目录

一、贵州省黔南民族师范学院概况

二、贵州省黔南民族师范学院2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南民族师范学院2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南民族师范学院概况

（一）主要职能

黔南民族师范学院以培养高等学历师资人才、促进教育事业发展为宗旨，培养扎根少数民族地区，为当地基础教育服务，为当地经济社会发展服务的人才。

学校以师范性、民族性、地方性、应用型为办学特色，四大特色统筹兼顾，协调发展；开办有研究生、本科、少数民族预科等分层次、分类型教育。

学校开设有14个专业领域（或方向）教育硕士研究生学历教育；有57个本科专业，隶属于文学、理学、教育学、法学、经济学、历史学、管理学、工学、艺术学、农学等十大学科本科学历教育；开设有相应专业的留学生教育、成人教育、专业进修培训；承担国家、省、州的相关科研任务和相应社会服务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设二级行政部门28个，二级教学单位15个。从预算单位构成看，黔南民族师范学院部门决算仅为本单位决算。

二、贵州省黔南民族师范学院2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南民族师范学院2019年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南民族师范学院2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南民族师范学院2019年度收支决算总计50,389.31万元，与2018年相比，增加12,069.95万元，增长31.50%。变动的主要原因是：1、在建工程增加；2、人才引进人数增加；3、设备购入增加。

（二）贵州省黔南民族师范学院2019年度收入决算情况说明

本年收入合计37,404.30万元，其中：财政拨款收入22,196.34万元，占59.34%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入11,670.03万元，占31.20%；经营收入8,866.75万元，占23.71%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）贵州省黔南民族师范学院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计38,238.40万元，其中：基本支出30,455.03万元，占79.65%；项目支出7,783.37万元，占20.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省黔南民族师范学院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南民族师范学院2019年度财政拨款收入决算总计35,181.35万元。与2018年相比，增加3,717.17万元，增长11.81%。变动的主要原因是：1、高层次人才引进等人员增加，本单位在职人员净增46人，相应各项人员经费增加；2、中央生均等财政拨款增加。

（五）贵州省黔南民族师范学院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南民族师范学院2019年度一般公共预算财政拨款支出27,837.35万元，占本年支出合计的72.80%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,358.17万元，增长50.64%。变动的主要原因是：1、高层次人才引进等人员增加，本单位在职人员净增46人，相应各项人员经费增加；2、基建工程增加，主要是第八教学楼、创客园项目、实训楼项目及新公租房项目。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南民族师范学院2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利类支出支出15025.49万元，占 54%；商品和服务类支出支出3407.03万元，占12.2%；对个人和家庭补助类支出5435.73万元，占19.5%；债务利息及费用支出157.75万元，占0.6%；资本性支出（基本建设支出）2284.18万元，占8.2%;资本性支出类1527.18万元，占5.5%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南民族师范学院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为11282.23万元，支出决算为27837.35万元，完成当年预算的247%。决算数大于预算数的主要原因是：创客园及实训楼中央基建项目款项在2019年之前已拨入到账，而在2019年支出增加。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）民族事务科目（款）民族工作专项科目（项）。当年预算为 0万元，支出决算为100.85万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：上级拨入专款引起的预算变动，主要支出为省级少数民族教育专项经费。

（2）教育支出科目（类）普通教育科目（款）高等教育科目（项）。当年预算为8638.96万元，支出决算为16550.27万元，完成当年预算的192%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：上年结转数为6523万元，本年上级拨入专款及本级追加引起的预算变动为7324.13万元，主要支出为人员经费、学生奖补助学金、科研教改项目支出、学校日常运行经费等。

（3）教育支出科目（类）普通教育科目（款）其他普通教育支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为21.53万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转数为1.53万元，本年上级拨入专款引起的预算变动为20万元，资金主要用于少数民族教育专项补助。

（4）教育支出科目（类）职业教育科目（款）其他普通高等职业教育科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为11.77万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年上级拨入专款引起的预算变动为11.77万元，资金主要用于学生资助。

（5）教育支出科目（类）留学教育科目（款）其他留学教育支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为22.2万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年上级拨入专款引起的预算变动为22.2万元，资金主要用于公派出国及留学生补助。

