目  录

    一、贵州省黔南州机关幼儿园概况
    二、贵州省黔南州机关幼儿园2020年度部门决算公开报表（见附表）
    三、贵州省黔南州机关幼儿园2020年度部门决算情况说明
    四、名词解释

    一、贵州省黔南州机关幼儿园概况

    （一）主要职能

    贯彻执行国家有关幼儿工作的政策的法规，为全州3-6周岁（或7周岁）幼儿实施保育和教育，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

    （二）机构设置及部门决算单位构成

    本单位内设 南北两所幼儿园。从预算单位构成看，贵州省黔南州机关幼儿园部门决算包括：本级决算、所属一个单位。

    二、贵州省黔南州机关幼儿园2020年度部门决算公开报表（见附表）

    三、贵州省黔南州机关幼儿园2020年度部门决算情况说明

　（一）贵州省黔南州机关幼儿园2020年度收入支出决算总体情况说明　　贵州省黔南州机关幼儿园2020年度收支决算总计1,854.45万元，与2019年相比，增加336.11万元，增长22.14%。变动的主要原因是：2020年财政拨我园2021年省级示范性幼儿复查评估维护维修、设备添加等经费175.3万元；州教育局拨款68.28万元；中央少数民族发展经费8万元；省幼儿发展经费20万元，人员变动等。

    （二）贵州省黔南州机关幼儿园2020年度收入决算情况说明　　本年收入合计1,751.81万元，其中：财政拨款收入1,683.53万元，占96.10%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入68.28万元，占3.90%。
　　（三）贵州省黔南州机关幼儿园2020年度支出决算情况说明　　本年支出合计 (1,499.66)万元，其中：基本支出1,457.73万元，占97.20%；项目支出41.93万元，占2.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
　（四）贵州省黔南州机关幼儿园2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明贵州省黔南州机关幼儿园2020年度财政拨款收入决算总计1,786.17万元。与2019年相比，增加275.43万元，增长18.23%。变动的主要原因是：2020年财政拨我园2021年省级示范性幼儿复查评估维护维修、设备添加等经费175.3万元；中央少数民族发展经费8万元；省幼儿发展经费20万元，人员变动等。。
　　（五）贵州省黔南州机关幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 　　贵州省黔南州机关幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出1,457.23万元，占本年支出合计的99.46%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.13万元，增长3.49%。变动的主要原因是：2020年财政拨我园2021年省级示范性幼儿复查评估维护维修、设备添加等经费73.30万元；人员变动等。。
　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　贵州省黔南州机关幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：：2050201科目（类）支出1307.92万元，占89.75%；205999科目（类）支出3.54万元，占0.2%；2080505科目（类）支出86.72万元，占5.95%；20827科目（类）支出4.12万元，占0.28%；2080801科目（类）支出4.32万元，占0.30%；2101102科目（类）支出26.29万元，占1.8%；2210201科目（类）支出75.19万元，占5.16%。。
　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　贵州省黔南州机关幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为785.25万元，支出决算为1457.23万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费追加、保教费追加、省级示范性幼儿复查评估追加。其中：2020年财政拨我园2021年省级示范性幼儿复查评估维护维修、设备添加等经费75.22万元；幼儿保教费286.6万元；省幼儿发展经费25.6万元，在职在编人员、退休人员目标绩效213.12万元，人员工资变动，死亡抚恤4.23万元，机关事业单位职业年金缴费支出13.57万元，关于下达州机关幼儿园维修改建经费19.44万元，人员工资变动等。
　　（1）2050199（其他教育管理事务支出）。当年预算为0万元，支出决算为12万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：其他教育管理事务支出为校园保安工资，该项经费由上级主管部门（黔南州教育局）做预算。

    （2）2080801（死亡抚恤）。当年预算为0万元，支出决算为4.32万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：临时

    （3）2050201（学前教育）。当年预算为615.25万元，支出决算为1265.48万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年财政拨我园2021年省级示范性幼儿复查评估维护维修、设备添加等经费75.22万元；幼儿保教费286.6万元；在职在编人员、退休人员目标绩效213.12万元，人员工资变动，关于下达州机关幼儿园维修改建经费19.44万元，人员工资变动等。
　　（4）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）。当年预算为0万元，支出决算为13.57万元，完成当年预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

（六）贵州省黔南州机关幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明贵州省黔南州机关幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,415.31万元，其中：人员经费1,258.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、目标绩效退休人员生活补助等；公用经费156.36万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
　　（七）贵州省黔南州机关幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.72万元，比上年减少0.41万元，降低19.13%，减少原因是：2020年疫情外出学习下县帮扶指导减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出1.72万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年减少0.33万元，降低16.07%，减少原因是：2020年疫情外出学习下县帮扶指导减少；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.08万元，降低100.00%，减少原因是：2020年疫情无外来人员。具体情况如下：
　　（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南州机关幼儿园全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。
　　（2）公务用车购置及运行维护费1.72万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.72万元。主要用于：2020年疫情外出学习下县帮扶指导减少等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
　　（3）公务接待费0.00万元。其中，国内公务接待支出0.00万元，主要是：无。贵州省黔南州机关幼儿园2020年国内公务接待0批次，0人次。
　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明贵州省黔南州机关幼儿园2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：

我单位无政府性基金预算收入支出

    （九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明贵州省黔南州机关幼儿园2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：　　我单位无国有资本经营预算收入支出。
　  （十）其他重要事项的情况说明　　1、机关运行经费支出情况。
　　2020年贵州省黔南州机关幼儿园机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，降低0.00%，变动的主要原因是：我单位无机关运行经费支出。
　　2、政府采购支出情况。
　　2020年我单位政府采购支出总额112.7万元，其中：政府采购货物支出56.99万元、政府采购服务支出55.71万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　3、国有资产占用情况。
　　截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：幼儿生活用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
　　4、预算绩效管理情况说明
　　⑴整体支出绩效自评情况

    ①初工作任务：完成幼儿保育教育工作幼儿入托人数。完成情况：完成幼儿入园年初计划数。取得的成绩：超限额完成幼儿入园。

    ②初工作任务：全州（集团园）幼儿教育工作的指导、引领培训工作。完成情况：完成年初全州幼儿教师的培训和指导计划。取得的成绩：为全州幼儿教育做好引领，得到各级的好评。

    ③初工作任务：完成州委州政府及上级安排的其他工作。完成情况：按时保质保量完成。取得的成绩：2020年被州机关工委评为五星基层党支部。

    ⑵项目支出绩效自评情况

    2020年我单位无项目。

    四、名词解释（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
    （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    （七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
    （八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    （九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    （十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    （十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    （十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
    （十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

    （十六）XX（类）XX（款）XX（项）：指（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

    一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

    附件：1：2020年度部门决算公开报表.xls

          2：部门整体支出绩效自评表.xlsx

          3：2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls

黔南州机关幼儿园

2021年7月22日