黔南民族师范学院

2015年度部门决算及“三公”经费公开说明

http://www.qiannan.gov.cn/uploadfiles/201608/04/2016080411064088491377.xls

一、部门基本情况

1.部门职能

我院是2000年经教育部教发[2000]57号文件批准成立的。是改革开放以来，由教育部批准成立的第一所本科层次的民族师范院校。学院办学经费主要是财政拨款和教育收费，其中财政拨款主要支付人头经费，教育收费用于学院的基本运行。学院现以形成以文学、理学、教育学、法学、经济学、历史学、管理学、工学、艺术学等九大学科门类。2011年10月，在贵州新升本地方院校中第一个成为教育硕士专业学位研究生培养单位，2013年9月独山校区正式迎来第一批新生，学院办学规模达到15000余人。2015年，在维持学院正常教学科研工作的同时，学院经过多渠道的筹集资金，图书信息大楼继续正常施工，艺术楼顺利竣工并交付使用，4、5、8号学生公寓同时入住，1号学生食堂也于2015年11月投入使用，同时学院投入大量财力改善校园绿化环境，尤其是电线电缆入地工程，水景观工程以及学院道路绿化工程等，使得学院环境和办学条件得到极大的提升。

2.机构情况

我院现有机构一个，本年无变动。

3.人员情况

我院额定编制数为999人，截止2015年12月31日，在职教职工775人，离休干部1人，退休222人。下面是2015年入编、调进、调出、退休、下编等人员变动情况表：

2015年人员变动情况表

二、部门预算执行情况分析

1.收入结构分析

本年度学院收入仍以财政补助收入和事业收入为主，其中财政补助收入更是占到总收入的63.98%，这主要得益于中央、省州等对地方高校的发展投入力度的不断加大。随着招生规模的扩大，事业收入也比上年同期有所增加。

（1）收入汇总表

收入构成饼形图：

（2）其他收入构成如下：

其他收入构成表

（3）收入与上年比较

2015年我院总收入2.26亿元，达到22568.8万元。从与上年比较来看,2015年同比总收入增长10%,其中财政拨款增幅较大,达到14%,收入构成方便，学费住宿费7350万元，比上年（6769万元）增加581万元，主要是2015年度学费标准上调，学生人数增加导致，而非财政口径拨入款742.6万元，主要是省级办学补助科研事业课题经费和国家级科研事课题经费。

2.支出结构分析

（1）支出汇总表

各支出构成饼形图：

（2）支出与上年比较表

    从支出总额上来看，2015年比2014年支出增加2922.8万元，增幅达到15%，其中工资福利支出比上年增长8%，商品和服务支出比上年增长46%，对个人和家庭补助支出比上年增长13%，其他资本性支出比上年增长7%。对于工资和福利支出和对个人和家庭补助支出的增幅都小于30%，随着工资福利的上调和学院发展需要所带来的人员经费增加，这样的增长幅度是比较合理的。商品和服务支出的增幅则达到46%，主要因素有：1.物价上涨导致的引起的商品和服务支出增加；2.独山校区全年正常运行经费增加；3.学院办学规模的扩大，正常运行开支加大。其他资本性支出则比上年增长7%，各个建设项目的投入资金持续增加。

3.收支结余情况

（1）财政拨款结余

本年度财政拨款结余总额2154万元，具体明细如下：

（2）非财政专项结余693.65万元，主要是科研经费结转结余。

4.三公经费支出情况

按州财政要求需细列三公经费支出情况，主要是公务接待、公务用车运行维护费及公款出国费用等。

从三公经费统计来看，公务接待及公务用车运行维护费与上年相比均有下降，尤其是公务接待费下降幅度达到14%，三公经费总额下降了10%，符合中央和省厅关于逐年递减三公经费的要求。而出国经费在三公经费支出总反而上升较大，是因为今年出国交流老师和学生较多，与去年形成较多反差。

5．收入预决算对比分析

（1）收入预决算差异情况（单位：万元）

（2）差异分析：在收入预算中，财政补助收入主要来源于人头经费，学生助学金等，而决算数的增加主要是中央财政补助部分加大，其中中央专项资金就有1200万元，中央生均奖补2387.76万元，财政口径下拨的学生经费587.44万元，非财政口径拨入的省级办学补助经费及科研经费742.6万元，其他收入36.2万元，总收入22568.6万元，比预算15580.8万元，增加了6987.8万元，增幅达,45%。