（6）教育支出科目（类）教育费附加安排的支出科目（款）其他教育费附加安排的支出科目（项）。当年预算为0 万元，支出决算为3262.07万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转数为1485.57万元，本级追加引起的预算变动3184.42万元，主要是增加了教育精准扶贫学生资助资金支出。

（7）教育支出科目（类）其他教育支出科目（款）其他教育支出科目（项）。当年预算为0 万元，支出决算为4700万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转数为4700万元，主要支出用于2018年教育现代化推进工程中央基建投资项目。

（8）科学技术支出科目（类）科学技术管理事务支出科目（款）其他科学技术管理事务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为313万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本级追加引起的预算变动，主要是高层次人才补贴等人才工作专项经费支出及2018年高层次人才住房补贴拨款支出。

（9）科学技术支出科目（类）科学技术管理事务支出科目（款）其他科学技术支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为50万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转数为50万元，资金主要用于2018年“双创”行动计划第一批省预算内基本建设项目。

（10）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为1247.38万元，支出决算为1161.1万元，完成当年预算的93%。

（11）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）。当年预算为43.66万元，支出决算为43.66万元，完成当年预算的100%。

（12）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为31.18万元，支出决算为31.18万元，完成当年预算的100%。

（13）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为31.83万元，支出决算为31.83万元，完成当年预算的100%。

（14）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为374.21万元，支出决算为374.21万元，完成当年预算的100%。

（15）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为915.74万元，支出决算为986.31万元，完成当年预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公务金缴费基数提高。

（六）贵州省黔南民族师范学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南民族师范学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出23,981.21万元，其中：人员经费20,461.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费3,520.00万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南民族师范学院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.00万元，，比上年减少0.00万元，降低0.00%。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少 0.00万元，降低 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少 0.00万元，降低0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南民族师范学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0.00万元。

国内公务接待支出0.00万元。贵州省黔南民族师范学院2019年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南民族师范学院2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南民族师范学院机关运行经费支出0.00万元，比2018年减少0.00万元，降低0.00%。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额2925.27万元，其中：政府采购货物支出1761.22万元、政府采购工程支出532.81万元、政府采购服务支出631.25万元，授予中小企业合同金额2925.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额962.52万元，占政府采购支出总额的32.9%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆24辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车24辆（其他用车主要用途是：学校大客用于两校区往返、中巴等用于各种学术交流活动及科研调查研究、微型车用于校园安全巡逻）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况

①年初工作任务：以本为本，人才培养质量有提升。

学校新建实习基地38个，其中新增学校类实习基地24个。完成了人工智能学院体验及实训中心、“北创助教基金”、国家虚拟仿真实验教学项目《应用英语虚拟仿真实训教学平台》、国家精品在线开放课程《Access数据库程序设计》等项目的申报工作。

强化专业建设，扎实推进师范专业认证工作。新增智能科学与技术、农村区域发展等2个本科专业；“汉语言文学专业”在省教育厅组织的一流专业中期检查中评定为“优秀”；在贵州省一流大学（二期）的一流专业项目申报中，数学与应用数学等9个专业获评为省级一流专业；在省教育厅组织的2018年普通高等学校本科专业评估中，我校的英语专业在全省22所普通本科高校的同类专业中获第二名的好成绩。

强化实践实习实训教学，推进人才培养应用转型，学校师生参加各级各类教学技能竞赛及“双创”工作取得优异成绩。我校参加第四届贵州省高校青年教师教学技能竞赛获“优秀奖”“组织奖”；我校学生参加高教社杯全国大学生数学建模竞赛、数学竞赛、电子设计大赛、物联网设计竞赛等，获国家级一等奖11项、二等奖34项、三等奖59项，省级一等奖15项、二等奖44项、三等奖44项；参加贵州省第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛获铜奖1项，优秀奖2项，学校荣获省教育厅颁发优秀组织奖；在大学生创新创业训练计划项目中，我校获批国家级28项、省级79项。强化就业支持指导，促进学生更高质量、更充分就业。2019届毕业生初次就业率为89.05%，年终就业率为93.7%。

