目 录
一、贵州省黔南州都匀第一中学概况
二、贵州省黔南州都匀第一中学2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州都匀第一中学2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州都匀第一中学概况
（一）主要职能
（1）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法
治教、依法治学。
（2）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，
提高办学质量和办学效益。
（3）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素
质教育实施。
（4）做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。
（5）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作
（二）机构设置及部门决算单位构成
根据黔南州机构编制委员会办公室关于下发《关于都匀一中机构编制的批复》（黔南编办[2004]17号）的文件，核定我校领导职数：校长1名，副校长4名。内设机构领导职数8名（含专职团委书记1名）。 我单位内设机构六个：政教处、教务处、总务处、科研处、办公室、保卫科；无下属单位。
二、贵州省黔南州都匀第一中学2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州都匀第一中学2020年度部门决算情况说明（一）贵州省黔南州都匀第一中学2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州都匀第一中学2020年度收支决算总计10,189.42万元，与2019年相比，增加963.47万元，增长10.44%。变动的主要原因是：2020年升类评估的很多工程决算完成，支付工程款项的资金较多；发放学生提质发展奖学金；年初调整五险一金缴费基数，缴费金额相比去年有所增加。
（二）贵州省黔南州都匀第一中学2020年度收入决算情况说明
本年收入合计9,583.21万元，其中：财政拨款收入8,020.46万元，占83.69%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,562.76万元，占16.31%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）贵州省黔南州都匀第一中学2020年度支出决算情况说明
本年支出合计(8,729.35)万元，其中：基本支出8,601.20万元，占98.53%；项目支出128.15万元，占1.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南州都匀第一中学2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州都匀第一中学2020年度财政拨款收入决算总计8,626.66万元。与2019年相比，增加893.77万元，增长11.56%。变动的主要原因是：2020年上级拨款、五险一金缴费等增加。
（五）贵州省黔南州都匀第一中学2020年度一般公共预算 财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州都匀第一中学2020年度一般公共预算财政拨款支出7,414.63万元，占本年支出合计的82.67%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加289.95万元，增长4.07%。变动的主要原因是：本年五险一金支出较上年有所增加，升类评估项目结算完成支付一部分工程款，发放学生提质发展奖学金。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州都匀第一中学2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（205）6161.21万元，占83.09%；科学技术（206）支出15.32万元，占0.2%；208社会保障和就业（208）支出522.48万元，占7.04%；卫生健康（210）支出176.24万元，占2.37%；农林水（213）支出23.28万元，占0.3%：住房保障（221）支出516.10万元，占7%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州都匀第一中学2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4468.26万元，支出决算为7414.63万元，完成当年预算的165.94%。决算数大于预算数的主要原因是：年初调整五险一金缴费基数；发放学生提质发展奖学金；人员死亡，抚恤金增加；支付升类评估尾款。其中：
（1）2051099。当年预算为0万元，支出决算为98.86万元，决算数大于预算数的主要原因是：该笔资金是上年结转资金，2020年年初没有预算数。
（2）2050204。当年预算为3415.27元，支出决算为5947.94万元，完成当年预算的174.15%。决算数大于预算数的主要原因是：支付升类评估尾款，及人员增加办公费等相关经费增加。
（3）2050999。当年预算为0万元，支出决算数为105.68万元。决算数大于预算数的主要原因是：该笔资金有一部分是上年结转，有一部分是本年省级以及州级追加的精准扶贫资金以及国家助学金，2020年年初无预算数。
（4）2059999，当年预算为0万元。支出决算数为8.72万元。决算数大于预算数的主要原因是：该笔资金是省级追加的省级教师专业发展支持服务体系建设专项资金，主要用于省级教师专业发展支持服务体系的建设，2020年年初无预算数。
（5）2060199。当年预算数为0万元。支出决算数为15.32万元。决算数大于预算数的主要原因为：该笔资金有一部分为上年结转的人才引进安家费，一部分为追加的高层次人才补贴，2020年年初无预算。
（6）2080505。当年预算数为404.56万元，支出决算数为440.88万元，完成当年预算的108.97%。决算数大于预算数的主要原因为：追加2020年新增人员的养老保险缴费。
（7）2080506。当年预算为0万元。支出决算数为12.42万元。决算数大于预算数的主要原因为：职业年金为离职或退休后再纪实职业年金，故该笔资金为追加资金，2020年无年初预算。
（8）2080801。当年预算为0万元。支出决算数为41.27万元。决算数大于预算数的主要原因为：该项资金为死亡抚恤。
（9）2082701.当年预算为17.7万元。支出决算数为19.09万元。完成当年预算的107.85%。决算数大于预算数的主要原因为：追加2020年新增人员的失业保险。
（10）2082702.当年预算为8.09万元。支出决算数为8.82万元。完成当年预算数的109.02%。决算数大于预算数的主要原因为：追加2020年新增人员的生育保险。
（11）2101102.当年预算为151.72万元。支出决算数为176.24万元，完成当年预算的116.16%。决算数大于预算数的主要原因为：追加2020年新增人员的医疗保险。
（12）2130599.当年预算为0万元。支出决算数为23.28万元。决算数大于预算数的主要原因为：州级追加精准扶贫资助金。
（13）2210201。当年预算为457.78万元。支出决算数为516.09万元，完成预算数的112.74%。决算数大于预算数的主要原因为：追加2020年新增人员的住房公积金。
（六）贵州省黔南州都匀第一中学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州都匀第一中学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7,286.48万元，其中：人员经费6,259.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会把保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,027.14万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。
（七）贵州省黔南州都匀第一中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.70万元，比上年增加1.70万元，增长85.06%，增加原因是：我校有一辆公务用购车时间较长，车子陈旧，维修费用增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：；公务用车购置及运行维护费支出3.70万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加1.70万元，增长85.06%，增加原因是：我校有一辆公务用购车时间较长，车子陈旧，维修费用增加；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：）。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南州都匀第一中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
（2）公务用车购置及运行维护费3.70万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费3.70万元。主要用于：油费、车辆保险、车辆维修。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费0.00万元。其中，国内公务接待支出0.00万元，主要是：。贵州省黔南州都匀第一中学2020年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州都匀第一中学2020年政府性基金预算财政拨款本年收入3.52万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：无
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州都匀第一中学2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：无
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南州都匀第一中学机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，降低0.00%，变动的主要原因是：无
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要用途是：其中公务用车3辆，清洁卫生车2辆，电动巡逻车1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有6个项目，涉及资金633.48万元（其中，州本级资金402.59万元，上级资金230.59万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十七）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
（十九）离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
（二十）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（二十一）2050204高中教育类：反映各部门举办的高级中学教育支出。
（二十二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
（二十三）2082701财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出
（二十四）2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十五）2082703财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十六）2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十七）2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（二十八）2210201住房公积金
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
3.都匀一中2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
黔南州都匀第一中学
2021年7月22日
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