一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
贯彻执行国家有关幼儿工作的政策的法规，为全州3-6周岁（或7周岁）幼儿实施保育和教育，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
2、部门预算单位构成：我园是州教育局主管的事业单位（幼儿园）。州机关幼儿园是财政全额拨事业单位。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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本级 |
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州机关幼儿园 |
70 |
107 |
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66 |
41 |
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合计 |
70 |
107 |
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66 |
41 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年度我部门预算收入8345458.00元，支出8345458.00元，收支平衡；2017年度部门预算收入7464243.00元，支出7464243.00元，比上年增加881215.00元，同比增长12%。其原因是: 2018年总体人员增加,工资基数有上涨(人员职称进级,2014年以后退休人员工资调整)。
（二）部门收入总体情况说明
2018年度我部门预算收入8345458.00元，支出8345458.00元，收支平衡；2017年度部门预算收入7464243.00元，支出7464243.00元，比上年增加881215.00元，同比增长12%。其原因是: 2018年总体人员增加,工资基数有上涨(人员职称晋级,2014年以后退休人员工资调整)。
其中：公共预算财政预算收入8345458.00元，占总收入100%。
（三）部门支出总体情况说明
2018年度部门预算支出为8345458.00元，2017年度部门预算支出为7464243.00元，比上年增加881215.00元，同比增长12%，其原因是: 2018年总体人员增加,工资基数有上涨(人员职称进级,2014年以后退休人员工资调整)。
按功能分类：教育支出6355021.00元，占总支出76%；社会保障预就业支出924959.00元，占总支出10.5%；医疗卫生计划生育255749.00元，占总支出2.5%；住房保障支出支出809729.00元，占总支出10%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出7198519.00元，占总支出87%；商品服务支出254633.00元，占总支出3%；对个人和家庭补助支出892303.00元，占总支出10%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出201751.00元，占总支出2.40%；对事业单位经营性补助7251401.00元，占总支出86.90%；对个人和家庭的补助892306.00元，占总支出10.70%。
（四）2018年部门预算收支情况
2018年度部门预算收支为13475347.00元（其中：财政拨款收支8345458.00元、非财政拨款收支1829889.00元、幼儿保教杂费收支3300000.00元）
（五）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：xxx 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
4.45 |
4.08 |
-.037 |
-12 |
正常控制日常开出 |
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因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无经费安排 |
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公务接待费 |
1.45 |
1.45 |
0 |
0 |
正常控制日常开出 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无经费安排 |
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公务用车运行维护费 |
3.00 |
2.63 |
-0.37 |
-12 |
正常控制日常开出 |
注：我部门公务用车保有量共1辆。
（六）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：xxx 单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
无经费安排 |
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0 |
0 |
无经费安排 |
说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2018年我部门公用经费共计87100.00元，其中：公务
接待费14500.00元，占公用经费支出17%；差旅费46300.00元，占公用经费支出53%；车辆运行维护费26300.00元, 占公用经费支出30%。
2.政府采购情况
当年无采购情况。
3.国有资产占有使用情况
2017年需公开本部门单位占有使用国有资产总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。资产合计5221022.83元；流动资产：2555498.83元，其中库存现金20477.90元、银行存款545326.58元、财政应返还额度1935249.45元、其他应收款54444.90元；固定资产：2665524.00元，其中土地、房屋及构筑59992.00元、通用设备48件1239436.00元、专用设备820件805400.35元、图书、档案150件25200.00元、家具、用具、装具535495.65元；流动负债348251.38元（幼儿伙食费）
4.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
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相关绩效指标 |
贯彻执行国家有关幼儿工作的政策的法规，为全州3-6周岁（或7周岁）幼儿实施保育和教育，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方全面发展的教育，促进其身心和谐发展。 | ||
5.专业名词解释
（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、劳务费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出。
（3）政府采购预算：是事业行政单位财务预算的一个组成部分。它一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。它集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。
黔南布依族苗族自治州机关幼儿园
2018年3月14日
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