一、部门基本情况

1．部门职能：开展学前教育、基础教育等学历教育，开展学前教育、小学教学等教学研究，开展继续教育、专业技术人才进修培训、学术交流活动，承担相关科学研究任务和社会服务。

2．机构数：财政全额拨款事业单位 1 个，无增减变动。

3．本年末人员情况：在职人员212人，退休人员133人，离休1人，共计346人。在职人员比上年增加20人。根据实际工作和要求，聘用人员计90余人次。

二、部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

（1）当年各项收入占总收入比重。

2016年总收入5806.1万元，其中：财政拨款收入3955.4万元，占总收入的68.12%；事业收入1848.3万元,占总收入的31.54%,利息收入2.38万元,占总收入的0.04%；用事业基金弥补收支差额651.29万元；当年共上缴非税收入3050.72万元。

（2）当年各项支出占总支出比重。

2016年总支出6168.36万元，总支出不足部分用上年度事业基金弥补收支差额。其中:财政补助支出3666.62万元，占总支出的59.44%；事业支出2501.74万元，占总支出的40.56%。

2、收入支出与预算对比分析

（1）2016年度预、决算差异和结余情况

截止2016年12月底，学校非税收入结余2590.33万元列入17年教育收费成本收入；一般公共预算财政拨款年末结转和结余资金共1011.14万元，其中支出结转574.756万元，项目支出结转和结余436.385万元。利息收入结余 2.28万元转入事业基金。

3、专项支出情况

2016年，我校专项支出总支出510.96 万元，较上年有所上升. （因新校区建设购置大量教学仪器 ）  

    4、收入支出与上年度对比情况：

        今年共实现收入5806.1万元，较去年增加了 51.74 %，增加原因主要是申请财政返还非税收入成本性支出增加以及2016年一般预算财政拨款比上年有所增加，因为人员基本工资增加、绩效工资增加，其他经费相应增加。

5、三公经费支出情况：

   2016年度公务用车运行维护费支出19.58万元、比上年度增加5.94万元，增加43.55%，增加的原因是办学规模扩大、与兄弟院校交流加强、校区地理位置；公务接待支出0.55万元，比上年度减少0.75万元，减少57.59%，严格控制公务接待。

三、通过政府采购设备等508.6万元；

四、黔南幼专2016年国有资产占用情况：

截止2016年12月31日，黔南民族幼儿师范高等专科学校占用的国有资产情况如下：房屋51775.84平方米，价值为1845.85万元；构筑物53.16平方米，价值为4.97万元；一般公务用车4辆，价值为48.47万元；通用设备380件，价值为991.82万元；专用设备（乐器、体育用品）395件，价值为528.17万元；图书、档案78940件，价值188.54万元；办公家具及课桌椅等共7816件，价值为565.27万元；通用设备_软件3件，价值140.98万元，占用国有资产价值总计为4314.08万元。

附：贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2016年决算公开.xls

 黔南民族幼儿师范高等专科学校

2017年7月24日