目录

一、贵州省黔南民族师范学院概况

二、贵州省黔南民族师范学院2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南民族师范学院2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南民族师范学院概况

（一）主要职能

黔南民族师范学院是2000年3月经教育部批准成立的一所本科层次的民族师范院校，也是贵州省第一所升本的地方高校，其办学历史可追溯到1952年。2007年学校接受教育部本科教学工作水平评估获“良好”等次；2011年获批成为教育硕士专业学位研究生培养单位；2012年经教育部批准，成为“中小学教师国家级培训计划”示范性集中培训项目院校；2013年获建省级院士工作站；2014年加入全国应用技术大学（学院）联盟，并成为教育部20所转型发展案例院校之一。

学校位于贵州省黔南布依族苗族自治州首府，中国优秀旅游城市——都匀市，校园总占地90.13万㎡，校舍总面积45.52万㎡。学校东偎莲花山，南面剑江河，西临川黔出海黄金通道——贵新高等级公路、厦蓉高速公路和黔桂铁路、贵广快速铁路，北望“斗篷山”国家级自然风景保护区。学校地势平坦，依山傍水，环境优雅，宁静美丽，是一所集实用性、多功能性、民族性与现代化特色于一体的大学校园。

学校以师范性、民族性、地方性、应用型为办学特色，四大特色统筹兼顾，协调发展；开办有研究生、本科、少数民族预科、专科等分层次、分类型教育。

学校现有文学与传媒学院、数学与统计学院、计算机与信息学院、教育科学学院等17个二级学院和教学单位，设置7个教育硕士招生专业方向，有51个本科专业，隶属于文学、理学、教育学、法学、经济学、历史学、管理学、工学、艺术学、农学等十大学科门类。

学校教学仪器设备值达1亿元。有设施齐全的多媒体教室、电子阅览室、天光画室。万兆校园网络已链接Internet和CERNET，满足了教学科研需要。学校建有国家、贵州省各类教学、科研、工程中心平台45个及一批国家级、省级研究基地。黔南民族文化展览馆，被批准为黔南州水书文化研究基地。《黔南民族师范学院学报》面向国内外公开发行。

学校与美国安娜门德斯大学等4所高校开展了“加强教育、研究、文化交流合作”项目，与中国科学院、清华大学、广州大学、贵州省社会科学院等开展了技术援助、人才支持、科研帮扶项目等合作，建立了院士工作站，与美、英等国家和地区的一些大学、科研院所建立了学术交流关系。美国哈佛大学、亚利桑那大学、伊朗德黑兰大学、香港中文大学等著名学府曾多次邀请学院教授前去讲学。学校在英国伦敦大学、中国原子能研究院、华东师大、北京师大、上海外国语大学等国内外知名大学聘任客座教授来校任教、讲学、考察和进行科研合作。与省内外众多高校建立了校际联系，并经常选派教师出国进修、讲学和科研合作，提高学校的学术水平。培养了来自美国、加拿大、日本等国家200余名外国留学生，塑造了良好的办学形象。另外，学校每年选派部分学生到广州大学、台湾台东大学、大叶大学、美国安娜门德斯大学等高校交流学习。

学校现有全日制在校生1.39万人，他们在校学习努力，综合素质得到不断提高。学校重视校园文化建设,开展形式多样的文化、科技、体育和艺术等校园文化活动，营造良好的校园文化氛围，为大学生成长成才创造良好校园学习生活环境，丰富多彩的校园文化成为学院的一道亮丽风景线，荣获全国学校艺术教育工作先进单位等多项奖励。

我校毕业生基本功扎实，敬业精神强，受到用人单位的普遍赞誉，就业情况好，就业率高。学校已培养十三届本科毕业生三万多人，近年来本科毕业生就业率一直在95%以上，研究生就业率100%。

学校坚持“以人为本，持续发展，质量立校、科研强校、特色兴校”的办学理念，秉承“崇德博学、敬业创新”的校训，发扬“艰苦奋斗、自强不息、创新发展”的精神，走内涵式发展道路，提高核心竞争力，建设新型民族师范大学。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设二级行政部门28个，二级教学单位15个。从预算单位构成看，黔南民族师范学院部门决算仅为本单位决算。

二、贵州省黔南民族师范学院2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南民族师范学院2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南民族师范学院2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南民族师范学院2018年度收支决算总计38,319.35万元，与2017年相比，增加3,807.44万元，增长11.03%。变动的主要原因是：1、人才引进等人数增加； 2、教师科研经费增加；3、国培经费增加;4、教学仪器设备、图书资料及校园维修维护费增加等。
　　（二）贵州省黔南民族师范学院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计32,172.25万元，其中：财政拨款收入25,317.07万元，占78.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6,776.72万元，占21.06%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入78.45万元，占0.24%。

（三）贵州省黔南民族师范学院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计25,334.35万元，其中：基本支出21,246.95万元，占83.87%；项目支出4,087.4万元，占16.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南民族师范学院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南民族师范学院2018年度财政拨款收入决算总计31,464.18万元。与2017年相比，增加8,256.98万元，增长35.58%。变动的主要原因是： 1、高层次人才引进等人员增加，本单位在职人员净增86人，相应各项人员经费增加；2、教育现代化推进工程中央基建专项资金增加。

