一、目录
1.目录；
2.部门概括；
3.部门预算公开报表；
4.部门预算安排情况说明；
5.其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
贯彻执行国家有关幼儿工作的政策的法规，为全州3-6周岁（或7周岁）幼儿实施保育和教育，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
2、部门预算单位构成：我园是州教育局主管的事业单位（幼儿园）。州机关幼儿园是财政全额拨事业单位。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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XXX本级 |
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黔南州机关幼儿园 |
70 |
110 |
64 |
46 | |
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合计 |
70 |
110 |
64 |
46 | |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2019年初部门预算公开共含10张报表，具体参考以下格式：
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门财政拨款收支预算总表
（五）部门一般公共预算支出预算表
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（七）部门政府性基金预算支出预算表
（八）单位运转经费明细表
（九）部门预算批复总表
（十）部门项目经费明细表
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2019年度我部门预算收入7602803.00元，支出7602803.00元，收支平衡；2018年度部门预算收入8345458.00元，支出8345458.00 元，比上年减少742655.00元，同比减少9%。其原因是:2019年退休7人，新入职5人，退休的人数在预算时减少，但是新入职未在预算中增加。
（二）部门收入总体情况说明
2019年度部门预算收入为7602803.00元，2018年度部门预算收入为8345458.00元，比上年减少742655.00元，同比减少9%，其原因是 :2019年退休7人，新入职5人，退休的人数在预算时减少，但是新入职未在预算中增加。
2019年我单位非税预算收入为3120000.00元，2018年非税预算收入为3300000.00元，比上年减少180000元，同比减少5.7%，其原因是:2019年幼儿减少。
2019年部门收支总体情况说明表
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公开单位：黔南州机关幼儿园单位：元 | |||||||||
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收入 |
支出 |
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项目内容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
8345458.00 |
7602803.00 |
742655.00 |
9 |
8345458.00 |
7602803.00 |
742655.00 |
9 |
人员减少 |
|
人员经费 |
8090825.00 |
7349875.00 |
740950.00 |
8.9 |
8090825.00 |
7349875.00 |
740950.00 |
8.9 |
人员减少 |
|
公用经费 |
254633.00 |
252928.00 |
1705.00 |
0.06 |
254633.00 |
252928.00 |
1705.00 |
0.1 |
人员减少 |
|
项目经费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（三）部门支出总体情况说明
2019年度部门预算支出为7602803.00元，2018年度部门预算支出为8345458.00元，比上年或减少742655.00元，同比减少9%，其原因是: 2019年退休7人，新入职5人，退休的人数在预算时减少，但是新入职未在预算中增加；2019年幼儿减少。
按功能分类：一般公共服务支出5832961.00元，占总支出77%；社会保障预就业支出823721.00元，占总支出10.8%；医疗卫生与计划生育支出227757.00元，占总支出2.9%；住房保障支出支出718364.00元，占总支出9.3%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出6435507.00元，占总支出85%；商品服务支出252928.00元，占总支出3.3%；对个人和家庭补助支出914368.00元，占总支出11.7%。
（四）财政拨款收支总体情况
2019年度我部门预算财政拨款收入7602803.00元，支出7602803.00元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入8345458.00元，支出8345458.00元，比上年减少742655.00元，同比减少9%。其原因是: 2019年退休7人，新入职5人，退休的人数在预算时减少，但是新入职未在预算中增加；2019年
单位：黔南州机关幼儿园 单位：元
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项目内容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
减少(%) |
2019年占比(%) |
变动原因 |
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合计 |
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一般公共财政拨款收入 |
8345458.00 |
7602803.00 |
742655.00 |
9 |
91 |
人员变动 |
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非财政拨款 收入 |
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其他 |
（五）一般公共预算支出情况
2019年度部门预算一般公共预算支出7602803.00元，其中：2050201学前教育5832961.00元；2080505机关事业单位养老保险759190.00元；2082701财政对失业保险补助26571.00元；2082702财政对工伤保险补助18980.00元；2082703财政对生育保险补助18980.00元；2101102事业单位医疗227757.00元；2210201住房公积金718364.00元。
2018年度我部门预算一般公共预算支出8345458.00元，比上年减少742655.00元，同比减少9%，其原因是: 2019年退休7人，新入职5人，退休的人数在预算时减少，但是新入职未在预算中增加。 其中：2050201学前教育6355021.00元；2080505机关事业单位养老保险852497.00元；2082701财政对失业保险补助29838.00元；2082702财政对工伤保险补助21312.00元；2082703财政对生育保险补助21312.00元；2101102事业单位医疗255749.00元；2210201住房公积金809729.00元。
（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）
2019年度部门预算基本支出7602803.00元，其中：人员经费支出7349875.00元，公用经费支出252928.00元。2018年度部门预算基本支出8345458.00元，同比上年减少9%，其原因是: 2019年退休7人，新入职5人，退休的人数在预算时减少。其中：人员经费支出7349875.00元，比上年减少740950.00元，同比减少8.9%；公用经费支出252928.00元，比上年减少1705.00元，同比减少0.1%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
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2019年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州机关幼儿园单位：元 | |||||
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项目内容 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
44500.00 |
51000.00 |
6500.00 |
14 |
2019年下集团园指导和到平塘油岜幼儿园扶贫用车次数增加 |
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因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
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公务接待费 |
14500.00 |
15000.00 |
500.00 |
3 |
2019年下集团园到我单位交流学习增多 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
||
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公务用车运行维护费 |
30000.00 |
36000.00 |
6000.00 |
20 |
2019年下集团园指导和到平塘油岜幼儿园扶贫用车次数增加 |
注：我部门公务用车保有量共1辆。
（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）
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2019年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州机关幼儿园单位：元 | ||
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2019年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。
五、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
我单位为事业单位，2019年我部门公用经费共计252928.00元，其中：公务接待费15000.00元，占公用经费支出6%；维修（维护）费25700.00元，占公用经费支出10%；车辆运行维护费36000.00元，占公用经费支出14%；工会费89051.00元，占公用经费支出35.2%；福利费59577.00元，占公用经费支出24%；其他商品服务支出27600.00元，占公用经费支出11%。
2政府采购情况
当年无采购情况。
3.国有资产占有使用情况
2017年需公开本部门单位占有使用国有资产总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。资产合计5337080.42元；流动资产：2531819.42元，其中库存现金594.49元、银行存款536661.71元、财政应返还额度1936393.08元、其他应收款58170.14元；固定资产：2805261.00元，其中土地、房屋及构筑59992.00元、通用设备50件1239436.00元、专用设备823件805400.35元、图书、档案150件25200.00元、家具、用具、装具535495.65元；流动负债748734.00元（幼儿伙食费）
4.预算绩效管理信息
2019年度我单位无预算绩效管理目标目预，无项目预算支出，未编制绩效目标。
2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2019年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | |
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相关绩效指标 |
贯彻执行国家有关幼儿工作的政策的法规，为全州3-6周岁（或7周岁）幼儿实施保育和教育，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方全面发展的教育，促进其身心和谐发展。 | ||
5.项目支出安排情况说明
2019年我单位无项目经费预算和项目经费支出。
6.国有资本经营预算。
我单位无国有资本经营预算拨款。
7.专有名词解释。
（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、劳务费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出。
（3）政府公共预算：是指国家以整个社会管理者身份取得的收入和用于维持公共需要、保障国家安全、维护社会稳定和秩序、发展社会公共事业的预算。
黔南布依族苗族自治州机关幼儿园
2019年3月13日
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