一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能

我院是2000年经教育部教发[2000]57号文件批准成立的。是改革开放以来，由教育部批准成立的第一所本科层次的民族师范院校。学院办学经费主要是财政拨款和教育收费，其中财政拨款主要支付人员经费，教育收费用于学院的基本运行。学院现以形成以文学、理学、教育学、法学、经济学、历史学、管理学、工学、艺术学等九大学科门类。2011年10月，在贵州新升本地方院校中第一个成为教育硕士专业学位研究生培养单位。学院办学规模达到15000余人。

2.部门预算单位构成

黔南民族师范学院是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成

三、部门预算公开报表

2019年初部门预算公开共含9张报表：

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.部门财政拨款收支预算总表

5.部门一般公共预算支出预算表

6.部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

7.部门政府性基金预算支出预算表

8.单位运转经费明细表

9.部门预算批复总表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入110,999,640.00元，支出110,999,640.00元，收支平衡；2019年度我部门预算收入112,823,094.00元，支出112,823,094.00元，比上年增加1,823,454.00元，同比增长2%。其原因是: 工资上调及其人员增加。

（二）部门收入总体情况说明

2018年度我部门预算收入为110,999,640.00元，2019年度我部门预算收入为112,823,094.00元，比上年增加1,823,454.00元，同比增长2%，其原因是：工资上调及其人员增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2018年度我部门预算支出为110,999,640.00元，2019年度我部门预算支出为112,823,094.00元，比上年增加1,823,454.00元，同比增长2%，其原因是: 工资上调及其人员增加。

按功能分类：教育支出86,389,583.00元，占总支出77%；社会保障与就业支出13,534,020.00元，占总支出12%；卫生健康支出3,742,113.00元，占总支出3%；住房保障支出9,157,378.00元，占总支出8%；

按部门预算支出经济分类科目：工资福利性支出102,921,989.00元，占总支出91%；商品和服务支出4,150,633.00元，占总支出4%；对个人和家庭的补助支出5,750,472.00元，占总支出5%；

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助107,072,622.00元，占总支出的95%；对个人和家庭的补助5,750,472.00元，占总支出的5%。

（四）财政拨款收支总体情况

2018年度部门预算财政拨款收入110,999,640.00元，支出110,999,640.00元，收支平衡；2019年度我部门预算财政拨款收入112,823,094.00元，支出112,823,094.00元，比上年增加1,823,454.00元，同比增长2%。其原因是：工资上调及其人员增加。

（五）一般公共预算支出情况

2018年度我部门预算一般公共预算支出110,999,640.00元，其中：2050205高等教育85,678,035.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11,943,405.00元；2082701财政对失业保险基金的补助418,014.00元；2082702财政对工伤保险基金的补助298,591.00元；2082703财政对生育保险基金的补助298,591.00元；2101102事业单位医疗3,583,007.00 元；2210201住房公积金8,779,997.00元。2019年度我部门预算一般公共预算支出112,823,094.00元，比上年增加1,823,454.00元，同比增长2%，其原因是: 工资上调及其人员增加。其中：2050205高等教育86,389,583.00元，比上年增加711,548.00元，同比增长0.83%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12,473,766.00元，比上年增加530,361.00 元，同比增长4.44%；2082701财政对失业保险基金的补助436,582.00元，比上年增加18,568.00元，同比增长4.44%；2082702财政对工伤保险基金的补助311,836.00元，比上年增加13,245.00元，同比增长4.44%；2082703财政对生育保险基金的补助311,836.00元，比上年增加13,245.00元，同比增长4.44%；2101102事业单位医疗3,742,113.00元，比上年增加159,106.00元，同比增长4.44%；2210201住房公积金9,157,378.00元，比上年增加377,381.00元，同比增长4.30%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2018年度部门预算基本支出110,999,640.00元，其中：人员经费支出107,112,669.00元，公用经费支出3,886,971.00元；2019年度部门预算基本支出112,823,094.00元，比上年增加1,823,454.00元，同比增长2%，其原因是：工资上调及其人员增加。其中：人员经费支出108,672,461.00元，比上年增加1,559,792.00元，同比增长1%；公用经费支出4,150,633.00元，比上年增加263,662.00元，同比增长7%。

(七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共16辆。2019年一般公共财政预算没有安排三公经费资金，三公经费由预算外资金列支。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我部门没有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2019年我部门公用经费共计1,758,000.00元，其中：电费支出879,000.00元，占公用经费支出50%；水费支出879,000.00元，占公用经费支出50%。

2.政府采购情况

2019年我部门一般公共财政预算没有安排政府采购资金。

3.国有资产占有使用情况

2018年12月31日学院固定资产总值181,253,473.49元（包括未评估房屋及构筑物24元），2018年增加17,598,206.70元，增长10.75%。其中：房屋及构筑物27,328,995.46元，占固定资产总值15.08%，2018年无增加；通用设备27,958,664.94元，占固定资产总值15.43%，2018年增加523,578.00元，增长1.91%；专用设备100,819,302.14元，占固定资产总值55.62%，2018年增加12,110,093.08元，增长13.65%；交通工具5,824,480.85元，占固定资产总值3.21%，2018年增加609,000.00元，增长11.68%；文物和陈列品225,884.56元，占固定资产总值0.12%，2018年增加6,113.20元，增长2.78%；图书及档案12,389,826.38元，占固定资产总值6.84%，2018年增加325,708.42元，增长2.7%；家具用具装具及动植物6,422,804.16元，占固定资产总值3.54%，2018年增加3,973,447.00元，增长162.22%；其他固定资产283,491.00元，占固定资产总值0.16%，2018年增加50,267.00元，增长21.55%。

4.预算绩效管理情况

2019年度我部门无项目预算支出，未编制绩效目标。

5.项目支出安排情况说明

2019年我部门一般公共预算无项目支出安排。

6.国有资本经营预算

2019年我部门无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释

公共财政预算拨款（补助）收入：是指财政部门当年拨给单位的财政预算资金。

公用经费：是行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支，按单位编制内实有在职人数核定。各单位要根据财政部门的核算定额， 结合本单位工作任务和收支计划的安排，做到增收节支，量财办事。

预算外收入：是指国家机关、事业单位和社会团体为履行或代行政府职能，依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。

       附件：黔南民族师范学院.xls

黔南民族师范学院

2019年3月15日