一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

贯彻执行国家有关幼儿工作的政策的法规，为全州3-6周岁（或7周岁）幼儿实施保育和教育，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

2、部门预算单位构成：我园是州教育局主管的事业单位（幼儿园）。州机关幼儿园是财政全额拨事业单位。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表（无预算安排）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入7852470.58元，支出7852470.58元，收支平衡；2019年度部门预算收入7602803.00元，支出7602803.00元，比上年增加（或减少）249667.58元，同比增长3.2%。其原因是:人员增多，人员经费（工资）有变动。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为7852470.58元，2019年度部门预算收入为7602803.00元，比上年增加（或减少）249667.58元，同比增长3.2%。其原因是:人员增多，人员经费（工资）有变动。

2020年我单位非税预算收入为3102000.00元，2019年非税预算收入为3120000.00元，比上年减少18000元，同比减少0.5%，其原因是:2019年幼儿减少。

注：我单位无非财政拨款收入

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为7852470.58 元，2019年度部门预算支出为7602803.00元，比上年增加（或减少）249667.58元，同比增长3.2%。其原因是:人员增多，人员经费（工资）有变动。

按功能分类：一般公共服务支出6149354.02元，占总支出78%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出647,105.40元, 占总支出8.1%;2082701财政对失业保险基金的补助支出28310.76元, 占总支出0.4%；2082702财政对工伤保险基金的补助12941.76元，占总支出0.2%；2101102医疗卫生与计划生育支出262,886.04元，占总支出3.3%；2210201住房保障支出支出751872.60元，占总支出10%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出6627844.26元，占总支出85%；商品服务支出266455.20元，占总支出3%；对个人和家庭补助支出958171.12元，占总支出12%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入7852470.58元，支出7852470.58元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入7602803.00元，支出7602803.00 元，比上年增加（或减少）249667.58元，同比增长3.2%。其原因是:人员增多，人员经费（工资）有变动。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州机关幼儿园                                  单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出7852470.58元，其中：2050201学前教育6149354.02元；2080505机关事业单位养老保险647105.40元；2082701财政对失业保险补助28310.76元；2082702财政对工伤保险补助12941.76元；2101102事业单位医疗262,886.04元；2210201住房公积金751872.60元。

2019年度部门预算一般公共预算支出7602803.00元，，同比增长（或减少）3.2%，其原因是:人员变动。其中：2050201学前教育5832961.00元，同比增长5.4%，其原因是: 人员变

动；2080505机关事业单位养老保险759190.00，同比（或减少）14.8%，其原因是:缴纳基数和比率变动；2082701财政对失业保险补助26571.00，同比增长6.5%，其原因是: 缴纳基数和比率变动；2082702财政对工伤保险补助18980.00，同比减少32%，其原因是: 缴纳基数和比率变动；2082703财政对生育保险补助18980.00元，同比增长6.5%，其原因是: 缴纳基数和比率变动；2101102事业单位医疗227757.00元，同比增长6.5%，其原因是: 缴纳基数和比率变动；2210201住房公积金718364.00元，同比增长5%，其原因是:人员变动。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出7852470.58元，其中：人员经费支出7586015.38元，公用经费支出266455.20元。2019年度部门预算基本支出7602803.00元，比上年增加249667.58元，同比增长3.2%，其原因是:人员变动。其中：人员经费支出7349875.00元，比上年增加236140.38元，同比增长3.2%；公用经费支出252928.00元，比上年增加13527.2元，同比增长5.3%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

2020年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

我单位为事业单位，2019年我部门公用经费共计266455.2元，其中：公务接待费10000.00元，占公用经费支出3.7%；差旅费38000.00元，占公用经费支出14.3%；车辆运行维护费30000.00元，占公用经费支出11.3%；工会费93816.84元，占公用经费支出35%；福利费65238.36元，占公用经费支出24.5%；其他商品服务支出29400.00元，占公用经费支出11.2%。    

2.政府采购情况当年无采购情况。

当年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2020年需公开本部门单位占有使用国有资产总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。资产合计2220341.65元；流动资产：1901603.93元，其中库存现金3001.31元、银行存款413861.64元、财政应返还额度1409842.84元、其他应收款74898.14元；固定资产：2867035.00元，其中土地、房屋及构筑59992.00元、通用设备113件1126157.00元、专用设备825件1092453.35元、图书、档案150件25200.00元、家具、用具、装具563232.65元；流动负债653029.40元（幼儿伙食费）

4.预算绩效管理情况。

2020年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2019年我单位无项目经费预算和项目经费支出。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、劳务费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出。

（3）政府公共预算：是指国家以整个社会管理者身份取得的收入和用于维持公共需要、保障国家安全、维护社会稳定和秩序、发展社会公共事业的预算。

附件：黔南布依族苗族自治州机关幼儿园2020预算批复.XLS

黔南布依族苗族自治州机关幼儿园

2020年2月16日