一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

贯彻执行国家有关幼儿工作的政策的法规，为全州3-6周岁（或7周岁）幼儿实施保育和教育，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

2、部门预算单位构成：我园是州教育局主管的事业单位（幼儿园）。州机关幼儿园是财政全额拨事业单位；（要求所有单位都要说明）

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

   （一）部门收支预算总体情况说明

    2017年我部门预算收入9195681.00元，支出9195681.00元，收支平衡。其中：人员支出8984560.00元，占总支出97.7%；公用支出211121.00元，占总支出2.3%；项目支出0元，占总支出0%。

（二）部门收入总体情况说明

    2017年我部门收入9195681.00元，其中：公共预算财政预算收入7464243.00元，占总收入81%；社会保险基金统筹收入1731438.00元，占总收入19%。。

    （三）部门支出总体情况说明

    2017年我部门预算支出9195681.00元。按功能分类：一般公共服务支出7481925.00元，占总支出81.3%；社会保障预就业支出830914.00元，占总支出9.2%；医疗卫生与计划生育支出226613.00元，占总支出2.4%；住房保障支出支出656229.00元，占总支出7.1%。

    按经济科目分类：工资福利支出5779381.00元，占总支出62.8%；商品服务支出211121.00元，占总支出2.3%；对个人和家庭补助支出3205179.00元，占总支出34.9%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）

    2017年我部门公用经费共计211121.00元，其中：公务接待费14500.00元，占公用经费支出6.9%；差旅费40000.00元，占公用经费支出18.9%；车辆运行维护费30000.00元，占公用经费支出14%；工会费73055.00元，占公用经费支出34.6%；福利费53566.00元，占公用经费支出25.6%。

2政府采购情况

当年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2017年需公开本部门单位占有使用国有资产总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。资产合计4775815.64元；流动资产：1601571.64元，其中库存现金21168.51元、银行存款1082014.24元、财政应返还额度461985.75元、其他应收款36403.14元；固定资产：3174244.00元，其中土地、房屋及构筑59992.00元、通用设备48件1748156.00元、专用设备820件805400.35元、图书、档案150件25200.00元、家具、用具、装具535495.65元；流动负债348251.38元（幼儿伙食费）

4.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

附件：州机关幼儿园调整预算批复表2017.xlsx