一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

我院是2000年经教育部教发[2000]57号文件批准成立的。是改革开放以来，由教育部批准成立的第一所本科层次的民族师范院校。学院办学经费主要是财政拨款和教育收费，其中财政拨款主要支付人员经费，教育收费用于学院的基本运行。学校现有文学与传媒学院、数学与统计学院、计算机与信息学院、教育科学学院等17个二级学院和教学单位，设置10个教育硕士招生专业方向，有51个本科专业，隶属于文学、理学、教育学、法学、经济学、历史学、管理学、工学、艺术学、农学等十大学科门类。2011年10月，在贵州新升本地方院校中第一个成为教育硕士专业学位研究生培养单位。2012年经教育部批准，成为“中小学教师国家级培训计划”示范性集中培训项目院校；2013年获建省级院士工作站；2014年加入全国应用技术大学（学院）联盟，并成为教育部20所转型发展案例院校之一；2017年通过教育部本科教学审核评估，获专家组“高水平、有特色”评价。学院办学规模达到15000余人。

    1、部门预算单位构成：

黔南民族师范学院是财政全额拨款事业单位。

2.部门人员构成：

我单位截止2020年10月，总编制人数为999。在职实有人数为955人，其中：933人为财政全额补助事业人员933人，事业工勤人员22人。离退休总人数为259人，其中：财政全额补助退休人员242人，事业工勤退休17人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含10张报表。

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门整体支出绩效目标表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度部门预算收入126337366元，支出126337366元；2021年度我部门预算收入129205678.42元，支出129205678.42元，收支平衡，比上年增加2868312.42元，同比增长2.3%。其原因是:工资上调及人员增加。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为12633766元，2021年度部门预算收入为129205678.42元，比上年增加2868312.42元，同比增长2.3%，其原因是:工资上调及人员增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为126337366元，2021年度部门预算支出为129205678.42元，比上年增加（或减少）2868312.42元，同比增长2.3%，其原因是:工资上调及人员增加。

按功能分类：教育支出101036450.38元，占总支出78.2%；社会保障预就业支出12696693.96元，占总支出9.8%；医疗卫生与计划生育支出4848906.72元，占总支出3.8%；住房保障支出支出10623627.36元，占总支出8.2%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出118505407.22元，占总支出91%；商品服务支出4780731.2元，占总支出4%；对个人和家庭补助支出5919540元，占总支出5%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助支出123286138.42元，占总支出的95%；对个人和家庭的补助支出5919540元，占总支出的5%；

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度部门预算财政拨款收入126337366元，支出126337366元，2021年度我部门预算财政拨款收入129205678.42元，支出129205678.42元，收支平衡；比上年增加2868312.42元，同比增长2.3%。其原因是:工资上调及人员增加。

（五）一般公共预算支出情况

2020年度我部门预算一般公共预算支出126337366元，其中：2050205高等教育支出98707732.36元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11626379.76元；2082701财政对失业保险基金的补助支出508660.32元；2082702财政对工伤保险基金的补助支出232527.96元；2101102事业单位医疗支出4723218.36元；2210201住房公积金支出10538847.24元。

2021年度部门预算一般公共预算支出129205678.42元，比上年增加2868312.42元，同比增长2.3%，其原因是:工资上调及其人员增加。其中：2050205高等教育支出101036450.38元，比上年增加2328718.02元，同比增长2%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11935782.6元，比上年增加309402.84元，同比增长3%；2082701财政对失业保险基金的补助支出522195.6元，比上年增加13535.28元，同比增长3%；2082702财政对工伤保险基金的补助支出238715.76元，比上年增加6187.8元，同比增长3%；2101102事业单位医疗支出4848906.72元，比上年增加125688.36元，同比增长3%；2210201住房公积金支出10623627.36元，比上年增加84780.12元，同比增长1%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

    1、一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况及变动原因，无变化也需填列与上年一致等字样）。

注：我部门公务用车保有量共16辆。

2021年一般公共财政预算没有安排三公经费资金，三公经费由预算外资金列支。

1. 政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2021年我部门运转经费共计1910000元，其中：电费1310000元，占总运转经费的68.6%；水费600000，占总运转经费的31.4%，比上年增加20000元，同比增长1%。主要原因：职工人数增加，业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

2.政府采购情况。

2021年我部门一般公共财政预算没有安排政府采购资金。

3.国有资产占有使用情况（主要核查单位是否按要求说明）

2020年12月31日学院固定资产总值352721325.29元（包含未评估房屋及构筑物19元），比上年增加160774955.24元，增长83.76%。其中：房屋及构筑物165438332.04元，占固定资产总值46.9%，2020年增加137349000.59元，增长488.97%，增长比例高的原因主要是2020年有大量的在建工程转固定资产；专用设备20239252.02元，占固定资产总值5.74%，2020年减少7912516.4元，减少28.11%；通用设备116770697.66元，占固定资产总值33.11%，2020年增加27051519.73元，增长30.15%；文物和陈列品510330.36元，占固定资产总值0.14%，2020年无变化；图书及档案15621299.85元，占固定资产总值4.43%，2019年增加2130738.96元，增长15.79%；家具用具装具及34141394.36元，占固定资产总值9.68%，2020年增加2156217.36元，增长6.74%；动植物0.00元，占固定资产总值0.00%，2020年无变化；其他固定资产0.00元，占固定资产总值0.00%，2020年无变化。

2020年12月31日学院无形资产总值4628800元，同比增长37.5%。其中包括软件1964200元，其他无形资产2664600元。

1. 预算绩效管理情况。

2020年度我部门无项目预算支出，未编制绩效目标。

5.项目支出安排情况说明。

2020年我部门一般公共预算无项目支出安排。

6.国有资本经营预算。

2020年我部门无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

公共财政预算拨款（补助）收入：是指财政部门当年拨给单位的财政预算资金。

公用经费：是行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支，按单位编制内实有在职人数核定。各单位要根据财政部门的核算定额， 结合本单位工作任务和收支计划的安排，做到增收节支，量财办事。

预算外收入：是指国家机关、事业单位和社会团体为履行或代行政府职能，依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。

附件

（2021年度师院）部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

046005黔南民族师范学院.XLS