黔南布依族苗族自治州都匀一中2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

生

态

之

州

幸

福

黔

南

无障碍浏览

本站

全省

搜一下

当前位置：首页 > 专题专栏 > 新黔南州财政资金信息公开 > 部门预决算 > 黔南州教育局 > 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

黔南布依族苗族自治州都匀一中2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布时间： 2021-04-23 15:29

打印关闭【字体：小中大】

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法

治教、依法治学。

（2）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，

提高办学质量和办学效益。

（3）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素

质教育实施。

（4）做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

（5）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

2.部门预算单位构成：根据黔南州机构编制委员会办公室关于下发《关于都匀一中机构编制的批复》（黔南编办[2004]17号）的文件，核定我校领导职数：校长1名，副校长4名。内设机构领导职数8名（含专职团委书记1名）。我单位内设机构六个：政教处、教务处、总务处、科研处、办公室、保卫科。

3.部门人员构成：

单位名称	编制数	实有人数
单位名称	编制数	小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南布依族苗族自治州都匀第一中学	397	502		383	119
合计	397	502		383	119

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

表1
2021年州直部门收支预算总表

黔南布依族苗族自治州都匀第一中学
2021年收入		2021年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共财政预算收入	50,269,441.00	一、一般公共服务
1.一般公共预算拨款收入	50,269,441.00	二、国防
2.预算外转一般公共预算管理资金收入		三、公共安全
二、政府性基金收入		四、教育	38,316,075.88
三、财政专户管理非税收入		五、科学技术
四、事业收入		六、文化体育与传媒
五、事业单位经营收入		七、社会保障与就业	4,887,979.80
六、其他收入		八、医疗卫生与计划生育	1,866,737.40
		九、节能环保
		十、城乡社区事务
		十一、农林水事务
		十二、交通运输
		十三、资源勘探信息等事务
		十四、商业服务业等事务
		十五、国土资源气象等事务
		十六、住房保障支出	5,198,647.92
		十七、粮油物资储备管理事务
		十八、灾害防治及应急管理
		十九、其他支出



本年收入合计	50,269,441.00	本年支出合计	50,269,441.00
上年结余		结转下年


收入总计	50,269,441.00	支出总计	50,269,441.00

（二）部门收入预算总表

表2

2021年州直部门收入预算总表

黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共财政预算收入

非税收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

附属单位上缴收入

上级补助

其他收入

备注

合计

50,269,441.00

000100010001

预算内安排的公共财政预算资金

50,269,441.00

000100010002

预算外转公共财政预算管理资金

000100010003

政府性基金转公共财政预算资金

000100010004

国有资本经营预算资金转公共预算资金

（三）部门支出预算总表

表3
2021年州直部门支出预算总表
黔南布依族苗族自治州都匀第一中学							元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
**	**	1=2+3+4+5	2	3	4	5
合计		50,269,441.00	50,269,441.00
2050204	高中教育	38,316,075.88	38,316,075.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,595,048.40	4,595,048.40
2082701	财政对失业保险基金的补助	201,029.76	201,029.76
2082702	财政对工伤保险基金的补助	91,901.64	91,901.64
2101102	事业单位医疗	1,866,737.40	1,866,737.40
2210201	住房公积金	5,198,647.92	5,198,647.92

