缴费比例下调。

（3）2082701。当年预算为14.11万元，支出决算为14.11万元，完成当年预算的100%。

（4）2082702。当年预算为10.08万元，支出决算为10.08万元，完成当年预算的100%。

（5）2082703。当年预算为10.08万元，支出决算为10.08万元，完成当年预算的100%。

（6）2101102。当年预算为120.98万元，支出决算为120.98万元，完成当年预算的100%。

（7)2101199。当年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成当年预算的100%。

（8）2210201。当年预算为371.51万元，支出决算为371.51万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省黔南州都匀第一中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州都匀第一中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,105.1万元，其中：人员经费6,052.75万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他服个人和家庭的补助；公用经费1052.36万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务。

（七）贵州省黔南州都匀第一中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2万元，比上年减少3.85万元，降低65.8%，减少原因是：学校倡导厉行节约，严控三公经费的支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，比上年减少3.85万元，降低45.28%，减少原因是：学校倡导厉行节约，节省公务用车购置以及运行维护费支出。公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州都匀第一中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元。主要用于车辆的维修维护、加油、保险等费用。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费0万元。

国内公务接待支出0万元，贵州省黔南州都匀第一中学2019年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州都匀第一中学2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州都匀第一中学机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，降低0%，

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额62.31万元，其中：政府采购货物支出62.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆（其他用车主要用途是：其中公务用车5辆，清洁卫生车2辆，电动巡逻车1辆。）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况

①2019年我校正值升省级一类示范性高中的关键时期，迎来了评估组对我校的两次评估，专家组对我校的两次评估都非常满意，对我校的文化建设、学科建设、学校德育、课堂教学改革、校本研修、体育与健康、艺术教育、学生学业发展几个方面所做的工作高度认可。

②2019年度高考我校高考成绩斐然，全州前十名，我校占理科：一、二、四、五、六（两人）、十名；文科：二、五、八（两名）；全州高考600分以上人数我校有145人，其他县市学校237人，占全州的37.96%。

③年初工作任务：2019年州教育局下达的招生任务为1500人，我校已完成州教育局下达的任务。

④年初工作任务：2019年高中毕业率达100%。完成情况：已全部完成。取得的成绩：2019年我校高中在校学生全部毕业。

⑵项目支出绩效自评情况

①名师工作室项目

a.资金使用情况：全年收入为133867.38元，其中：上年结转资金为133867.38元。

b.项目实施情况：名师组织开设讲座、上示范课，以提升我州教学质量。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：

1.社会效益：提升我州教师专业化水平

2.可持续影响：黔南州教育教学示范、引领、辐射、带动作用，推动我州新课程改革的进程。

②精准扶贫项目

a.资金使用情况：全年收入为41828元，其中：上年结转资金为41828元。

b.项目实施情况：为精准扶贫学生发放助学金。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：

1.社会效益：改善学生的生活质量，提升学生的学习环境，让学生专心学习，缓解因学至贫的现象，为脱贫攻坚出一份力。

2.可持续影响：推动我校精准扶贫工作的有序进行。

③人才引进项目：

a.资金使用情况：全年收入为20000元，其中：上年结转资金为20000元。

b.项目实施情况：为精准扶贫学生发放助学金。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：

1.社会效益：解决就业问题

2.可持续影响：引进高水平人才，提升我校的教学质量，充实我校的人才结构。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十八）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（十九）离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

（二十）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二十一）2050204高中教育类：反映各部门举办的高级中学教育支出。

（二十二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（二十三）2082701财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出

（二十四）2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十五）2082703财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十六）2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十七）2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十八）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。