6. 收入支出与上年度对比分析

从上面主要指标变动情况表可以看出，变化较大的指标有：其他收入(-92.5%)、项目支出指标(172.1%)、日常公用经费指标(20.3%)、公共财政拨款结转和结余指标(-17.2%)，其他指标都保持了比较正常的增长比例。对于其他收入，主要是由于2014年有邵逸夫基金的捐赠，2015年没有。项目支出比例的增大，主要是2015年3栋学生宿舍、学生食堂、信息大楼的建设投入加大；公用经费支出加大的原因主要由于物价水平的上涨，各项差旅培训，各项维修维护费用，物业管理费用等都增加了开支，从而加大了运行经费的支出；年末结转和结余指标本年度变化也较大，主要原因在于支付方式上的转变和财政指标下拨与实际支付不相匹配，导致了该走财政支付的项目先用周转资金支付，从而形成了较大的财政结余，主要是学生经费和中央专项及省级专项等专用经费。

 7.资产负债情况分析表

三、2015年度开展的主要工作和取得的成效

在综合改革的有力驱动下，学校内部办学活力不断增强，效率不断提高，助推了学校建设发展核心目标任务的顺利完成。

（一）关注民生，校园环境亮丽美化

加快基础设施建设。完成1#学生食堂（观澜食苑）、4#、5#、8#学生公寓建设并投入使用。实施图书信息大楼外立面装饰、内部水电管网、排污系统、电力改造等工程。改造影山堂（原中心礼堂）二楼、三楼为“青春地带”，作为学校团委和学生活动的重要阵地。完成美术学院艺术楼、第八教学楼、综合实训楼、图书信息中心地下停车场、文化碑林、“创客中心”设计论证和前期准备工作。完成学校体育场馆、田径运动场、篮球场、网球场、足球运动场的改造并投入使用。

改造美化校园环境。移栽各种树木、树球、树苗、草坪种植16040平方米，完成4、5、6、7号学生公寓绿化，完成音乐楼周边、篮球场边沿、体育馆南面三角地与都匀市湿地公园相连区域的绿化建设。 完成4号、5号、6号、7号教学楼教室维修和学校大门灯光亮丽工程。完成水景观“怡心湖”及周边环境治理改造。在第一教学楼与图书信息大楼之间绿地树孔子圣象，正在制作尹珍、莫友芝等黔南先贤塑像，正在建设书法碑林，完成校园楼宇和道路命名征集评选工作，正在制作校园内楼宇和道路标牌。学校自然景观和人文景观进一步美化。

实施信息化校园建设。切实提高学校办公自动化水平，校园邮件管理系统、科研管理系统、自动化办公系统、一卡通系统已投入试运行。

（二）深化转型发展，以评促建提内涵

继2014年被教育部列为全国新建普通本科高校转型发展20个典型案例学校之一后。2015年，我校《从传统师范到新型师范的转型之路》被收入教育部《大学的转型》一书。同年，被省教育厅列为贵州省首批转型发展试点院校，我校转型发展进入深化研究和试点推进阶段。

启动迎接2017年“教育部本科教学工作审核评估”准备工作，开展2015年本科教学基本状态数据采集工作，完成《教学基本状态数据分析报告》。邀请中国教育学会会长、原北京师范大学校长钟秉林教授，全国应用技术大学联盟副秘书长顾永安教授等专家到校作专题指导。形成《教学状态数据需返修整改问题清单》、《黔南民族师范学院教学状态数据分析报告》。学校第一、二、三、四期评建工作简报被省教育厅全文转发，迎评准备工作进展顺利。

（三）学科布局更加优化，专业建设成效明显

启动提升服务地方能力和硕士点建设工程，进一步优化专业结构，促进多学科协调发展。2015年，根据学科规划与布局，整合相关学科资源与优势，新建省级科研机构1个、科研团队2个、产学研基地1个，校级科研机构15个。如贵州省高校无机新型材料工程研究中心、贵州省高校黔南天然资源化学开发科技创新团队、贵州省高校贵州南部特色生物资源研发创新团队、贵州省高校黔南应用软件开发与实训基地等。

加大对原有学科平台、学科团队的投入，新增省级特色重点学科、省级重点支持学科各1个。到目前为止，我校省级重点学科、重点支持学科共计8个。2015年，我校按照学科规划和布局，对原有学科进行资源整合，调整和优化学科结构，新建校级重点学科4个，使我校校级重点学科达到11个。

（四）推进教育教学改革，人才培养质量稳步提升

推行大类招生、专业分流的人才培养模式。2015年，我校首次推行大类招生试点，按照专业相近、大类不跨系、逐步推进的原则，首次构建外国语言文学类、数学类、计算机类三个大类招生。2015年，我校继续面向全国28个省、市、自治区招生，共录取新生4021人，其中研究生录取50人，普通本科2634人（含专升本139人），少数民族预科650（含双语预科50）人；三年制专科实际录取424人；五年制专科263人。圆满完成招生计划。