（四）部门财政拨款收支预算总表

2021年州直部门财政拨款收支预算总表

黔南布依族苗族自治州都匀第一中学
收入		支出（按项目类别）		支出（按功能科目分类）		支出（按经济科目分类）		支出（按政府收支分类）
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数	支出功能分类	2021年预算数	经济科目	2021年预算数	经济科目	2021年预算数
一、公共财政预算收入	50,269,441.00	一、基本支出	50,269,441.00	一、一般公共服务		一、工资福利性支出	46,641,600.56	一、机关工资福利支出
经费拨款(补助)	50,269,441.00	（一）人员支出	49,140,536.56	二、外交		二、商品和服务支出	1,128,904.44	二、机关商品和服务支出
基本建设拨款		工资福利支出	46,641,600.56	三、国防		三、对个人和家庭的补助支出	2,498,936.00	三、机关资本性支出（一）
二、非税收入		对个人和家庭补助支出	2,498,936.00	四、公共安全		四、对企事业单位的补贴		四、机关资本性支出（二）
（一）非税收入（预算内）		（二）公用支出（商品服务支出）	1,128,904.44	五、教育	38,316,075.88	五、转移性支出		五、对事业单位经常性补助	47,770,505.00
专项收入		定额公用支出		六、科学技术		六、债务利息支出		六、对事业单位资本性补助
行政事业性收费收入		成本性支出		七、文化体育与传媒		七、基本建设支出		七、对企业补助
罚没收入		工会费	663,241.20	八、社会保障与就业	4,887,979.80	八、其他资本性支出		八、对企业资本性支出
国有资源（资产）有偿使用收入		福利费	395,463.24	九、社会保险基金支出		九、其他支出		九、对个人和家庭的补助	2,498,936.00
事业收入		取暖费		十、医疗卫生与计划生育	1,866,737.40			十、对社会保障基金补助
经营收入		特需费		十一、节能环保				十一、债务利息及费用支出
其他收入		其他商品服务支出	70,200.00	十二、城乡社区事务				十二、债务还本支出
（二）非税收入（教育收费）		二、项目支出		十三、农林水事务				十三、转移性支出
行政事业性收费收入		(一）项目支出（预算内）		十四、交通运输				十四、预备费及预留
国有资源（资产）有偿使用收入		保运转经费		十五、资源勘探信息等事务				十五、其他支出
其他收入		政策性刚性配套支出		十六、商业服务业等事务
三、政府性基金收入		事业发展类支出		十七、金融
四、国有资本经营收入		（二）项目支出（教育收费）		十八、援助其他地区
五、社会保险基金收入		教育收费项目支出		十九、国土资源气象等事务
六、其他收入		成本性项目支出		二十、住房保障支出	5,198,647.92
		政府公共支出经费		二十一、粮油物资储备管理事务
		重大项目专项经费		二十二、灾害防治及应用管理
		（三）政府性基金支出		二十三、预备费
		（四）社会保险基金支出		二十四、国债还本付息支出
		（五）国有资本经营支出		二十五、其他支出
		三、其他支出		二十六、转移性支出

本年收入合计	50,269,441.00	本年支出合计	50,269,441.00	本年支出合计	50,269,441.00	本年支出合计	50,269,441.00	本年支出合计	50,269,441.00

七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
九、上年结余		六、结转下年


收入总计	50,269,441.00	支出总计	50,269,441.00	支出总计	50,269,441.00	支出总计	50,269,441.00	支出总计	50,269,441.00

（五）部门一般公共预算支出预算表

表5
2021年州直部门一般公共预算支出预算表
黔南布依族苗族自治州都匀第一中学									元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	小计	州本级支出	省对下支出	备注
合计				50,269,441.00	50,269,441.00
205	02	04	高中教育	38,316,075.88	38,316,075.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,595,048.40	4,595,048.40
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	201,029.76	201,029.76
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	91,901.64	91,901.64
210	11	02	事业单位医疗	1,866,737.40	1,866,737.40
221	02	01	住房公积金	5,198,647.92	5,198,647.92

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

表6
2021年州直部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
黔南布依族苗族自治州都匀第一中学							元
政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款	科目名称	金额	类	款	科目名称	金额
**	**	合计		**	**	合计
合计			50,269,441.00				50,269,441.00
505	01	工资福利支出	16,855,248.00	301	01	基本工资	16,855,248.00
505	01	工资福利支出	6,977,160.00	301	02	津贴补贴	6,977,160.00
505	01	工资福利支出	6,157,572.00	301	07	基础性绩效	6,157,572.00
505	01	工资福利支出	4,576,675.72	301	07	奖励性绩效	4,576,675.72
505	01	工资福利支出	4,595,048.40	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,595,048.40
505	01	工资福利支出	1,866,737.40	301	10	职工基本医疗保险缴费	1,866,737.40
505	01	工资福利支出	91,901.64	301	12	其他社会保障缴费	91,901.64
505	01	工资福利支出	201,029.76	301	12	其他社会保障缴费	201,029.76
505	01	工资福利支出	5,198,647.92	301	13	住房公积金	5,198,647.92
505	01	工资福利支出	121,579.72	301	99	离退休人员年终生活费	121,579.72
505	02	商品和服务支出	663,241.20	302	28	工会经费	663,241.20
505	02	商品和服务支出	395,463.24	302	29	福利费	395,463.24
505	02	商品和服务支出	70,200.00	302	42	离退休人员公用经费	70,200.00
509	05	离退休费	2,448,996.00	303	02	退休费	2,448,996.00
509	99	其他对个人和家庭的补助	49,940.00	303	99	其他对个人和家庭的补助	49,940.00

（七）部门政府性基金预算支出预算表

表7
2021年州直部门政府性基金预算支出预算表
黔南布依族苗族自治州都匀第一中学							元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	本级支出	对下支出
合计
2050204	高中教育
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2082701	财政对失业保险基金的补助
2082702	财政对工伤保险基金的补助
2101102	事业单位医疗
2210201	住房公积金