②年初工作任务：科研强校，学科建设争创一流。

建成了2个省级一流培育建设学科、1个省级特色重点学科、3个省级重点学科和7个省级重点支持学科；建成省部级科研创新平台22个。“数学”省级一流培育建设学科通过年度检查；“中国语言文学”省级一流培育建设学科通过中期检查；完成省级重点支持学科“植物学”和“英语语言文学”的中期检查。完成了“黔南州现代服务业发展状况”“黔南州磷煤化发展路线图”“黔南州新型材料发展路线图”“黔南州大数据与人工智能发展路线图”制定，协助黔南州科学技术局完成“黔南州科研创新平台建设实施方案”“黔南州科研创新团队建设实施意见”和“黔南州科研创新三年行动实施计划”等服务地方产业发展工作。

组织申报各级各类项目600余项，目前已获立项280余项，其中国家自然科学基金项目7项、国家社会基金项目1项、省部级项目60余项、地厅级项目200余项、横向项目30多项。获得厅级以上科研成果奖10余件，其中省部级奖3件、厅级奖10余件。获国家专利等知识产权授权50余件，出版学术论著15部，全校教师发表学术论文525篇（其中SCI 35篇、EI 2篇、CSSCI 29篇、北大核心101篇）。组织申报大学生科技创新创业项目50余项，立项20余项，组织申报2019年度服务农村产业革命项目5项，立项4项，完成3项科技扶贫项目验收。

③年初工作任务：扎根黔南大地，服务大局，助力脱贫攻坚,提升服务地方经济社会发展能力。

在全省率先实施易地扶贫搬迁安置点基础教育学校领办工作，领办易地扶贫搬迁三都县城南社区学校4所、龙里县奋进社区1所，选派4名管理干部及教师先期开展领办工作，派出121名优秀硕士生、本科生开展为期一个学期的顶岗实习支教，领办工作得到省委常委、组织部部长李邑飞同志批示肯定。积极开展地方教育培训服务，学校依托“国培计划”、省级中小学教师发展中心、民汉双语基地等项目或平台，积极开展各级各类非学历教育培训，助力地方基础教育发展，引入项目经费达1000余万。强化工作专班建设，推进实施校地、校友共建工作，与龙里县共建新时代文明实践中心，与都匀市、贵定县等强化校地合作，推进建设县域经济社会发展研究院，以项目化方式服务地方经济社会发展。

学校坚持志智双扶，聚焦按时打赢脱贫攻坚战，深入推进“1+5”工程行动，以党建“一对一”对接帮扶为统领，新增选派4名处级党员干部到定点帮扶村蹲点，各二级党组织结对帮扶贫困户累计投入100万元经费，动员学校484名教职工党员为脱贫攻坚办实事500余件。在平塘卡蒲毛南族乡建设“大学生实践与劳动教育基地”和“大学生党员教育实践基地”，组织学生帮农、支农。与平塘县委联合探索“乡厂校店”新模式，打造“校农结合”升级版。同州农业农村局合作开办“黔南州深度贫困地区农民专业合作社规范化管理模式专题培训”；邀请省著名蔬菜专家李桂莲带领专家组多次到卡蒲乡现场开展培训100多人次。建设“校农结合”营销体验中心和网上APP农产品购销平台，参与承办黔南州“校农结合”展销对接暨农产品进学校进医院工作推进会，助推“校农结合”提质升级。2019年完成采购当地农产品790.3吨，金额429.9万元，采购当地农产品占比84.3 %，大大超过全省平均数。

⑵项目支出绩效自评情况

①项目（年初未确定绩效目标的项目）

a.资金使用情况：全年预算数221,963,399.21元（全年预算数为年初预算数加上调整数)其中，财政拨款资金221,963,399.21，其他资金0元），全年执行数278,373,492.01元，执行率125%。b.项目实施情况：已完成。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：2019年从财政拨入的教育精准扶贫学生资助资金27,606,130元,使建档立卡的贫困学生每人获得3830元的学费减免及1000元的生活补助，使贫困生学生顺利完成学业，没有一个学生因贫困而缀学。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指用于民族事务管理方面的专项支出。

（十八）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（十九）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等。

（二十）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。

（二十一）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

（二十二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出以外的其他用于教育方面的支出。

（二十三）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外基他用于科学技术管理事务方面的支出。

（二十四）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十五）社会保障就业支出（类）财政对基他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十六）社会保障就业支出（类）财政对基他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十七）社会保障就业支出（类）财政对基他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十八）社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映政府在社会保障与就业方面除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务等以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）