一、目录
（一）目录；
（二）部门概括；
（三）部门预算公开报表及预算安排情况说明；
（四）其他重要事项说明；
二、部门概括
（一）部门主要职能是：
1.宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行省、州教育部门的行政规章制度。
2.结合本校实际制定教育发展规划，狠抓教育教学质量，注重培养和发展学生的综合素质，始终把为学前教育、基础教育等培养合格的师资作为学校的主要任务，争创一流作为学校的首要任务，并抓好组织实施和落实。
3.组织开展本校的教育科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
4.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施大专院校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）部门预算单位构成：我部门由黔南民族幼儿师范专科学校1家单位组成。黔南民族幼儿师范专科学是财政全额拨款事业单位.
部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南民族幼儿师范高等专科学校 |
400 |
385 |
0 |
244 |
141 |
|
合计 |
400 |
385 |
0 |
244 |
141 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2018年初部门预算公开共含7张报表
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年度我部门预算收入33675161元，支出33675161元，收支平衡；2017年度部门预算收入30527863元，支出30527863元，比上年增加3147298元，同比增长10%。其原因是:2017年下半年增加新进人员。
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2018年部门收支总体情况说明表 | |||||||||
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公开单位：黔南民族幼儿师范高等专科学校 单位：万元 | |||||||||
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收入 |
支出 |
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项目内容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增长(%） |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
变动原因 |
|
合计 |
4,247.97 |
4,088.17 |
159.8 |
3.90 |
4,247.97 |
4,088.17 |
159.8 |
3.90 |
新进 |
|
人员经费 |
3,562.86 |
3,256.40 |
-306.46 |
-9 |
3,562.86 |
3,256.40 |
-306.46 |
-9 |
|
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公用经费 |
87.52 |
111.18 |
23.66 |
21 |
87.52 |
111.18 |
23.66 |
21 |
|
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项目经费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此项经费安排 |
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其他 |
597.59 |
720.59 |
123 |
17 |
597.59 |
720.59 |
123 |
17 |
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（二）部门收入总体情况说明
2018年度部门预算收入为40881132元，2017年度部门预算收入为36503834元，比上年增加4377328元，其原因是:有新进人员。
其中：预算财政拨款收入33675161元，占总收入82.37%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）7205971元，占总收入17.63%。
按功能科目分类：教育26869207元，占总支出65.72%；社会保障预就业3483984元，占总支出8.52%；医疗卫生与计划生育963311元，占总支出2.35%；住房保障支出2358659元，占总支出5.77%。按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出26461445元，占总支出64.72%；商品服务支出1111759元，占总支出2.72%；对个人和家庭补助支出6101957元，占总支出14.93%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出264614452元，占总支出的64.72%；机关商品服务支出1111759元，占总支出的2.72%。
（三）部门支出总体情况说明
2018年度部门预算支出为33675161元，2017年度部门预算支出为36503834元，比上年减少2828673元，同比或减少7.7%，其原因是:严格控制“三公”经费、压缩会议、差旅费等支出。
按功能科目分类：教育26869207元，占总支出79.78%；社会保障与就业支出3483984元，占总支出10.3%；医疗卫生与计划生育支出963311元，占总支出2.86%；住房保障支出支出2358659元，占总支出7%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出26461445元，占总支出78.58%；商品服务支出1111759元，占总支出3.3%；对个人和家庭补助支出6101957元，占总支出18.1%。
按政府预算经济分类科目：机关工资福利支出750102元、对事业单位经营性补助26823102元，占总支出的79.65%；商品服务支出1111759元，占总支出3.3%，对个人及家庭的补助6101957元，占总支出的18.1%
（四） “三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
减少 |
减少（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
15.2 |
7 |
8.2 |
1.17% |
预算内公用经费开支减少 |
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因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此项经费安排 |
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公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
用教育成本支出 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此项经费安排 |
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公务用车运行维护费 |
15.2 |
7 |
8.2 |
1.17% |
预算内公用经费开支减少， |
注：我部门公务用车保有量共5辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
无此项经费安排 |
|
0 |
0 |
无此项经费安排 |
说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2018年我部门公用经费共计1111759元，其中：办公费80000元，占公用经费支出7.19%；公务用车运行维护费70000元，占公用经费支出6.29%；劳务费48000元，占公用经费支出4.31%；培训费50000元，占公用经费支出4.49%；维修（护）费50000元，占公用经费支出4.49%；差旅费48000元，占公用经费支出4.31%；2018年我部门商品和服务支出1111759元。
2. 政府采购情况
2018年我部门将使用教育成本收费及中央专项资金进行政府采购。
3.国有资产占有使用情况
2017年12月31日止校内总资产共50,025,168.13元，详见下表：
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序号 |
卡片分类 |
期初日期 |
本期增加 |
本期减少 |
期末日期 | ||||
|
数量/面积 |
价值 |
数量/面积 |
价值 |
数量/面积 |
价值 |
数量/面积 |
价值 | ||
|
合计 |
|
|
43,140,809.53 |
|
6,884,358.60 |
|
0.00 |
|
50,025,168.13 |
|
1 |
房屋 |
51775.84 |
18,458,479.83 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51775.84 |
18,458,479.83 |
|
2 |
构筑物 |
53.16 |
49,663.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.16 |
49,663.55 |
|
3 |
车辆 |
4.00 |
484,714.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
484,714.30 |
|
4 |
通用设备 |
502.00 |
9,918,189.00 |
106.0 |
715,380.00 |
0 |
0.00 |
608.00 |
10,633,569.00 |
|
5 |
专用设备 |
395.00 |
5,281,735.98 |
30.00 |
323,120.00 |
0 |
0.00 |
425.00 |
5,604,855.98 |
|
6 |
图书、档案 |
78940.00 |
1,885,425.87 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
78940.00 |
1,885,425.87 |
|
7 |
家具、用具、装具 |
7816.00 |
5,652,721.00 |
6322.0 |
5,845,858.60 |
0.00 |
0.00 |
14138.00 |
11,498,579.60 |
|
8 |
通用设备_软件 |
3.00 |
1,409,880.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
1,409,880.00 |
2017年决算报表资产总计50271065.19元，与固定资产系统总额相差245897.06元。 原因是2017年进行固定资产清查时，固定资产系统将这部分单价未达到固定资产标准的资产转入存货，固定资产系统减少245897.06元的存货，而财务账上的固定资产数并没有减少这笔钱，原因是要等国资局的批文才能下账。
4.项目支出安排情况说明
本单位2018年无项目支出
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
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1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | |
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相关绩效指标 |
1.预算完成率：预算完成率=（预算完成数/预算数）× 100% （预算完成数：部门本年度实际完成的预算数 ，预算数：财政部门批复的本年度部门预算数） 2.人员经费开支比率：人员经费开支比率=（人员经费开支额/经费支出总额）× 100% 3.公用经费开支比率：公用经费开支比率=（公用经费开支额/经费支出总额）× 100% 4.公用经费人均开支额：公用经费人均开支额=公用经费开支额/人员总数 5.结余结转率：结余结转率=（结转结余总额/支出预算数）×100% （结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和） 6.公用经费控制率：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）× 100% 7.“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%
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相关绩效目标说明： 1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。 2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。 3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度 4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。 | |||
专有名词解释：1.非税收入是幼专的学费收入、住宿费收入；2.机关工资福利支出是财政统发编制内的学校职工统发工资；3.住房保障和就业是住房补贴住房公积金.
黔南民族幼儿师范高等专科学校单位
2018年6月14日
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