（八）单位运转经费明细表

2021年我单位无此表。

（九）部门预算批复总表

表9
2021年州直部门预算批复总表
黔南布依族苗族自治州都匀第一中学																单位:元
项目	科目编码	科目名称	预算安排数	扣除项目				代扣项目			暂扣项目					年初指标下达数	批复数
				小计	压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作	政务中心定额经费划转	匀东水电费	小计	工会费	离休人员医疗费	小计	奖励性绩效工资	年终一次性奖金	离休人员年终生活费	执勤津贴、卫生津贴等
				小计	压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作	政务中心定额经费划转	匀东水电费	小计	工会费	离休人员医疗费	小计	奖励性绩效工资	年终一次性奖金	离休人员年终生活费	执勤津贴、卫生津贴等
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13=1-2-6-9	14=1-2
合计			50,269,441.00					663,241.20	663,241.20		4,698,255.44	4,576,675.72		121,579.72		44,907,944.36	50,269,441.00
基本工资	2050204	高中教育	16,855,248.00													16,855,248.00	16,855,248.00
津贴补贴	2050204	高中教育	6,977,160.00													6,977,160.00	6,977,160.00
基础性绩效	2050204	高中教育	6,157,572.00													6,157,572.00	6,157,572.00
奖励性绩效	2050204	高中教育	4,576,675.72								4,576,675.72	4,576,675.72					4,576,675.72
机关事业单位基本养老保险缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,595,048.40													4,595,048.40	4,595,048.40
职工基本医疗保险缴费	2101102	事业单位医疗	1,866,737.40													1,866,737.40	1,866,737.40
其他社会保障缴费	2082702	财政对工伤保险基金的补助	91,901.64													91,901.64	91,901.64
其他社会保障缴费	2082701	财政对失业保险基金的补助	201,029.76													201,029.76	201,029.76
住房公积金	2210201	住房公积金	5,198,647.92													5,198,647.92	5,198,647.92
离退休人员年终生活费	2050204	高中教育	121,579.72								121,579.72			121,579.72			121,579.72
工会经费	2050204	高中教育	663,241.20					663,241.20	663,241.20								663,241.20
福利费	2050204	高中教育	395,463.24													395,463.24	395,463.24
离退休人员公用经费	2050204	高中教育	70,200.00													70,200.00	70,200.00
退休费	2050204	高中教育	2,448,996.00													2,448,996.00	2,448,996.00
其他对个人和家庭的补助	2050204	高中教育	49,940.00													49,940.00	49,940.00

（十）部门项目经费明细表

2021年我单位无此表。

（十一）部门整体支出绩效目标表


部门整体支出绩效目标表
			（2021年度）
部门（单位）名称		黔南布依族苗族自治州都匀第一中学
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：			5026.94万元
		基本支出			5026.94万元
		项目支出
		其他
部门（单位）职能概述		实施高中学历教育、促进基础教育发展。
部门（单位）绩效目标		贯彻落实党中央、省委和州委关于教育教学工作的方针，在履职过程中坚持和加强党对教育教学工作的集中统一领导，完成年度部门职责。目标1.教育教学工作2.安全卫生工作3.疫情防控工作4.助力脱贫攻坚工作5.完成其他部门交办的工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		说明
	产出	数量	教育教学工作	完成2021年全校95个班教育教学任务
			安全卫生工作	构建平安和谐校园
			疫情防控工作	根据各级政策，做好疫情防控工作
			助力脱贫攻坚	根据脱贫攻坚政策，如实如数发放各类资助金；做好“校农结合”工作
		质量	全校工作任务完成情况	优秀
		时效	完成时间	2021年12月底完成
		成本	工资福利支出	4664.16万元
			商品和服务支出	112.89万元
			对个人和家庭的补助	249.89万元
	效益	经济效益	分析预测高考形势	发挥高中教育学历教育优质化
		社会效益	发挥省级一类示范性高中的示范引领作用	不断深入，优质推进
			舞好黔南高中教育龙头	不断提高，深入推进
			提升教育教学质量	努力办人民满意的学校，激发教师队伍活力、为学生提供优质、安全的学习环境
			发挥黔南教育第一研发中心作用	不断强化，逐步提升
		可持续影响	改善教育环境	全力打造黔南高中教育品牌
	满意度	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥98%
			政府满意度	≥98%

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

2021年我单位无此表。

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入50269441元，支出50269441元，收支平衡；2020年度部门预算收入44682654.07元，支出44682654.07元，比上年增加5586786.93元，同比增长12.5%。其原因是:2021年我校相较于去年人员有所增加。