（五）贵州省黔南民族师范学院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省黔南民族师范学院2018年度一般公共预算财政拨款支出18,479.17万元，占本年支出合计的72.94%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,419.08万元，增长8.32%。变动的主要原因是：1、高层次人才引进等人员增加，本单位在职人员净增86人，相应各项人员经费增加；2、基建工程增加，如：3号学生公寓建设工程、5号学生公寓建设工程、8号学生公寓建设工程、实训楼建设工程、创客园建设工程、与都匀市共建公租房建设工程等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南民族师范学院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利类支出支出9901.8万元，占 53.4%；商品和服务类支出支出1669.7万元，占9%；对个人和家庭补助类支出3210.7万元，占17.4%；资本性支出类3697万元，占20%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南民族师范学院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为11099.96万元，支出决算为18479.17万元，完成当年预算的166.5%。决算数大于预算数的主要原因是：中央专项拨款等未列入年初预算。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）民族事务科目（款）民族工作专项科目（项）。当年预算为0 万元，支出决算为98.91万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入专款引起的预算变动，主要是支出为省级少数民族教育专项经费。

（2）教育支出科目（类）教育管理事务科目（款）其他教育管理事务支出科目（项）。当年预算为0 万元，支出决算为96.4万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转数为96.4万元，主要支出为3+4分段培养招生试点工作经费。

（3）教育支出科目（类）普通教育科目（款）高等教育科目（项）。当年预算为8567.8万元，支出决算为13722.82万元，完成当年预算的160.2%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转数为5848.21万元，本年上级拨入专款引起的预算变动为4850.75万元；本级追加引起的预算变动为4261.39万元，主要支出为人员经费、学生奖补助学金、科研教改项目支出、学校日常运行经费等。

（4）教育支出科目（类）普通教育科目（款）其他普通教育支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为117.27万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转数为71.2万元，本年上级拨入专款引起的预算变动47.6万元，主要是增加了教育事务及基础教育质量提升管理经费支出。

（5）教育支出科目（类）教育费附加安排的支出科目（款）其他教育费附加安排的支出科目（项）。当年预算为0 万元，支出决算为1484.8万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转数为55.58万元，本级追加引起的预算变动2914.79万元，主要是增加了教育精准扶贫学生资助资金支出。

（6）教育支出科目（类）其他教育支出科目（款）其他教育支出科目（项）。当年预算为0 万元，支出决算为107.2万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转数为72.2万元，上级拨入专款引起的预算变动4735万元，主要支出用于2018年教育现代化推进工程中央基建投资项目及省级教育国际交流项目。

（7）科学技术支出科目（类）科学技术管理事务支出科目（款）其他科学技术管理事务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为313万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本级追加引起的预算变动，主要是高层次人才补贴等人才工作专项经费支出及2018年高层次人才住房补贴拨款支出。

（8）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为1194.34万元，支出决算为1195.81万元，完成当年预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是：养老金缴费基数提高。

（9）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）。当年预算为41.8万元，支出决算为41.85万元，完成当年预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因是：失业金缴费基数提高。

（10）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为29.86万元，支出决算为29.9万元，完成当年预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数提高。

（11）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为29.86万元，支出决算为29.9万元，完成当年预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是：生育保险缴费基数提高。

（12）社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为3.5万元，完成当年预算的3.5%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转3.5万元，主要是增加了建国初期参加革命工作脱产享受供给制待遇退休干部生活补助费提标经费支出。

（13）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为358.3万元，支出决算为358.74万元，完成当年预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数提高。

（14）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为878万元，支出决算为879.08万元，完成当年预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公务金缴费基数提高。

（六）贵州省黔南民族师范学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南民族师范学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出15,916.66万元，其中：人员经费13,112.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南民族师范学院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，，比上年减少0万元，降低0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南民族师范学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0万元。

国内公务接待支出0万元，贵州省黔南民族师范学院2018年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南民族师范学院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南民族师范学院机关运行经费支出0万元，比2017年减少0万元，降低0%。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额1857.03万元，其中：政府采购货物支出711.03万元、政府采购工程支出1070万元、政府采购服务支出76万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆24辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车24辆（其他用车主要用途是：学校大客用于两校区往返、中巴等用于各种学术交流活动及科研调查研究、微型车用于校园安全巡逻）单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

我院高度重视绩效管理工作，切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。

（2）绩效评价工作取得的成效

对项目执行各二级部门实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，追究相关责任，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

下一步将加强制度建设，将绩效评价工作纳入学院目标考核。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指用于民族事务管理方面的专项支出。

（十八）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（十九）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等。

（二十）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。

（二十一）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

（二十二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出以外的其他用于教育方面的支出。

（二十三）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（二十四）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十五）社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十六）社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十七）社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十八）社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映政府在社会保障与就业方面除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务等以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三十）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

贵州省黔南民族师范学院

2019年7月24日