目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园概况（参照“三定方案”）
（一）主要职能
贯彻执行国家有关幼儿工作的政策的法规，为全州3-6周岁（或7周岁）幼儿实施保育和教育，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设南北两所幼儿园。从预算单位构成看，贵州省黔南州机关幼儿园部门决算包括：本级决算、所属一个单位。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园2021年度部门决算情况说明（一）贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园2021年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园2021年度收支决算总计2,939.27万元，与2020年相比，增加1,084.82万元，增长58.50%。变动的主要原因是：我单位2021年新增东园改建经费988.6万元，新增东园幼儿人增加保教费收入及三保人员补助费，人员工资变动等。（二）贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园2021年度收入决算情况说明
本年收入合计2,575.94万元，其中：财政拨款收入2,476.58万元，占96.14%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入99.37万元，占3.86%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园2021年度支出决算情况说明
本年支出合计2,898.47万元，其中：基本支出1,910.48万元，占65.91%；项目支出987.99万元，占34.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园2021年度财政拨款收入决算总计2,839.90万元。与2020年相比，增加1,053.73万元，增长58.99%。变动的主要原因是：我单位2021年新增东园改建经费988.6万元，新增东园幼儿人增加保教费收入及人员工资变动等。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出2,830.08万元，占本年支出合计的97.64%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,372.85万元，增长94.21%。变动的主要原因是：我单位2021年新增东园改建经费988.6万元，新增东园幼儿人增加保教费收入及人员工资变动等。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（2050201）科目（类）支出2629.10万元，占93%；社会保障和就业支出（208）科目（类）支出97.95万元，占3.5%（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出65.89万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.2万，死亡抚恤19.67万，财政对失业保险基金的补助2.88，财政对工伤保险基金的补助元1.32万元）；卫生健康支出（2101102）科目（类）支出26.77万元，占0.94%；住房保障支出（2210201）科目（类）支出76.26万元，占2.7%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为803.36万元，支出决算为2,830.08万元，完成当年预算的352%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年新增东园改建经费，幼儿保教费、在职人员目标绩效、退休人员年终生活费等未拿入年初预算。其中：东园改建经费988.6万元，幼儿保教费350万元、在职人员目标绩效141.6万元、退休人员年终生活费61.2万元、三保人员经费21.6万元、教师进修18.7万元、其他教育支出10万元、机关事业单位职业年金缴费支出8.2万元、死亡抚恤19.67万元、2021年幼儿生均费49万元、上年结转363.33万元。
（1）学前教育2050201。当年预算为630.24万元，支出决算为2673.54万元，完成当年预算的424%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年新增东园改建经费，幼儿保教费、在职人员目标绩效、退休人员年终生活费等未拿入年初预算。其中：东园改建经费988.6万元，幼儿保教费350万元、在职人员目标绩效141.6万元、退休人员年终生活费61.2万元、三保人员经费21.6万元、教师进修18.7万元、其他教育支出10万元、机关事业单位职业年金缴费支出8.2万元、死亡抚恤19.67万元、2021年幼儿生均费49万元、上年结转363.33万元。。
（2）社会保障和就业支出208。当年预算为70.09万元，支出决算为97.96万元，完成当年预算的140%。决算数大于预算数的主要原因是：增加机关事业单位职业年金缴费支出8.2万元、死亡抚恤19.67万元。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,842.09万元，其中：人员经费1,492.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费……等；公用经费349.92万元，主要包括办公费、水电费、差旅费……等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.26万元，比上年减少0.46万元，降低26.81%，减少原因是：(差异原因）。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：(差异原因）；公务用车购置及运行维护费支出1.15万元，占“三公”经费支出总额的91.25%，比上年减少0.57万元，降低33.21%，减少原因是：(差异原因）；公务接待费支出0.11万元，占“三公”经费支出总额的8.75%，比上年增加0.11万元，增长0.00%，增加原因是：2021年疫情下集团园和县市幼儿园帮扶减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：(具体开支内容）。
（2）公务用车购置及运行维护费1.15万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.15万元。主要用于：(具体开支内容）等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0.11万元。其中，国内公务接待支出0.11万元，主要是：(具体开支内容）。贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园2021年国内公务接待2批次，13人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：我单位无政府性基金预算收入支出。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：我单位无国有资本经营预算收入支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，降低0.00%，变动的主要原因是：我单位是事业单位。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额889.65万元，其中：政府采购货物支出219.19万元、政府采购工程支出82.26万元、政府采购服务支出588.20万元；授予中小企业合同金额889.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额889.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆1.00辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆其他用车1辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明（单位二选一）
情况二：适用于2021年有项目的单位
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计1个，涉及资金988.6万元（其中，州本级资金0万元，上级资金988.6万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表（将你单位《部门整体支出绩效自评表》和所有的《项目支出绩效自评表》作为附表上传）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
附件：1.黔南州机关幼儿园2部门整体支出绩效自评表.xlsx
5.黔南州机关幼儿园2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx
黔南布依族苗族自治州机关幼儿园
2022年7月20日
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