公开单位：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学单位：元
	收入				支出
项目内容	2020年	2021年	增加	增长(%)	2020年	2021年	增加	增长(%)	变动原因
合计	44682654.07	50269441	5586786.93	12.5%	44682654.07	50269441	5586786.93	12.5%	人员增加
人员经费	43673591.39	49140536.56	5466945.17	12.57%	43673591.39	49140536.56	5466945.17	12.57%	人员增加
公用经费	1009062.68	1128904.44	119841.76	11.87%	1009062.68	1128904.44	119841.76	11.87%	人员增加
项目经费	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为50269441元，2020年度部门预算收入为44682654.07元，比上年增加5586786.93元，同比增长12.5%，其原因是:人员增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为50269441元，2020年度部门预算支出为44682654.07元，比上年增加5586786.93元，同比增长12.5%，其原因是:人员增加。

按功能分类：教育支出38316075.88元，占总支出76%；社会保障与就业：4887979.8，占总支出10%；医疗卫生与计划生育：1866737.4，占总支出4%；；住房公积金支出5198647.92元，占总支出10%；

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出46641600.56元，占总支出93%；商品服务支出1128904.44元，占总支出2%；对个人和家庭补助支出2498936元，占总支出5%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助47770505元，占总支出的95%；对个人和家庭的补助2498936元，占总支出5%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入50269441元，支出50269441元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入44682654.07元，支出44682654.07元，比上年增加5586786.93元，同比增长12.5%。其原因是:人员增加。

项目内容	2020年	2021年	增加	增长(%)	2021年占总收入比(%)	变动原因
合计
一般公共财政拨款收入	44682654.07	50269441	5586786.93	12.5%	100%	人员增加
非财政拨款收入	0	0	0	0
其他	0	0	0	0

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出50269441元，其中：其中：2050204高中教育38316075.88元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4595048.4元；2082701财政对失业保险基金的补助201029.76元；2082702财政对工伤保险基金的补助91901.64元；2101102事业单位医疗1866737.4元；2210201住房公积金5198647.92元，2020年度我部门预算一般公共预算支出44682654.07元，比上年增加5586786.93元，同比增长12.5%，其原因是:人员增加。2020年度部门预算一般公共预算支出44682654.07元，其中：2050204高中教育34152761.03元，比上年增加4163314.85元，同比增长12.2%，其原因为人员增加；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4045622.4，比上年增加549426元，同比增长13.6%，其原因为人员增加；2082701财政对失业保险基金的补助176992.08元，比上年增加24037.68元，同比增长13.6%，其原因为人员增加；2082702财政对工伤保险基金的补助80910.72元，比上年增加10990.92元，同比增长13.6%，其原因为人员增加；2101102事业单位医疗1643535.12元，比上年增加223202.28元，同比增长13.6%，其原因为人员增加；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元，比上年减少5000元，同比减少100%，其原因为离休人员死亡；2210201住房公积金4577832.72元，比上年增加620815.2元，同比增长13.6%，其原因为人员增加。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出50269441元，其中：人员经费支出49140536.56元，公用经费支出1128904.44元。2020年度部门预算基本支出44682654.07元，比上年增加5586786.93元，同比增长12.5%，其原因是:人员增加。其中：人员经费支出43673591.39元，比上年增加5466945.17元，同比增长12.5%；公用经费支出1009062.68元，比上年增加119841.76元，同比增长11.8%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学									单位：元
收入					支出
项目内容	2020年	2021年	增加	增长(%)	2020年	2021年	增加	增长(%)	变动原因
合计	44682654.07	50269441	5586786.93	12.5%	44682654.07	50269441	5586786.93	12.5%	人员增加
人员经费	43673591.39	49140536.56	5466945.17	12.5%	43673591.39	49140536.56	5466945.17	12.5%	人员增加
公用经费	1009062.68	1128904.44	119841.76	11.8%	1009062.68	1128904.44	119841.76	11.8%	人员增加

公开单位：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学									单位：元
收入					支出
项目内容	2020年	2021年	增加	增长(%)	2020年	2021年	增加	增长(%)	变动原因
合计	0	0	0	0	0	0	0	0
人员经费	0	0	0	0	0	0	0	0
公用经费	0	0	0	0	0	0	0	0

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况及变动原因，无变化也需填列与上年一致等字样）

2021年部门三公经费预算公开表
公开单位：xxx 单位：元
项目内容	2020年预算数	2021年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	0	0	0	0
因公出国（境）费用	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0
公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	0	0	0	0

注：我部门公务用车保有量共8辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

2021年政府性基金预算收支情况表
公开单位：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学单位：元
2021年政府性基金收入预算数	2020年政府性基金支出预算数	备注
0	0

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2021年我部门公用经费共计1128904.44元，比上年增加119841.76元，同比增长11.8%。其中，工会经费663241.2元，比上年增加79855.56元，同比增长13.7%，占部门公用经费58.7%；福利费395463.24元，比上年增加42046.2元，同比增长11.8%占部门公用经费35%；其他商品服务支出：70200元，比上年减少1000元，同比减少1.4%，占部门公用经费6.3%。