大力推进人才培养模式改革，深入修订人才培养方案。2015年，以培养应用型人才为目标组织修订了本科、研究生层次人才培养方案，紧贴民族地区经济建设实际，突出培养目标的指向性，围绕实践能力、创新创业精神和职业技能培养构建完整的实践教学体系。教学方法和模式改革力度。6个校级教学团队和2项教改项目结项验收。组织申报并立项省级专业综合改革试点2项、大学生创新创业训练中心2项、卓越人才培养计划各2项、教改项目16项，校级专业综合试点改革1项、大学生创新创业训练中心1项、实验教学示范中心2项、校级教改项目13项。

建立健全教学监控体系，保障教学质量。构建发展性教学质量保障模式，制定、修订了《黔南民族师范学院教学指导委员会章程》《黔南民族师范学院教学管理工作规定》《黔南民族师范学院教师教学质量监控体系实施方案》《黔南民族师范学院教学奖励办法》等岗位职责和教学运行、质量监控与评价、组织管理等规章制度。成立新一届本科教育督导团，对各二级学院课堂教学、实习等各环节进行专项检查和评估调研。

加强硕士授权点支撑条件建设。新建“研究生教育创新实践基地”2个， “贵州省民族地区学前教育研究生工作站”1个，获 “贵州省研究生卓越人才计划”立项1项；新增省教育质量提升工程1项，教育部教指委研究课题1项。研究生获得贵州省教育厅人文社科大学生项目4项，较去年增加2项。研究生导师获得州教育局基础教育研究项目24项。启动研究生教育“精品课程”建设项目，共有7门课程获得立项建设。

人才培养质量显著提升。发布了本科教育年度质量报告，本科、研究生毕业生就业质量报告，本科毕业生年度就业率达97.21%，硕士研究生年度就业率100%。获省级大学生创新创业训练中心2项、大学生创新创业训练中心1项，获批2015年大学生创新创业训练计划项目国家级11项、省级29项，在省内同类院校中名列前茅；积极组织相关系参加全国性学科竞赛，获全国特等奖3项，一等奖11项，二等奖37项，三等奖33项。

重视附中建设，配齐附中领导班子，支持附中提高教学质量。附中中考成绩连续五年在都匀市名列前茅。

（五）着力科技评价改革，科研成绩硕果累累

建立健全科研分类指导、分类评价制度，完善科研绩效考核办法。探索建立应用研究、开发第三方评价机制、同行评价机制。2015年，修订和制定了《黔南民族师范学院科研绩效考核管理办法》（试行）、《黔南民族师范学院科研创新团队建设管理办法》（试行）、《黔南民族师范学院科研机构管理办法》、《黔南民族师范学院学术带头人及中青年学术骨干选拔与培养办法》（试行）、《黔南民族师范学院学术活动管理办法》等规章制度。2015年，我校获批校外各级各类项目123项，总经费为592.5万元。其中，国家级立项3项，省部级立项36项，其中国家语委课题1项，教育部人文社科项目3项，省领导圈示课题3项，省科技联合基金25项，省科技基金4项，省厅级项目立项84项。其中省教育厅自科项目15项，省民委双语基地项目6项，省教育厅人文社科15项，省人文社科基地项目4项，省古籍研究基地项目3项，州科技局项目3项，州社科联项目1项，州教育局教改项目36项。横向项目2项。

学术影响不断扩大，标志性成果突出。2015年我校教师共出版学术专著（教材）11部，学术论文460篇，其中SCI、EI、ISTP等收录论文共23篇。获批各级各类成果奖励50件，其中获地厅级以上奖励40件。贵州省第十一次哲学社会科学科研成果奖一、二、三等奖各一项，获第七届贵州省青年美术作品展银奖一项。共申请国家专利和软件著作权12件，获授权国家专利和软件著作权10件，其中发明专利授权2件，实用新型专利授权5件，软件著作权3件。研究成果转让7项。《充分用好五大平台 积极参与“一带一路”》的决策咨询意见，被省委办公厅《观点摘编》采用并呈报省委领导参阅。为州政府提供决策研究报告2件，即：《科技创新与黔南中小型企业核心竞争力的关系研究》和《关于系统编辑和翻译黔南民族文化快速发展的建议》。举办、承办和协办各级学术会议10余次，其中国家级4次，邀请30多位国内外知名专家学者来校讲学40场次。

