目 录
第一部分 贵州省黔南民族师范学院单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南民族师范学院单位概况
一、部门职责
黔南民族师范学院是一所地方普通本科院校，实行“省、州共建共管，以省为主的办学体制，办学投资以州为主，省给予支持；省人民政府委托黔南州人民政府负责管理学校日常工作”的管理体制。举办民族预科、本科、硕士研究生学历教育，主要培养高等学历师资人才，促进教育事业发展。
本单位开设有15个专业领域（或方向）教育硕士研究生学历教育；有55个本科专业，隶属于文学、理学、教育学、法学、经济学、历史学、管理学、工学、艺术学、农学等十大学科本科学历教育；开设有相应专业的留学生教育、成人教育、专业进修培训；承担国家、省、州的相关科研任务和相应社会服务。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位内设机构47个，其中教学机构17个、教辅部门3个、党委部门5个、群团组织2个、行政部门20个。
从预算单位构成看，贵州省黔南民族师范学院部门决算仅为本级决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件1）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计71,335.92万元，与2021年度相比，增加12,917.41万元，增长22.11%。主要原因是：收入增加较多是本年度新增黔南州教育局转拨财政专项资金17,653.46万元，支出增加较多是本年度支出上年度财政结转资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计61,397.51万元，其中：财政拨款收入25,659.54万元，占41.79%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入9,770.08万元，占15.91%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入25,967.90万元，占42.29%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计52,703.64万元，其中：基本支出35,893.29万元，占68.10%；项目支出16,810.35万元，占31.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计35,597.94万元。与2021年相比，增加2,709.29万元，增长8.24%。主要原因是：本年度支出上年度财政结转资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出30,313.11万元，占本年支出合计的57.52%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,398.36万元，增长32.29%。主要原因是：项目实施周期原因，本年度增加的财政拨款支出为上年度财政结转资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出13,823.17万元，占45.6%；商品和服务支出7,980.4万元，占26.33%；对个人和家庭的补助5,297.54万元，占17.48%；资本性支出3,212.00万元，占10.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为12,735.83万元，支出决算为30,313.11万元，完成当年预算的238%。决算数大于预算数的主要原因是：
1.项目实施周期出现跨年，本年度支出上年财政结转资金4,653.57万元；
2.本年财政拨款收入25,659.54万元较年初预算数12,735.83万元增加12,923.71万元。
（1）一般公共服务支出科目（201）民族事务科目（23）民族工作专项科目（04）。当年预算为103万元，支出决算为160.5万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出数为本年预算支出和上年度财政结转资金支出。
（2）教育支出科目（205）普通教育科目（02）高等教育科目（05）。当年预算为19511.63万元，支出决算为23440.22万元，完成当年预算的120.13%。决算数大于预算数的主要原因是：支出数为本年预算支出和上年度财政结转资金支出。
（3）教育支出科目（205）普通教育科目（02）其他普通教育支出科目（99）。当年预算为0万元，支出决算为419.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度该科目无预算，支出数为上年度财政项目结转资金。
（4）教育支出科目（205）留学教育科目（06）其他留学教育支出科目（99）。当年预算为0万元，支出决算为4.81万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度该科目无预算，支出数为上年度财政项目结转资金。
（5）教育支出科目（205）进修及培训科目（08）其他进修及培训科目（99）。当年预算为0万元，支出决算为4.5万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度该科目无预算，支出数为上年度财政结转资金。
（6）教育支出科目（205）教育费附加安排的支出科目（09）其他教育费附加安排的支出科目（99）。当年预算为931.91万元，支出决算为931.91万元，完成当年预算的100%。
（7）教育支出科目（205）其他教育支出科目（99）其他教育支出科目（99）。当年预算为601.54万元，支出决算为632.18万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出数为本年预算支出和上年度财政结转资金支出。
（8）社会保障和就业支出科目（208）行政事业单位养老支出科目（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（05）。当年预算为1221.83万元，支出决算为1221.83万元，完成当年预算的100%。
（9）社会保障和就业支出科目（208）行政事业单位养老支出科目（05）机关事业单位职业年金缴费支出科目（06）。当年预算为134.18万元，支出决算为134.18万元，完成当年预算的100%。
（10）社会保障和就业支出科目（208）抚恤科目（08）死亡抚恤科目（01）。当年预算为70.23万元，支出决算为70.23万元，完成当年预算的100%。
