目 录
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园单位概况
一、部门职责
贯彻执行国家有关幼儿工作的政策的法规，为全州3-6周岁（或7周岁）幼儿实施保育和教育，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位内设南北两所幼儿园。从预算单位构成看，贵州省黔南州机关幼儿园部门决算包括：本级决算、所属一个单位。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计2,211.37万元，与2021年度相比，减少727.90万元，降低24.76%。主要原因是：一是因2021年度中央扩大学前教育发展资金986万元，2022年度中央扩大学前教育发展资金209.25万元；二是人员工资变动等等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,176.54万元，其中：财政拨款收入2,125.10万元，占97.64%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入51.44万元，占2.36%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,211.37万元，其中：基本支出1,129.41万元，占51.07%；项目支出1,081.96万元，占48.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计2,134.92万元。与2021年相比，减少704.98万元，降低24.82%。主要原因是：一是因2021年度中央扩大学前教育发展资金986万元，2022年度中央扩大学前教育发展资金209.25万元；二是人员工资变动等等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,134.92万元，占本年支出合计的96.54%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少695.16万元，降低24.56%。主要原因是：一是因2021年度中央扩大学前教育发展资金986万元，2022年度中央扩大学前教育发展资金209.25万元；二是人员工资变动等等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2050201科目（类）支出1918.25万元，占89.85%；205999科目（类）支出17.27万元，占0.8%；2080505科目（类）支出68.67万元，占3.22%；2080506科目（类）支出5.74万元，占0.27%；20827科目（类）支出4.73万元，占0.22%；2080801科目（类）支出13.23万元，占0.62%；2101102科目（类）支出28.00万元，占1.31%；2210201科目（类）支出79.03万元，占3.70%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,125.10万元，支出决算为2,125.10万元，完成当年预算的100%。其中：
（1）2050201科目（类）当年预算为1918.25万元，支出决算为1918.25万元，完成当年预算的100%。
（2）205999科目（类）当年预算为17.27万元，支出决算为17.27万元，完成当年预算的100%。
（3）2080505科目（类）当年预算为68.67万元，支出决算为68.67万元，完成当年预算的100%。
（4）2080506科目（类）当年预算为5.74万元，支出决算为5.74万元，完成当年预算的100%。
（5）20827科目（类）当年预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，完成当年预算的100%。
（6）2080801科目（类）当年预算为13.23万元，支出决算为13.23万元，完成当年预算的100%。
（7）2080801科目（类）当年预算为28.00万元，支出决算为28.00万元，完成当年预算的100%。
（8）2080801科目（类）当年预算为79.03万元，支出决算为79.03万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,129.41万元，其中：人员经费1,108.37万元，主要包括基本工资292.62万元、津贴补贴99.90万元、奖金19.81万元、绩效工资284.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.87万元、职业年金缴费5.74万元、职工基本医疗保险缴费28.00万元、其他社会保障缴费4.86万元、住房公积金79.03万元、离退休费174.62万元、抚恤金13.23万元、生活补助0.28元、其他对个人和家庭的补助0.73万元；
公用经费21.04万元，主要包括办公费2.08万元、邮电费0.05万元、工会经费9.41万元、福利费6.65万元、公务用车运行维护费0.30万元、其他商品和服务支出2.56万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.02万元，支出决算为0.94万元，完成预算的92.38%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.94万元，比上年减少0.31万元，降低24.95%，减少原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，；公务用车购置及运行维护费支出0.94万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年减少0.20万元，降低17.75%，减少原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.11万元，降低100.00%，减少原因是：2022年我单位无接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算1.02万元，支出决算0.94万元，完成预算的92.38%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.94万元。主要用于：车辆保险、加油、过路费、车辆维修等。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内接待费0.00万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.00万元，主要是（2022年我单位无接待）。贵州省黔南布依族苗族自治州机关幼儿园2021年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
我单位无政府性基金财政拨款支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
我单位无政府性基金财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
我单位无国有资本经营预算财政拨款支……
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
我单位是财政全额拨款事业单位
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额311.63万元，其中：政府采购货物支出169.88万元、政府采购工程支出82.11万元、政府采购服务支出59.64万元；授予中小企业合同金额311.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额311.63万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：越野车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有10个，涉及资金2130.33万元（其中，州本级资金851.60万元，上级资金1278.73万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件2-1：黔南州机关幼儿园部门整体支出绩效自评表.xlsx
附件2-2：黔南州机关幼儿园州本级项目支出绩效自评表.xlsx
附件2-3：黔南州机关幼儿园上级项目支出绩效自评表.xlsx
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