科学研究服务地方能力明显提升。组建了多个跨学科、交叉学科科研机构、团队与研究基地，以重点实验室、产学研基地、工程中心、研究生教育创新基地、2011计划、125计划为平台，与云南雅春建材公司、瓮福磷矿、贵州高矿重工、长顺县政府、平塘工业园区、都匀经济开发区和干塘公园园区等签署了“产学研”科技、人才培养合作协议，开展了多项研究；与都匀市科技局合作成功申报了“博创”众创中心，获得10万元经费支持；完成黔南州2项重大科研课题，得到州委州政府肯定。

（六）加大人才“培引”力度，师资建设成效显著

2015年，大力培养培训教师，根据学校学科建设和专业建设需要，2015年继续购买50门在线网络课程，积极构建网络课程在线学习平台，有800余人次参加网络培训学习。做好中、青年教师进修访学工作，2015年选派进修教师18人，国内外方位学者11人，各类短期研修100余人次。重视教师学历、职称提升，2015年共有14人考取博士，4人考取硕士，39人申报高级职称，52人通过中级职称评审。共引进博士17人，超额完成了省教育厅、省教育工委下达的高层次人才引进任务。2015年，我校1名教师获全国思想政治理论课教师影响力提名人物，1人获评贵州省“黔灵学者”， 1人获贵州省“师德标兵”称号，3人获州人民政府表彰。教师队伍结构进一步优化，教师整体水平大幅提高，教师为人师表、教书育人成绩突出。

（七）加强大学生思政教育，校园文化奋进和谐

加强辅导员队伍建设。为了提高我校广大辅导员的教育管理水平，举行学校首届“辅导员职业能力大赛”。从中选拔、推荐化学系黄德娜老师代表学校参加全省比赛，取得二等奖的好成绩。招聘15位硕士研究生作为专职辅导员，充实大学生思想政治教育队伍。

依托网络新媒体平台，不断完善青年舆情信息工作机制。建立了供学生浏览参与的腾讯、新浪微博和微信公众平台，利用微博、微信等新媒体实时观测和研判学生思想动态。大力开展学生文体活动，营造了积极健康的良好校园文化氛围。学校大学生思想政治教育工作被教育部以简报形式抄报中宣部、中央文明办。

 “一站式”学生事务服务中心建设完成并投入使用，2015年12月通过省教育厅验收评估，被评为全省高校“一站式”服务中心建设示范点。

学风建设有成效。由学生处牵头，各相关部门配合，加强学生制度教育，增强自我管理意识。学生学习效果明显，学习积极性明显提高。2015届贵州省普通高等学校优秀毕业生98人、贵州省普通高等学校三好学生35人、优秀学生干部13人、先进班集体2个； 2015届校级优秀毕业生125人、校级三好学生615人、优秀学生干部475人、先进班级5个；发放“专业奖学金”282.358万元， “学习奖学金”331.6万元，“特长奖学金”4.06万元；组织撰写、推荐优秀毕业生事迹材料入编贵州省教育厅学生处主办的《追逐梦想——2015届贵州省优秀大学毕业生事迹选编》。

根据州委、州委教育工委活动实施方案的具体要求，学校制定了相应的实施方案，紧扣“立德、立言、立行，树教风、树学风、树校风,育一代新人”的主题开展系列活动，如突出师德引领作用，提升青年教师学研水平，加强教学审查评议，实施名师培育工程，开展书香校园创建，健全教育帮带机制，深化创先争优活动等，取得了良好效果。

平安校园建设成效明显。认真开展校园安全生产大检查大整治活动、校园及周边社会治安综合治理等工作，大力排查治理校园及周边各类安全隐患。投入200余万元新建校园安全数字视频监控中心，实现学校技防全覆盖。加大学生违规用电清理力度，及时消除火灾隐患，有效遏制重大火灾事故的发生，确保校园平安稳定。

总结回顾一年来的工作，虽然学校的建设发展成绩显著，但我们也清醒地认识到，我们的工作还存在一些问题和不足。比如，学校领导班子的理论学习还不够深入，特别是联系学校改革发展实际产生的理论成果少；领导班子破解制约学校发展深层次难题的办法还不够多；领导班子紧密联系和服务师生的常态化、长效化机制还不够完善，领导班子成员工作创新性不足，学校工作亮点和品牌项目少等等。下一步，学校领导班子将进一步加强自身建设，不断提高办学治校能力，紧紧依靠全校师生干事创业，以实施学校章程为牵引，全面推进深化综合改革和依法治校工作，切实推动学校各项事业取得新的更大的成绩！

                                黔南民族师范学院计财处

                                    2016年01月15日