一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能

我院是2000年经教育部教发[2000]57号文件批准成立的。是改革开放以来，由教育部批准成立的第一所本科层次的民族师范院校。学院办学经费主要是财政拨款和教育收费，其中财政拨款主要支付人员经费，教育收费用于学院的基本运行。学校现有文学与传媒学院、数学与统计学院、计算机与信息学院、教育科学学院等17个二级学院和教学单位，设置10个教育硕士招生专业方向，有51个本科专业，隶属于文学、理学、教育学、法学、经济学、历史学、管理学、工学、艺术学、农学等十大学科门类。2011年10月，在贵州新升本地方院校中第一个成为教育硕士专业学位研究生培养单位。2012年经教育部批准，成为“中小学教师国家级培训计划”示范性集中培训项目院校；2013年获建省级院士工作站；2014年加入全国应用技术大学（学院）联盟，并成为教育部20所转型发展案例院校之一；2017年通过教育部本科教学审核评估，获专家组“高水平、有特色”评价。学院办学规模达到15000余人。

2. 部门预算单位构成

黔南民族师范学院是财政全额拨款事业单位。

3. 部门人员构成

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度部门预算收入112823094元，支出112823094元；2020年度我部门预算收入126337366元，支出126337366元，收支平衡，比上年增加13514272元，同比增长（或减少）12%。其原因是:工资上调及其人员增加。

2020年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为112823094元，2020年度部门预算收入为12633766元，比上年增加13514272元，同比增12%，其原因是:工资上调及其人员增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为126337366 元，2019年度部门预算支出为112823094元，比上年增加13514272元，同比增长（或减少）12%，其原因是:工资上调及其人员增加。

按功能分类：教育支出98707732.36元，占总支出78%；社会保障预就业支出12367568.04元，占总支出10%；医疗卫生与计划生育支出4723218.36元，占总支出4%；住房保障支出支出10538847.24元，占总支出8%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出115704970.64元，占总支出92%；商品服务支出4683947.16元，占总支出4%；对个人和家庭补助支出5948448.2元，占总支出5%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助支出120388917.8元，占总支出的95%；对个人和家庭的补助支出5948448.2元，占总支出的5%；

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度部门预算财政拨款收入112823094元，支出112823094 元；2020年度我部门预算财政拨款收入126337366元，支出126337366元，收支平衡，比上年增加13514272元，同比增长12%。其原因是:工资上调及其人员增加。

（五）一般公共预算支出情况

2019年度我部门预算一般公共预算支出112823094元，其中：2050205高等教育支出86389583元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出12473766元；2082701 财政对失业保险基金的补助支出436582元；2082702 财政对工伤保险基金的补助支出311836元；2082703 财政对生育保险基金的补助支出311836；2101102 事业单位医疗支出3742113元；2210201 住房公积金支出9157378元。

2020年度部门预算一般公共预算支出126337366元，比上年增加13514272元，同比增长（或减少）12%，其原因是:工资上调及其人员增加。其中：2050205高等教育支出98707732.36元，比上年增加12318149.36元，同比增长14%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出11626379.76元，比上年减少847386.24元，同比减少7%；2082701 财政对失业保险基金的补助支出508660.32元，比上年增加72078.32元，同比增长17%；2082702 财政对工伤保险基金的补助支出232527.96元，比上年减少79308.04元，同比减少25%；2082703 财政对生育保险基金的补助支出0元，这是由于2020年生育险与事业单位医疗险将合并；2101102 事业单位医疗支出4723218.36元，比上年增加981105.36元，同比增长26%；2210201 住房公积金支出10538847.24元，比上年增加1381469.24元，同比增长15%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出112823094元，其中：人员经费支出108672461元，公用经费支出4150633元。2020年度部门预算基本支出126337366元，比上年增加13514272元，同比增长12%，其原因是:工资上调及其人员增加。其中：人员经费支出121653418.84元，比上年增加12980957.84元，同比增长12%；公用经费支出4683947.16元，比上年增加533314.16元，同比增长（或减少）13%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南民族师范学院                                       单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共16辆。

2020年一般公共财政预算没有安排三公经费资金，三公经费由预算外资金列支。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2020年我部门没有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2020年我部门公用经费共计1890000元，比上年增加，132000元，同比增长7.5%，主要原因：业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。其中：电费支出945000元，占公用经费支出50%；水费支出945000元，占公用经费支出50%。

2.政府采购情况

2019年我部门一般公共财政预算没有安排政府采购资金。

3.国有资产占有使用情况

2019年12月31日学院固定资产总值191946370.05元（包含未评估房屋及构筑物24元），比上年增加10692896.56元，增长5.9%。其中：房屋及构筑物28089331.45元，占固定资产总值14.63%，2019年增加760335.99元，增长2.78%；专用设备28151768.42元，占固定资产总值14.67%，2019年减少72667533.72元，减少72.08%；通用设备89719177.93元，占固定资产总值46.74%，2019年增加61760512.99元，增长220.90%；文物和陈列品510330.36元，占固定资产总值0.27%，2019年减少5314150.49元，减少91.24%；图书及档案13490560.89元，占固定资产总值7.03%，2019年增加13264676.33元，增长5872.33%；家具用具装具及31985177元，占固定资产总值16.66%，2019年增加19595350.62元，增长158.16%；动植物0.00元，占固定资产总值0.00%，2019年减少6422804.16元，减少100.00%；其他固定资产0.00元，占固定资产总值0.00%，2019年减少283491.00元，减少100.00%。

2019年12月31日学院无形资产总值3365600.00元，同比增长100.00%。其中包括软件796000.00元，其他无形资产2569600.00元。

4.预算绩效管理情况。

2020年度我部门无项目预算支出，未编制绩效目标。

5.项目支出安排情况说明

2020年我部门一般公共预算无项目支出安排。

6.国有资本经营预算。

2020年我部门无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

公共财政预算拨款（补助）收入：是指财政部门当年拨给单位的财政预算资金。

公用经费：是行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支，按单位编制内实有在职人数核定。各单位要根据财政部门的核算定额， 结合本单位工作任务和收支计划的安排，做到增收节支，量财办事。

预算外收入：是指国家机关、事业单位和社会团体为履行或代行政府职能，依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。

附件：黔南民族师范学院2020预算批复.XLS

黔南民族师范学院

2020年2月18日