一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
本单位属于财政全额拨款事业单位，单位属于九年制义务教育学校，没有任何非财政拨款收入。
小学工作职能分为：
（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。
（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。
（十）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
部门预算单位构成：我单位是财政全额拨款事业。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州教育局本级 |
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|
|
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贵定师范学校附属小学 |
26 |
|
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29 |
9 |
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|
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合计 |
26 |
|
|
29 |
9 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2017年初部门预算公开共含6张报表（要求将财政部门公开所有表格全部公开，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参照以下格式：
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年我部门预算收入3901389.00元，支出3901389.00元，收支平衡。其中：人员支出3804157.00元，占总支出97.51%；公用支出97232.00元，占总支出2.49%；项目支出0元，占总支出0%。
（二）部门收入总体情况说明
2017年我部门收入3901389.00元，其中：公共预算财政预算收入3458833.00元，占总收入88.66%；社会保险基金统筹收入442556.00元，占总收入11.34%。。
（三）部门支出总体情况说明
2017年我部门预算支出3901389.00元。按功能分类：一般公共服务支出0元，占总支出0%；教育支出3034410.00元，占总支出77.78%；社会保障与就业支出403700.00元，占总支出10.35%；医疗卫生与计划生育支出110100.00元，占总支出2.82%；住房保障支出支出353179.00元，占总支出9.05%。
按经济科目分类：工资福利支出2790654.00元，占总支出71.53%；商品服务支出97232.00元，占总支出2.49%；对个人和家庭补助支出1013503.00元，占总支出25.95%。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
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2017年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：xxx 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
2.20 |
1.37 |
-0.83 |
-37.73 |
减少公务接待次数 |
|
因公出国（境）费用 |
|
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|
|
|
|
公务接待费 |
2.20 |
1.37 |
-0.83 |
-37.73 |
减少公务接待次数 |
|
公务用车购置费 |
|
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|
|
|
公务用车运行维护费 |
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|
注：我部门公务用车保有量共0辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2017年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：xxx 单位：万元 | ||
|
2017年政府性基金收入预算数 |
2017年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）
2017年我部门公用经费共计37700.00元，其中： 公务接待费13700.00元，占公用经费支出36.34%； 差旅费24000.00元，占公用经费支出63.66%.
2政府采购情况
2017年无政府采购情况。
3.国有资产占有使用情况
2016年12月31日止校内总资产共4,123,753.20元，祥见下表：
|
行号 |
资产类别 |
期初日期 |
本期增加 |
本期减少 |
期末日期 | ||||
|
数量/面积 |
价值 |
数量/面积 |
价值 |
数量/面积 |
价值 |
数量/面积 |
价值 | ||
|
合计 |
|
|
4,109,543.20 |
|
14,210.00 |
|
0.00 |
|
4,123,753.20 |
|
1 |
土地、房屋及构筑物 |
33485.86 |
3,392,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33485.86 |
3,392,600.00 |
|
2 |
通用设备 |
46.00 |
460,095.00 |
3.00 |
14,210.00 |
0.00 |
0.00 |
49.00 |
474,305.00 |
|
3 |
专用设备 |
25.00 |
38,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
38,520.00 |
|
4 |
图书、档案 |
11039.00 |
28,698.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11039.00 |
28,698.20 |
|
5 |
家具、用具、装具及动植物 |
1309.00 |
189,630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1309.00 |
189,630.00 |
4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）
本单位2017年无项目支出。
5.预算绩效管理信息
2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
|
一、 |
2017年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
一、预算经费目标：1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益，按照预算批复明细表足额完成预算指标，落实各项经费使用情况。不拖欠教职工工资、按时缴交各项保险费用，认真贯彻落实国家相关规定，严控公务接待费开支。 二、单位职能目标：【见附件：贵定师范学校附属小学2017年度绩效目标考核评分细则】 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | |
|
相关绩效指标 |
【见附件：贵定师范学校附属小学2017年度绩效目标考核评分细则】 | ||
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| |||
附件：
贵定师范学校附属小学2017年度绩效目标考核评分细则
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序号 |
考核目标 |
考核标准 |
考核分 |
得分 | |
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一级 |
二级 | ||||
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1 |
制度建设（5分） |
管理制度（5分） |
学校制定有相关管理制度。 |
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2 |
师德师风建设 （10分） |
政治学习（6分） |
制定有政治理论学习制度，定期组织教职工政治学习。召开专题会议，提高全体教职工政治理论素养。 |
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|
|
业务学习（4分） |
按时组织教职工进行业务学习。 |
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3 |
教师队伍建设 （20分） |
教研组建设（15分） |
有教研工作计划、总结、活动开展记录。 |
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积极开展教研活动(优质课、示范课、研讨课、优秀教案)材料。 |
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| |||
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继续教育（5分） |
完成继续教育工作任务，有教师继续教育培训。 |
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4 |
学校管理 （25分）
|
制度建设（15分） |
有学校目标管理制度，并有考评记录。 |
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|
有学校规章制度合订本、教职工考评、奖惩制度。 |
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| |||
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行政管理（10分） |
有学校工作计划、总结。 |
|
| ||
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有学校各级组织的分工、职责考评制度，并有考评记录。 |
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| |||
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5 |
校园安全 （10分） |
安全责任（5分） |
逐级签订安全责任书。 |
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|
|
活动开展（5分）
制度建设（2分）
|
每学期开展一次两次安全讲座和安全演练活动，增加安全常识，提高安全意识。 |
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| ||
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6 |
校园建设 (10分) |
卫生健康（5分） |
有校园卫生包干、评比制度。 |
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|
|
有疾病预防预案。 |
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| |||
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校园文化（5分） |
有国旗下的讲话等材料。 |
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开展丰富多彩的校园文化活。有计划、总结及图片资料。 |
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| |||
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7 |
教育教学秩序 |
课程设置（10分） |
按规定开齐开足课程课时，有总课表、班级课表、作息时间表。 |
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体卫艺有教学计划和教案。 |
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| |||
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教学常规（10分） |
有教学计划、教学总结、教学活动(教研活动记录、听课记录8等)材料。 |
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学校重视教学督导检查，有教学督导检查登记表(教学常规检查记录表等） |
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| |||
|
毕业生花名册、学生花名册。 |
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| |||
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教学效果好。有师生参加校内外比赛活动资料及获奖证书。 |
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| |||
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8 |
总分100 |
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6.部分专有名词解释（无）
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