一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

贯彻执行国家有关幼儿工作的政策的法规，为全州3-6周岁（或7周岁）幼儿实施保育和教育，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

2.部门预算单位构成：

我园是州教育局主管的事业单位（幼儿园）。州机关幼儿园是财政全额拨事业单位。

3.部门人员构成：

阐述总编制人数、在职实有人数，可区分行政编制、事业编制、军转干编制、后勤服务人员、离退休人员等情况；也可以表格形式列示。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一） 部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入8033601.02元，支出8033601.02元，收支平衡；2020年度部门预算收入7852470.58元，支出7852470.58元，比上年增加181130.44元，同比增长（或减少）2.3%。其原因是: 人员经费（工资）有变动。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为8033601.02元，支出8033601.02元，收支平衡；2020年度部门预算收入7852470.58元，支出7852470.58元，比上年增加181130.44元，同比增长2.3%。其原因是: 人员经费（工资）有变动。

2021年我单位非税预算收入为3200000.00元，2020年非税预算收入为3190000.00元，比上年减少10000.00元，同比减少0.03%，其原因是:2021年幼儿变动。  

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算收入为8033601.02元，支出8033601.02元，收支平衡；2020年度部门预算收入7852470.58元，支出7852470.58元，比上年增加181130.44元，同比增长（或减少）2.3%。其原因是: 人员经费（工资）有变动。

按功能分类：一般公共服务支出：2050201学前教育支出6302430.02元，占总支出78.45%；2080505、2082701、2082702、2082703社会保障预就业支出700869.00元，占总支出8.7%；2101102医疗卫生与计划生育支出267663.96元，占总支出3.3%；2210201住房保障支出支出762638.04元，占总支出9.55%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出6747709.3元，占总支出84%；商品服务支出272220.6元，占总支出3.3%；对个人和家庭补助支出1013671.12元，占总支出12.7%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入8033601.02元，支出8033601.02元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入7852470.58元，支出7852470.58元，比上年增加181130.44元，同比增长2.3%。其原因是: 人员经费（工资）有变动。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出8033601.02元，其中：2050201学前教育支出6302430.02元，占总支出78.45%；2080505、2082701、2082702、2082703社会保障预就业支出700869.00元，占总支出8.7%；2101102医疗卫生与计划生育支出267663.96元，占总支出3.3%；2210201住房保障支出支出762638.04元，占总支出9.55%。

2020年度我部门预算一般公共预算支出7852470.58元，同比增长3.2%，其原因是: 人员经费（工资）有变动。其中：2050201学前教育6149354.02元，同比增长2.4%，其原因是:人员经费（工资）有变动；2080505机关事业单位养老保险647105.40，同比增长1.8%，其原因是: 人员经费（工资）有变动；2082701财政对失业保险补助28310.76，同比增长1.5%，其原因是:人员经费（工资）有变动；2082702财政对工伤保险补助12941.76，同比减少1.8%，其原因是:人员经费（工资）有变动；2082703财政对生育保险补助20221.80元，同比减少100%，其原因是: 生育保险补助并医疗；2101102事业单位医疗242664.24元，同比增长10.3%，其原因是: 生育保险补助并医疗；2210201住房公积金751872.60元，同比增长1.4%，其原因是: 人员经费（工资）有变动。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出8033601.02元，其中：人员经费支出7761380.42元，公用经费支出272220.60元。2020年度部门预算基本支出7852470.58元，比上年增加181130.44元，同比增长2.3%，其原因是: 人员经费（工资）有变动。其中：人员经费支出7586015.38元，比上年增加175365.04元，同比增长2.3%；公用经费支出266455.20元，比上年增加5765.4元，同比增长2.1%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况及变动原因，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共1辆（主要是幼儿生活用车）。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我部门无政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

我单位为事业单位，2021年我部门公用经费共计272220.60元，其中：公务接待费6000.00元，占公用经费支出2.2%；差旅费47000.00元，占公用经费支出17.3%；车辆运行维护费25000.00元，占公用经费支出9.2%；工会费95504.88元，占公用经费支出35.1%；福利费67515.72元，占公用经费支出24.8%；其他商品服务支出31200.00元，占公用经费支出11.4%。

2.政府采购情况

当年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2020年需公开本部门单位占有使用国有资产总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。资产合计5583750.78元；流动资产：4526328.76元，其中库存现金456元、银行存款850484.50元、财政应返还额度3675388.26元；固定资产：3623325.00元，其中土地、房屋及构筑59992.00元、通用设备152件1330867.00元、专用设备830件1131553.35元、图书、档案150件25200.00元、家具、用具、装具1075712.65元；流动负债756172.75元（幼儿伙食费、取暖费、工资代扣代缴等）

4.预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2021年主要完成完成州属3-6周岁（或7周岁）幼儿实施保育和教育，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方全面发展的教育，促进其身心和谐发展。引领全州3-6周岁（或7周岁）幼儿实施保育和教育，实行保育与教育相结合的原则，对全州幼教工作作好指导、引领，幼儿教师培训工作等任务（详见附表）

    5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）2021年我单位无项目经费预算和项目经费支出

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款

7.专有名词解释。

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、劳务费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出。

（3）政府公共预算：是指国家以整个社会管理者身份取得的收入和用于维持公共需要、保障国家安全、维护社会稳定和秩序、发展社会公共事业的预算。

    附件：1.2021年度部门整体支出绩效目标表.xlsx 

         2.黔南布依族苗族自治州机关幼儿园.XLS