（11）社会保障和就业支出科目（208）财政对其他社会保险基金的补助科目（27）财政对失业保险基金的补助科目（01）。当年预算为53.46万元，支出决算为53.46万元，完成当年预算的100%。
（12）社会保障和就业支出科目（208）财政对其他社会保险基金的补助科目（27）财政对工伤保险基金的补助科目（02）。当年预算为30.80万元，支出决算为30.80万元，完成当年预算的100%。
（13）卫生健康支出科目（210）行政事业单位医疗科目（01）事业单位医疗科目（02）。当年预算为496.35万元，支出决算为496.35万元，完成当年预算的100%。
（14）农林水支出科目（213）巩固脱贫衔接乡村振兴科目（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出科目（99）。当年预算为1400万元，支出决算为1608.30万元，完成当年预算的114.88%。决算数大于预算数的主要原因是：支出数为本年预算支出和上年度财政结转资金支出。
（15）住房保障支出科目（221）住房改革支出科目（02）住房公积金科目（01）。当年预算为1104.61万元，支出决算为1104.61万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出18,274.52万元，其中：
人员经费15,230.61万元，主要包括基本工资4,869.69万元、津贴补贴297.47万元、奖金353.96万元、绩效工资5,258.82万元、机关事业单位基本养老保险1,221.83万元、职业年金缴费134.18万元、职工基本医疗保险缴费496.35万元、其他社会保障缴费84.26万元、住房公积金1,104.61万元、其他工资福利支出2万元、离退休费876.43万元、抚恤金70.23万元、生活补助11.07万元、助学金255.63万元、奖励金169.55万元、其他对个人和家庭的补助24.53万元；
公用经费3,043.90万元，主要包括办公费374.36万元、印刷费110.2万元、咨询费44.64万元、手续费8.51万元、水费31.67万元、电费177.46、邮电费93.21万元、物业管理费978.26万元、差旅费10.02万元、维修（护）费500.68万元、培训费12.23万元、专用材料费106.43万元、劳务费138.41万元、工会经费169.52万元、福利费97.85万元、其他商品服务支出20.71万元、办公设备购置169.73万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年，“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
无。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年，无政府性基金预算财政拨款支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
无。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年，无国有资本经营预算财政拨款支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额4,030.99万元，其中：政府采购货物支出2,963.33万元、政府采购工程支出109.34万元、政府采购服务支出958.32万元；授予中小企业合同金额0.31万元，占政府采购支出总额的0.01%，其中：授予小微企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额的0.006%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆25辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车25辆（其他用车主要是：学校大客车用于两校区往返、中巴等用于各种学术交流活动及科研调查研究、微型车用于校园安全巡逻）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有19个，涉及资金20279.36万元（其中，州本级资金2040.23万元，上级资金9904.45万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件2、附件3。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指用于民族事务管理方面的专项支出。
（十四）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等。
（十五）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。
（十六）教育支出（类）普通教育（款）其他留学教育（项）：反映除出国留学教育、来华留学教育之外其他用于留学教育方面的支出。。
（十七）教育支出（类）普通教育（款）其他进修及培训（项）：反映除教师进修、干部教育、培训支出、退役士兵能力提升以外其他用于进修及培训方面的支出。
（十八）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。
（十九）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出以外的其他用于教育方面的支出。
（二十）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十一）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（二十二）社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒奖金。
（二十三）社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十四）社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十六）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、事业运行以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
第五部分 附件
附件3：黔南民族师范学院2022年部门项目支出绩效自评表.pdf
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